五山乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　五山乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1．项目背景

　　五山乡位于弥勒市西南部，东接虹溪镇，南连巡检司镇，北邻西一、西二镇，山水连玉溪市华宁县，隔江望建水县。全乡国土面积366平方千米，境内最高海拔2150米，最低海拔1108米。全乡辖8个村委会52个小组53个自然区，户数5384户人数18539人。乡政府所在地海拔1700米，距市区58公里。年平均气温17℃，年降雨量约1100毫米，无霜期250天，属亚热带季风气候。受喀斯特地貌影响，全乡生产生活严重缺水，导致全乡产业结构单一，农民收入主要依靠烤烟和玉米，是弥勒市三个贫困乡镇之一。

　　2．项目建设主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

　　项目1：2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金

　　项目建设内容为新购篮球架1套。资金投入和使用情况：财政安排资金2元，已使用2万元。

　　项目2：2023年核心烟区“156”示范工程项目村组工作经费

　　项目建设内容为安排核心烟区“156”示范工程建设4716亩。资金投入和使用情况：财政安排资金4.716万元，已使用4.716万元。

　　项目3：2023年困难群众救助补助资金

　　项目建设内容为帮扶因病、因学、因意外或其他原因导致家庭困难的群众，做到应帮尽帮，应救尽救。资金投入和使用情况：财政安排资金20万元，已使用20万元。

　　项目4：2023年箐口村委会法果哨小组管网延伸工程项目经费

　　项目建设内容为箐口村委会法果哨小组管网延伸，建设DN100输水管1400m，DN50输水管3000m。资金投入和使用情况：财政安排资金40万元，已使用40万元。

　　项目5：2023年则居村委会新寨小组管网延伸工程项目资金

　　项目建设内容为则居村委会新寨小组管网延伸，新建安装DN100镀锌管1930米。资金投入和使用情况：财政安排资金20万元，已使用20万元。

　　项目6：五山乡2023年牛平村委会农副产品交易市场建设项目资金

　　项目建设内容为新建牛平村委会农副产品交易市场1100平方米。资金投入和使用情况：财政安排资金90万元，已使用90万元。

　　项目7：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

　　项目建设内容为推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、综合监管、医保支付方式改革、医保金监管、医保经办服务管理、人才化建设等医疗保障服务能力。资金投入和使用情况：财政安排资金1万元，已使用1万元。

　　项目8：对王炽墓地及相关文物进行保护利用项目资金

　　项目建设内容为对王炽墓地及相关文物进行保护利用，新建王炽墓地、“乐善好施”坊石刻群周边围墙砌筑50米。资金投入和使用情况：财政安排资金12万元，已使用12万元。

　　项目9：国有企业退休人员社会化管理中央补助资金

　　项目建设内容为保障国有企业退休人员社会化管理正常开展工作。资金投入和使用情况：财政安排资金0.2428万元，已使用0.2428万元。

　　项目10：牛平村乌衣村则居村“多规合一”实用性村庄规划编制项目经费

　　项目建设内容为牛平村乌衣村则居村“多规合一”实用性村庄规划编制。资金投入和使用情况：财政安排资金25万元，已使用25万元。

　　项目11：人大代表建议（立项实施五山乡通村道路安防工程项目）专项资金

　　项目建设内容为五山乡通村道路安防工程，安装波形护栏195米，安装道路标志牌6个。资金投入和使用情况：财政安排资金6万元，已使用6万元。

　　项目12：提案办理对王炽墓地及相关文物进行保护利用项目专项资金

　　项目建设内容为对王炽墓地及相关文物进行保护利用。资金投入和使用情况：财政安排资金20万元，已使用20万元。

　　项目13：提案办理推进五山乡舍姑王炽墓—“乐善好施”坊历史文化名人遗址保护助推乡村振兴专项资金

　　项目建设内容为五山乡舍姑王炽墓—“乐善好施”坊历史文化名人遗址保护。资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　项目14：五山乡2023年箐口村农业灌溉供水管网延伸工程项目资金

　　项目建设内容为箐口村农业灌溉供水管网延伸，新建安装DN100输水管网16000米。资金投入和使用情况：财政安排资金310万元，已使用310万元。

　　项目15：五山乡纪委谈话室建设资金

　　项目建设内容为五山乡纪委谈话室2间。资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　项目16：五山乡舍姑、石头寨农产品交易市场建设项目资金

　　项目建设内容为五山乡舍姑、石头寨农产品交易市场共600㎡。资金投入和使用情况：财政安排资金50万元，已使用50万元。

　　项目17：五山乡箐口村委会大箐口村农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点项目资金

　　项目建设内容为五山乡箐口村委会大箐口村农房功能提升房屋109栋。资金投入和使用情况：财政安排资金218万元，已使用218万元。

　　项目18：五山乡舍姑村委会居家养老服务中心设备配置补助资金

　　项目建设内容为五山乡舍姑村委会居家养老服务中心设备配置，配齐办公设施一套、厨房设施一套、老年人活动器材一套。资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　项目19：五山乡舍姑小组污水管网铺设项目资金

　　项目建设内容为五山乡舍姑小组污水管网铺设，铺设DN300钢带增强螺旋双壁波纹管360m，铺设DN200双壁波纹管520m。资金投入和使用情况：财政安排资金20万元，已使用20万元。

　　项目20：乡镇基层人民武装部规范化建设经费

　　项目建设内容为乡镇基层人民武装部规范化建设。资金投入和使用情况：财政安排资金3万元，已使用3万元。

　　项目21：乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费

　　项目建设内容为采购2023年乡镇专职消防队装备器材307件。资金投入和使用情况：财政安排资金10.8359万元，已使用10.8359万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　包括总体目标、阶段性目标。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1．加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。?

　　2．部门协调，齐抓共管。经济发展和社会事务办、财政所、乡村振兴办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、驻村队员日常考勤、资金发放、使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3．强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。

　　4．严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5．服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价的目的：了解五山乡项目的使用情况，规范资金使用条件，加强项目绩效目标管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价的对象：五山乡人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目。

　　绩效评价的范围：五山乡人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：坚持客观性原则、可行性原则和实用性原则。

　　依据：根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（?2024－34）等相关文件执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：本次绩效评价采取定量与定性相结合，采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析评价。

　　评价标准：五山乡自评工作实事求是，内容完整、数据真实准确、结果客观，无刻意提高评价结果、弄虚作假。按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。本次自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。

　　评价抽样：本次评价为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1．成立绩效评价领导小组。

　　2．组织相关人员进行培训。

　　3．收集相关资料。

　　4．分析资料、汇总评价数据。

　　5．填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　五山乡2023年实施的21个项目，指标均已完成，取得了良好社会、经济效益。经自评，各项目平均得分100分，21个项目评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　五山乡共涉及21各项目，全部项目已完成绩效目标，执行率为100%。（自评表详见附件）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　五山乡项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

　　（二）项目过程情况分析。

　　五山乡在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析。

　　五山乡项目实际完成数与下达任务数对应，项目在规定时限内及时完成，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数对应。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目效益从综合评价得分情况看，项目的实施很大程度上帮助村民减轻了经济负担，改善生活条件，增加村民和村集体经济收益，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　五、主要经验及做法

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1．单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。?

　　2．项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。?

　　3．绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

　　七、有关建议

　　加强对业务员的相关培训，明确工作职责。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：五山乡2024年度项目支出绩效部门自评表

　　五山乡人民政府

　　2024年3月20日