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20240930-111455-250
发布机构
文号
发布日期
2024-03-26
有效性
有效

弥勒市地震局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　（2）组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　（6）承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（7）完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市地震局为正科级事业单位，内设办公室、监测预报科和震害防御科，核有事业编制8名。截至2023年12月底，实有事业人员10名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是进一步强化党的建设。加强请示汇报，尽快完成支委班子补选工作，规范化开展支部建设工作。二是强化学习持续推动党史学习教育常态化长效化，大力推进“三个工作法以作风革命效能革命推进弥勒防震减灾事业高质量发展。三是进一步夯实地震监测预报预警基础，推进弥东哨观测井改造或新建，彻底解决观测井堵塞问题，提高地震监测预报质量。持续推进学校预警终端安装使用和管理，提升地震预警能力。四是进一步提升地震灾害风险防范能力，继续做好地震灾害风险普查。扎实开展“地震科普携手同行”主题活动和防震减灾进校园“五个一”系列活动，推进地震科普知识及演练全覆盖乡镇（街道）中学和中心校，不断扩大防震减灾宣传教育广度和深度。五是进一步强化地震应急保障，做实做细地震应急基础数据库采集更新，完成《弥勒市地震局地震应急预案》修订并开展演练，扎实抓好地震群测群防队伍管理，严格落实震情值带班制度。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.稳定群测群防队伍，加强观测预警，全面提升我市地震监测预警能力；

　　2.加大防震减灾宣传力度，开展防震减灾知识宣传，不断提高全民防震减灾意识。

　　3.依法开展好行政审批、监督检查和政务服务工作，助推全市震灾防御能力的提升。

　　4.加强地震应急管理，助推全市地震应急处置能力的提升。

　　5.认真完成市委、市政府以及州地震局交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.推进“两大工程”项目实施，加强台站基础建设，积极争取弥勒市地震综合观测站建设项目申报落地。

　　2.做好监测台站运维管理，保障全市现有地震监测台站及视频会商、地震预警平台、地震短信发布等业务系统设施设备，确保台站及业务系统正常运行。

　　3.加强震情跟踪监视工作，组织和管理群测群防工作进行监督、评估。

　　4.做好震害防御和防震减灾公共服务工作，积极开展防震减灾宣传教育，宣传普及防震减灾科普知识。

　　5.加强应急值守，按照地震应急预案要求，及时有序做好有影响的突发地震事件应急处置工作。

　　6.对整体支出进行监管，核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，及时进行决算。

　　7.紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。

　　8.按时完成市委、市政府及州地震局交办的其他工作任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是健全机构，加强组织领导。成立预算绩效管理领导小组，明确了相关岗位和人员的具体职责，压实工作责任，严格按照相关规定编制和报送预算绩效管理工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作。

　　二是定期研究，有序推进工作。将预算绩效管理作为本部门重点工作，召开局务会议专题研究部门整体及项目中长期总体目标和预算年度目标，重视预算绩效管理工作中存在的问题，制定措施积极整改。

　　三是加强培训，提升工作水平。充分利用各类媒体、政府网站加强本单位绩效管理工作宣传，组织开展预算绩效业务培训，在预算编制过程中由各科室提交预算需求，根据实际工作情况，由办公室进行审核筛查，最后召开会议集体研究预算编制工作，推动绩效理念、绩效意识在预算绩效管理全过程深入人心，提升单位预算绩效管理水平。

　　四是及时公开，注重结果应用。积极公开部门预算绩效目标，接受社会公众监督，使预算绩效工作公开、透明。充分发挥预算绩效管理结果应用，将结果应用于预算安排、项目新增、完善政策和改进管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号），2023地震局年预算批复143.16万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入211.51万元（基本支出208.73万元，项目支出2.78万元），上级补助收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　地震局2023年度市级财政拨款收入合计211.51万元，财政拨款收入211.51万元，占总收入的100%；其中：一般公共预算收入208.73万元,占本年收入合计的98.69%。2023年上级拨入防震减灾专项资金2.78万元，占本年收入合计的1.31%

　　2023年弥勒市地震局基本支出211.51万元，占本年支出的100%。其中：一般公共预算支出211.51万元,占本年收入合计的98.69%。2023年弥勒市地震局项目支出2.78万元，占本年支出合计的1.31%

　　3.预算执行情况

　　2023年预算安排143.16万元，实际支出211.51万元，预算完成率为147.74%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.完成地震安全工作条件改善，争取财政资金31.1万元为市地震局购置了流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备，安排财政专项资金27.21万元用于抗争救灾指挥部地震预警终端安装。通过市优秀人才招引，9月成功招录1名云南大学固体地球物理学专业硕士研究生，专业力量得到明显增强，防震减灾工作高效运转、成效显著。

　　2.安装全市地震预警终端309套，其中指挥机构51套、学校224套、医院30套，大中型商超4套，超额完成省、州下达任务数，实现全市指挥机构、学校、医院预警终端安装全覆盖，在震时为全市广大人民群众喊出关键“一嗓子”。

　　3.完成落实巡检司和朋普台站监测环境改造提升，开展地震监测台站巡检维护4期，排除故障6起9次，现场调查核实异常2次，上报宏微观零报告54期，收集定点宏观观测12期144份，落实宏微观前兆信息周跟踪分析54期，完成2轮水体宏观观测点背景值测量录入。开展震情分析会商12次，撰写《震情反映》12期。

　　4.将提升防震减灾知识和技能列入科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班重要内容，邀请省地震局专家作《地震灾害应对与处置》专题辅导，实现科级领导培训全覆盖。以防震避震常识、现场实操、信息收集上报等知识技能为重点，组织镇村组干部285人参加“第一响应人”集中培训。协同教体局对全市267个校点（中小学、幼儿园）开展地震应急疏散演练1300余场次、科普知识宣讲300余场次，参与师生10万余人，实现全市校园科普全覆盖。针对农村地区受众点多面广特点，借助全市村组、集镇、医院、车站、景区等公共场所应急广播和《弥勒热线》平台，构建“横向到边、纵向到底”的科普宣传体系，推送地震科普知识3期，滚动播放600余次，50余万人受益，实现全市民众科普宣讲全覆盖。向政务大厅派驻人员参与政务服务，通过减流程、压时限、践承诺，提升服务效率，出具土地预审征收地震监测环境保护意见22份，完成“互联网+监管”事项录入51条，助力震害防御能力提升。

　　5.协助强化市、镇两级应急救援队伍42支1593人和地震群测群防队伍15支162人的管理和业务培训。配合开展市级地震应急救援综合实战演练2次、地震应急准备检查3次，组织开展地震部门地震应急处置实战演练1次，指导部门扎实开展地震应急演练60余场次，地震应急基础数据、房屋设施抗震设防信息采集已按期更新录入，适时开展地震部门应急装备、系统维护，严格落实24小时三级震情（政情）、节假日值带班制度，适时互通信息有无。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的关心帮助下，2023年防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　三、效自评结论

　　全年绩效指标总体完成情况较好，弥勒市地震局整体支出绩效自评为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　弥勒市地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。

　　（2）项目绩效目标设定

　　弥勒市地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。

　　2.预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　弥勒市地震局2023年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据详实，结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　弥勒市地震局2023年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。

　　（3）重点支出保障率

　　弥勒市地震局2023年重点项目有2个，分别是地震业务经费8.62万元；购置流动测震仪1台、卫星电话2部、地震应急车1辆和一批办公设施设备支出31.1万元，安装抗争救灾指挥部地震预警终端支出27.21万元。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　弥勒市地震局按照市财政局的要求，努力采取措施加快预算执行进度，全年预算执行100%。

　　（2）结转结余变动率

　　2023年末结转和结余资金 1.63 元，全部是单位专用收支账户银行存款和利息，结转结余变动率37.31%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　弥勒市地震局按照财政要求，逐年压缩“三公经费”预算，2023年“三公经费”预算1.50万元，上年“三公经费”预3.72万元，变动率59.68%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2023年“三公经费”预算数1.50万元，支出数0.62万元，“三公经费”控制率58.67%。

　　（5）政府采购执行率

　　弥勒市地震局2023年政府采购支出16.35万元，2023年政府采购预算0.30万元，政府采购执行100%，主要是用于流动地震应急车1辆和一批办公设施设备采购。

　　（6）收入合规

　　弥勒市地震局2023年度收入来源均为市本级财政拨款、省级专项转移支付资金和省局下拨专户款，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

　　（7）支出合规

　　弥勒市地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

　　2.预算绩效管理情况

　　（1）管理制度健全性

　　弥勒市地震局为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制等制定办法，确保财务管理工作有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　弥勒市地震局成立有部门预算绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组，并按规定及时开展单位预算项目事前评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。

　　（3）整改落实

　　我局按照市财政局的要求，积极对部门绩效评价中发现问题进行了及时的整改落实。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　弥勒市地震局2023年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算及时公开。

　　3.资产管理情况

　　（1）资产管理制度健全性

　　弥勒市地震局建立有相关资产制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。

　　（3）固定资产利用率

　　截至2023年12月31日，弥勒市地震局固定资产总额 203.58万元（账面净值），在用固定资产总额203.58万元，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　（1）重点工作办结率

　　2023年我局认真按照“三定”职能来履职，全年按时、按质圆满完成年初各项工作计划任务。

　　（2）实际完成率

　　弥勒市地震局年初工作任务计划均全部完成，完成率100%。

　　（3）完成及时率

　　弥勒市地震局年初工作任务计划均在年内全部完成，完成及时率100%。

　　（4）质量达标率

　　弥勒市地震局2023年整体绩效标准值19条，全部完成条，未完成0条，质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　（1）经济效益

　　弥勒市地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显，为弥勒高质量发展提供地震安全保障。

　　（2）社会效益

　　防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。弥勒市地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（3）可持续影响

　　防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，弥勒市已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效发展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。弥勒市地震局2023年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

　　（4）行政效能

　　弥勒市地震局2023年度未发生违纪违法事件，部门预算绩效问卷调查综合评分100分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的关心帮助下，2023年防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　下一步工作中，地震局继续加强财务制度学习，提升工作效率，加快推进项目开展进度，提升支付及时率，重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.弥勒市地震局2023年度部门整体支出绩效单位自评表;

　　2.弥勒市地震局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　弥勒市地震局

　　2024年3月17日