中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　(1)加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　(2)统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。

　　(3)负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。

　　(4)统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

　　(5)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　(6)开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。

　　(7)受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　(8)完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　市委统战部设有：办公室、统战工作科、台湾工作办公室、侨务工作科，并下设两个事业机构：统一战线信息服务中心、弥勒市归国华侨联合会。（2023年新成立一个事业单位：弥勒市归国华侨联合会）

　　在职人员编制11个，其中：行政编制 5个，事业编制5个,工勤编制1个。在职实有16人，其中：公务员10人（今年新增加2人，因领导改非和新成立单位，新配备两名领导），事业人员5人（调入1人，新成立单位增加事业人员1人），机关工人1人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.做好民族宗教工作；2.做好党外干部、党外后备干部和党外知识分子工作；3.做好黄埔同学会工作；4.做好工商联党组的领导及对工商联的指导工作；5.做好非公经济人事工作；6.做好对台及海外统战工作;7.做好新的社会阶层人士统战工作等。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，弥勒市统一战线在市委的正确领导和州委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把握新时代统战工作主线，引领全市统一战线围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局。深刻认识新时代统一战线的职责和使命，全力发挥新时代统一战线的优势的力量，不断提高服务弥勒高质量发展的能力水平，权利彰显新时代统一战线的新作为。

　　1、深化政治引领，共同思想政治基础更加夯实：强化学习宣传教育；强化思想政治引领；强化凝聚人心共识。

　　2、发挥法宝作用，服务高质量发展更加有力：在优化营商环境上发力；在献计献策上出力。

　　3、紧扣中心大局，各领域统战工作成效更加明显：多措并举铸牢中华民族共同体意识；坚决维护宗教领域和顺稳定；促进“两个健康”做实民营经济统战工作；稳步推进党外知识分子、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作。

　　4、加强党的领导，大统战工作格局更加完善。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　按照财政局统一要求，按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.统筹安排好2023年绩效目标管理工作

　　（1）完成2023年度项目绩效目标设置工作。在2023年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。

　　（2）加快推进预算编制绩效目标管理工作。将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

　　2.开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控

　　在2023年预算执行过程开展绩效运行监控（6月和9月分别开展整体绩效跟踪监控和项目绩效跟踪监控）。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

　　3.组织实施好重点评价工作

　　（1）确定重点评价项目。从已设置绩效目标中选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。

　　（2）科学设立绩效评价指标，制定评价实施方案。

　　4.组织实施好绩效自评工作

　　制定方案计划，把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合,对2023年实行绩效运行跟踪监控，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。

　　5.做好2023年支出绩效评价工作

　　（1）做好财政支出和预算管理绩效自评。按财政要求逐项分解细化评分。

　　（2）有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我部开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高对开展部门整体支出绩效评价的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年市委统战部年初预算指标283.08万元，比2022年年初预算数252.99万元增加30.09万元，主要原因是2022年因领导改非新配领导增加行政人员1人，工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等相应增加。

　　2023年市委统战部年初预算支出283.08万元，比2022年年初预算数252.99万元增加30.09万元，原因与收入增加一致。

　　2.整体收支情况

　　2023年市委统战部收入327.82万元，其中：财政拨款收入327.82万元（基本支出309.57万元，项目支出18.25万元），占总收入的100%；其他资金收入0万元，占总收入的0%。

　　2023年市委统战部支出327.82万元，其中：财政拨款支出327.82万元，占总支出的100%（基本支出309.57万元，项目支出18.25万元）；其他支出0元，占总支出的0%。

　　在本年支出中，工资福利支出250.46万元，占总支出的76.41%，商品和服务支出69.21万元，占总支出的21.11%，对个人和家庭的补助支出0.89万元，占总支出的0.27%，设备购置费支出7.26万元，占总支出的2.21%。

　　3.预算执行情况

　　（1）部门整体支出情况

　　2023年市委统战部整体支出327.82万元，其中：财政拨款支出327.82万元，占总支出的100%；（其中：基本支出309.57万元，占财政拨款支出的94.43%；项目支出18.25万元，占财政拨款支出的5.57%）。其他支出0元，占总支出的0%。

　　在本年整体支出中，工资福利支出250.46万元，占总支出的76.41%，商品和服务支出69.21万元，占总支出的21.11%，对个人和家庭的补助支出0.89万元，占总支出的0.27%，设备购置费支出7.26万元，占总支出的2.21%。

　　（2）部门项目支出情况

　　2023年市委统战部项目支出18.25万元，其中：1、本单位存在上年结转指标6.99万元，指标计入当年收入。其中：2013499款2022年度统战工作专项资金2.99万元，2130599款乡村振兴工作经费4万元。2、本年财政拨款资金支出11.26万元。其中：

　　乡村振兴工作经费支出4万元，主要用于制作《画好“同心圆”谱好“和顺曲”民族团结宗教和顺》宣传片；2022年度统战工作专项资金2.99万元，主要用于培训开支；省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费0.3万元，主要用于慰问困难归侨侨眷；2023年中央华侨事务经费4.14万元，主要用于开展侨联建设及暖侨敬老慰问活动；2023年省级统战专项资金5.21万元，主要用于开展各项培训；疫情防控中央财力补助资金1.61万元，用于支付2022年疫情期间组织志愿者开展疫情防控各项活动。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.2023年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好的完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。

　　2.经济效益：2023年统战部厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，在把工作做好的基础上严格控制各项公务支出。

　　3.社会效益：统战部在2023年的工作中牢牢把握大团结、大联合主题，进一步解放思想、坚定信心、克难攻坚，积极开拓创新，狠抓工作落实，充分发挥统战工作各领域的典型示范带动作用，有力地促进了全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。

　　4.行政效能：2023年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，全面提高统战工作科学化水平。

　　（二）绩效目标未完成原因分析：无

　　三、绩效自评结论

　　市委统战部按照《2023年度弥勒市预算绩效管理考核评分表》的标准提供了各项相关材料，自评100分。其中：

　　1.基础工作自评20分；

　　2.绩效评估管理20分；

　　3.绩效目标及运行监控管理自评20分；

　　4.绩效评价管理自评30分。

　　5.质量管理及信息公开自评10分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年市委统战部收入327.82万元，其中：财政拨款收入327.82万元（基本支出309.57万元，项目支出18.25万元），占总收入的100%；其他资金收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）过程情况分析

　　2023年市委统战部整体支出327.82万元，其中：财政拨款支出327.82万元，占总支出的100%；（其中：基本支出309.57万元，占财政拨款支出的94.43%；项目支出18.25万元，占财政拨款支出的5.57%）。其他支出0元，占总支出的0%。

　　（三）产出情况分析

　　圆满完成各项工作任务。

　　（四）效果情况分析

　　2023年，弥勒市统一战线在市委的正确领导和州委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把握新时代统战工作主线，引领全市统一战线围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局。深刻认识新时代统一战线的职责和使命，全力发挥新时代统一战线的优势的力量，不断提高服务弥勒高质量发展的能力水平，权利彰显新时代统一战线的新作为。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难，预算绩效管理工作较为薄弱，基础不够扎实，没有专门负责预算绩效管理工作的机构，缺乏预算绩效管理专业知识。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。促进部门的履职效益、资源合理的配置。逐步推进绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　六、主要经验及做法

　　（一）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

　　（二）开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控。根据财政局要求，在6月和9月分别开展整体绩效跟踪监控和项目绩效跟踪监控通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

　　（三）组织实施好绩效自评工作，制定方案计划。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合,对2023年实行绩效运行跟踪监控，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。

　　（四）是做好2023年支出绩效评价工作。做好财政支出和预算管理绩效自评，按财政要求逐项分解细化评分，有序推行部门整体支出绩效评价。全面加强学习培训，提高对开展部门整体支出绩效评价的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

　　七、其他需说明的情况：无

　　附件1：中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：中共弥勒市委统战部

　　2024年 3  月 19  日