中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作;负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络;负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。 

　　（2）人员情况 

　　市委办共有编制56人，其中：行政编制34人，工勤编制5人，事业编制17人。年初实有职工41人，期末实有51人。其中：行政人员32人，机关工勤人员5人，事业编制14人。遗属人员2人。变动情况主要是年内调出8人，调入15人，新录用行政人员3人，事业1人。机关工勤人员退休1人。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）抓好决策参谋。坚持以服务市委工作为中心，统筹协调、规范管理，提高办文办会质量，保证市委日常工作高效运转。坚持理论联系实际的学风，围绕市委中心工作和全市经济社会发展中的难点、热点、重点问题，持续开展专题调研活动，形成一批调研成果。 

　　（2）抓好信息服务。加强信息队伍建设，动态关注掌握中央和省、州、市的工作重心，确保上报信息突出中心、体现重点、适用对路。优化提质《弥勒信息专报》，进一步找准信息服务方向，着力提升信息质量和采用精准度。 

　　（3）抓好督查督办。集中力量抓好省州市重大决策部署、重大项目建设、会议议定事项、领导交办事项和领导批示的督查督办，提高各乡镇、各部门对市委决策的执行力。经常深入基层、深入一线摸实情，公正地反映基层工作的实绩，全面提升督查工作水平。持之以恒抓好基层减负工作，切实解决形式主义突出问题。 

　　（4）抓好后勤保障。认真贯彻中央八项规定精神，加强公务接待管理，严格财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费开支。进一步健全完善公务用车和留用车辆的管理制度，确保安全行车无事故。 

　　（5）抓好档案工作。推进档案信息化建设，做好已有各类目录数据库的维护工作，建立各种民生档案专题目录数据库，发挥档案服务民生的作用。精心设计档案法制宣传月的活动方案，持续开展档案法律法规知识宣传教育和档案“双随机”行政执法工作，分行业进行档案法律法规执行情况监督检查，努力营造依法建档、依法用档的良好氛围。 

　　（6）抓好自身建设。围绕严谨规范高效工作要求，健全完善工作机制，规范工作程序，细化责任分工，巩固强化协调管理能力，围绕办文、办会、办事，以规范化建设为要求，切实提高工作质量和工作效率。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1. 总体目标 

　　围绕市委中心工作，坚持“高标准、严要求、创一流”和“严谨、规范、高效”的工作要求，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，树立窗口形象，切实提高“三服务”的水平和办文、办会、办事的质量，以一流的学习、一流的工作、一流的作风，为市委决策当好参谋助手，确保市委各项工作高效有序运转。 

　　2. 工作任务 

　　（1）聚焦市委中心工作，提高文秘工作质量。坚持以服务市委工作为中心，统筹协调、规范管理，提高办文办会质量，保证市委日常工作高效运转。 

　　（2）精准及时编报信息，提升信息服务质效。 

　　（3）加大督查督办力度，增强市委决策贯彻执行力。集中力量抓好省、州、市重大决策部署、重大项目建设、会议议定事项、领导交办事项和领导批示的督查督办，提高各乡镇、各部门对市委决策的执行力。 

　　（4）不断强化制度建设，提高后勤服务保障能力。 

　　（5）抓好档案业务建设，提升规范管理水平。推进档案信息化建设，发挥档案服务民生的作用。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　结合市委办职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个，具体情况详见附件《中共弥勒市委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是在编制部门预算时，同步编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，经部门和财政部门审核批复后执行。二是按预算项目事前绩效评估要求，对拟纳入2023年部门预算的3个项目进行绩效评估。三是根据绩效运行监控的要求，每季度对部门整体支出和项目支出情况开展绩效运行监控跟踪，并向市财政报送绩效目标执行监控表和绩效运行监控报告。四是年度终了，按要求开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，并向市财政报告，同步在市人民政府门户网站公开自评情况。五是根据绩效自评和再评价结果，将结果应用于部门预算编制、资金分配等过程中，使资金安排、使用更加合理、有效。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1. 预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号）文件，2023年部门预算收入958.61万元，其中：基本支出808.61万元，项目支出150万元。 

　　2. 整体收支情况 

　　市委办2023年总收入958.61万元，其中：基本支出808.61万元，项目支出150万元；总支出958.61万元，其中：基本支出808.61万元，项目支出150万元；上年结转结余资金0万元。 

　　3. 预算执行情况 

　　市委办2023年年初预算数958.6万元，年中调增187.2万元，全年收入决算数为1145.8万元，全年支出决算数1145.8万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表： 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　根据《中共弥勒市委办公室2023年度部门整体支出绩效目标表》，市委办整体支出设定28个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标28个，占总指标数的100%，具体情况详见附件《中共弥勒市委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　9月30日我单位实际预算执行支出751.14万元，执行率65.56.561%；11月30日预算执行数为1009.79万元，执行率88.13%。预算执行率未达到要求，主要原因是：增加的调整预算数指标资金12月中旬下达，故预算执行率未达到规定比例。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据相关台账资料，结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益方面对2023年度主要工作效益进行量化评分，自评得分为98分，自评等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1. 目标设定情况 

　　（1）整体绩效目标设定 

　　根据部门“三定”方案、市委办2023年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。 

　　2. 部门预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。 

　　（2）基本支出保障 

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。 

　　（3）重点支出保障率 

　　预算资金为150.22万元，其中重点项目预算资金为150.22万元。重点支出保障率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下： 

　　1. 预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　9月30日我单位实际预算执行支出751.14万元，执行率65.56.561%；11月30日预算执行数为1009.79万元，执行率88.13%。预算执行率未达到要求，主要原因是：增加的调整预算数指标资金12月中旬下达，故预算执行率未达到规定比例。 

　　（2）结转结余变动率 

　　2023年度结转结余资金为0万元，上年度结转结余资金为0万元，结转结余变动率为0。 

　　（3）“三公”经费变动率 

　　2022年“三公经费”总额18.79万元，2023年“三公经费”总额10.07万元。“三公经费”变动率为-46.4%。原因是厉行节约，压缩开支。 

　　（4）“三公”经费控制率 

　　2023年“三公经费”预算数101.5万元，实际支出数为10.07万元，“三公经费”控制率9.92%。 

　　（5）政府采购执行率 

　　2023年政府采购全年预算数94.39万元，实际采购金额94.39万元，政府采购执行率100%。           

　　2. 预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全性 

　　建立健全《中共弥勒市委办公室内部控制手册》《中共弥勒市委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共弥勒市委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 

　　（3）整改落实 

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3. 资产管理 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共弥勒市委办公室资产管理制度》，管理制度内容健全完整。 

　　（2）资产管理安全性 

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，处置收入已及时足额上缴国库。 

　　（3）固定资产利用率 

　　本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　部门履职。重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率：2023年以来，中共弥勒市委办公室围绕市委中心工作，自觉服从服务于全市经济社会发展大局，立足统筹协调、参谋助手、办文办会、督查督办、服务保障等职能，不断强化内部管理，转变工作作风，较好地完成了各项工作任务，重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均达100%，详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1. 经济效益 

　　本部门不涉及此指标。 

　　2. 社会效益 

　　2023年市委办紧紧围绕市委中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，推动各项政策有效落实，提升市级档案管理水平，保障部门正常运转，提高部门行政效能。 

　　3. 生态效益或可持续影响 

　　市委办运转中枢职能充分发挥，有力保障了市委政令畅通、决策落地。 

　　4. 行政效能 

　　2023年本部门未发现违纪违法情况。 

　　5. 社会公众或服务对象满意度 

　　通过问卷调查，单位人员满意度为96%，社会公众对部门履职效果的满意程度为95%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。表现在部分绩效目标编制不完整，通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。主要原因是目前市委办相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案管理等涉及预算绩效管理的工作主要由财务人员推进，预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率。加强预算绩效管理业务工作培训，对单位预算绩效领导小组及业务负责人进行预算绩效管理业务工作培训，进一步提高相关人员业务能力和工作水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 中共弥勒市委办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　      2. 中共弥勒市委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

单位名称：中国共产党弥勒市委员会办公室

　　2024年3月20日