弥勒市民族宗教事务局2023年部门整体支出绩效单位自评报告

弥勒市民族宗教事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能。2023年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和根据“三定”方案，市民族宗教局工作职能为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；加强朝觐事务管理，承担宗教事务行政执法监管工作。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况。弥勒市民族宗教事务局有内设机构4个：办公室（与市委统战部合署）、政策法规科、民族事务科、宗教事务科。2023年，有机关行政编制8名（其中：局长1名、副局长2名），实有公务员7人；有机关工勤编制1名，实有1人；有退休干部7人。有机关应急公务用车编制1辆。所属单位1个为：弥勒市民族宗教事务局。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。根据民族宗教局工作职责及2023年度重点工作，制定2023年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2023年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；年中，结合2023年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；年底，根据2023年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，结合2023年度绩效管理体系运行效果的分析和总结结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、绩效运行监控，考核办法及流程等相关表单。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.继续加大民族宗教政策宣传力度。一是深入开展民族团结进步宣传教育。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步宣传教育，持续巩固提升“全国民族团结进步示范市”成果，推动创建工作向基层延伸，培育创建一批国家、省级民族团结进步示范点，实现各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。二是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神及习近平总书记关于民族和宗教工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》、各级党委民族工作会议、宗教工作会议精神的学习贯彻。三是以“五进五创”（五进：国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀文化、民族团结进步，五创：和谐寺观教堂、民族团结进步示范宗教活动场所、宗教活动场所法治宣传示范点、反非法反违禁工作站、“民族团结、宗教和顺”示范村（社区）创建）活动为抓手，深入推进党的二十大精神宣讲、党的民族宗教政策进民族宗教工作重点村（社区）、宗教活动场所，不断提高民族宗教界的国家安全、遵纪守法和中华民族共同体意识。

　　2.不断铸牢中华民族共同体意识。一是继续以民族团结进步创建“十一进”为抓手，压实“十一进”牵头单位责任，确保创建取得新的成效。二是以民族团结进步宣传月活动等为契机，加大宣传力度，多形式将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、民族政策、“三个离不开”“五个认同”深入民心。三是在民族团结进步示范村建设完善民族团结广场、民族文化展示走廊、民族团结文化长廊、铸牢中华民族共同体意识彩绘等阵地建设。强化城市民族管理工作，推进“发展共有、事情共商、文化共建、问题共治、成果共享”的“五共”社区创建，营造民族团结进步创建氛围，促进各民族交往交流交融。四是积极参加弥勒市·泸西县共创民族团结进步联盟2023年座谈会。

　　3.促进民族文化繁荣发展。持续做好少数民族特色村寨的申报及保护，加大民族文化的保护传承，深挖民族文化内涵，全面推进民族文化进校园建设。重点扶持少数民族传统文化项目，推动民族文化体育旅游相结合。配合市文化和旅游局、市教育体育局做好全省、全州少数民族传统体育运动会和民族民间歌舞乐展演、少数民族传统体育锦标赛等活动。

　　4.推进“三种”文字翻译和移风易俗工作。认真开展少数民族语言文字规范化管理工作。同时，指导民族团结进步示范村项目点完善村规明约，有针对性开展移风易俗。积极协调教育部门，全面加强国家通用语言文字普及，促进各民族学生交往交流交融。

　　5.科学谋划民族发展事业。围绕产业兴旺，督促指导好2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）资金项目建设，实施好省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目建设，积极争取新的项目资金支持。

　　6.扎实开展宗教事务科学管理。一是依法管理宗教事务。持续排查和治理佛教商业化、基督教私设聚会点和境外组织渗透、伊斯兰教领域相关问题，依法打击非法宗教活动。二是加强平安建设，推动宗教活动场所视频监控系统建设并接入“雪亮工程”。三是加强宗教活动场所财务管理，聘请中介机构代记账和开展财务审计。着力解决宗教领域遗留问题，积极稳妥调整部分宗教活动场所管理组织负责人和主要教职人员。四是加强宗教团体建设。抓好宗教团体负责人和教职人员思想引领、教育管理，不断强化“五个认同”思想认识，努力培养一批符合“四条标准”要求的高素质教职人员队伍；加强爱国宗教界代表人士坚持全面从严治教，支持引导宗教界加强自我管理、自我监督、自我约束。指导宗教界完善规章制度，推进“崇俭戒奢”教风建设。

　　7.压紧压实意识形态工作责任制。认真落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制；开展意识形态、网络舆情分析研判；强化网络安全工作，加强网络舆情监测和网络信息发布管理，加强QQ微信工作群等舆论阵地管理，全力维护民族宗教领域意识形态安全稳定。

　　8.持续推动全面从严治党向纵深开展。全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化责任分解，狠抓工作落实。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　弥勒市民族宗教事务局2023年整体支出预算申报、批复218.32万元，全部是财政拨款支出。其中：基本支出185.91万元，占总支出的85.15%，；项目支出32.41万元，占总支出的14.85%。基本支出主要为人员工资、绩效、社保及其他日常公用经费支出等。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　严格执行绩效评价管理办法相关规定，建立适合本部门实际的绩效运行监控管理机制，对资金安全规范支出进度、资金使用绩效等方面实时跟进，确保绩效目标如期实现。一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评;二是做好事中监控工作，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”;三是做好事前评估工作，对2023年预算项目开展事前评估工作;四是配合好市财政局开展预算绩效评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。通过绩效运行监控，及时发现并纠正偏差，进一步改进实现绩效目标的路径，切实促进预算绩效目标的实现。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）2023年部门财政拨款收入218.32万元，其中:本年收入218.32万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.32万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　本年财政拨款收入较上年240.95万元减少22.63万元，下降10.36%，减少的主要原因：今年的省级、州级资金直接下达到使用单位，2023年3月有调出人员，人员经费相应减少。

　　（2）2023年弥勒市民族宗教事务局预算支出218.32万元，财政拨款安排支出218.32万元：基本支出185.91万元，占总支出的85.15% 比上年总支出295.69万元减少77.37万元，减少的主要原因是今年的省级、州级资金直接下达到使用单位、2023年3月有调出人员，人员经费相应减少。

　　功能科目分组，支出分别列“201类23款01项”支出114.79万元，占总支出的52.58%，主要反映行政人员支出及日常运行的支出；“201类3款404项”支出27.00万元，占总支出的12.37%，主要反映宗教人士生活补助；“201类23款04项”支出5.00万元，占总支出的2.29%，主要反映单位各项业务工作经费的支出；“208类05款01项”支出0.28万元，占总支出的0.13%；“208类08款01项”支出0.74万元，占总支出的0.34%，主要反映退休人员的公用经费支出；“208类05款05项”支出15.95万元，占总支出的7.31%，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；“210类11款01项”支出10.66万元，占总支出的4.88%，主要反映行政单位医疗保险支出，“210类11款03项”支出2.58万元，占总支出的1.18%，主要反映行政单位医疗保险支出，“210类11款99项”支出0.28万元，占总支出的0.13%，主要反映单位工伤保险费支出；“221类02款01项”支出8.63万元，占总支出4.0%，主要反映单位住房公积金支出；

　　2.整体收支情况

　　本年度收入218.32万元，其中：财政拨款收入218.32万元。本年度支出218.32万元，其中：财政拨款支出218.32万元。财政拨款支出中：基本支出185.91万元，项目支出32.41万元。

　　3.预算执行情况

　　弥勒民族宗教事务局2023年支出218.32万元，比上年295.69万元减少77.37万元，减少26.17%，预算支出完成率100%。其中：基本支出185.91万元，比上年188.26万元减少2.35万元，减少1.25%；项目支出32.41万元，比上年107.43万元减少75.02万元，减少69.83%。减少主要原因：今年的省级、州级资金直接下达到使用单位，因此一般公共预算收入较上年减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2023年，我局根据《中华人民共和国预算法》等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。

　　（一）绩效目标完成情况

　　我局设立了整体支出绩效目标，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。各个项目均设有绩效目标，内容涵盖了部门职责、总体绩效目标、年度重点工作任务、年度绩效目标、部门工作目标任务和具体的考核指标，目标科学合理，明确可量化。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。专项资金的绩效管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　（三）绩效自评结论

　　2023年我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求。部门整体支出绩效预算管理目标设定合理、绩效指标明确;部门内控制度健全并有效执行，各项支出合理有效，完成了本年度工作任务计划目标确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，部门履职情况较好，自评得分100分，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本年度收入218.32万元，其中：财政拨款收入218.32万元。本年度支出218.32万元，其中：财政拨款支出218.32万元。财政拨款支出中：基本支出185.91万元，项目支出32.41万元。

　　2023年我局制定目标设定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算安排的基本支出保障了我局工资福利的正常发放，预算安排的工作经费支出保障了机关正常运转和职能职责的履行。

　　（二）过程情况分析

　　一是预算有效执行。各项收支合理有效，中央八项规定贯彻较好，“三公”经费支出得到有效控制、政府采购预算执行及时、均衡;二是预算绩效管理有成效。管理制度健全，制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、部门支出内控制度等。管理办法、制度、措施得到有效执行。落实绩效主体责任，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。资料、信息报送、预决算公开及时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开:三是资产管理。资产管理制度健全性，制定资产管理制度，制度合法、合规、完整，制度有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产使用效率高。

　　（三）产出情况分析

　　部门年度重点工作办结率100%，年度工作实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

　　（四）效果情况分析

　　满分30分，自评30分，部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益或服务对象满意度指标均达到预期效果。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是部门预算绩效意识有待进一步提高。二是预算绩效指标编制的科学性、严谨性和可控性有待进一步提高。三是单位人少事多，没有专门负责预算绩效管理工作的专业人员。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加强预算绩效的学习，增强预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。二是以科学化、精细化为目标，进一步加强预算管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　1、健全组织机构，加强资金监督管理。成立局长任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2、强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3、抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由局办公室、财务科及各科室负责人共同负责业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　我单位无其他需要说明的情况。

　　附件：1.弥勒市民族宗教事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.弥勒市民族宗教事务局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

弥勒市民族宗教事务局

　　2024年3月20日