西一镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　西一镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　2.机构设置及人员情况

　　设有政府机关、党委部门、人大部门、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心、财政所。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　在职人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、抓实常态化防控举措，疫情防控筑牢防线。一是网格化监管持续落实。充分发挥党员党组织作用，持续落实党员包户网格化排查管控及西一镇机关企事业单位成员参与疫情防控工作。二是防控宣传扎实开展。通过“村村响”、布标海报张贴、疫情防控专题会及各类网络媒介，持续做好防疫宣传，实现全镇10个村委会45个村小组全覆盖。三是复工复产有序推进。在疫情形势出现积极变化，防控工作取得阶段性成效的大前提下，有序推动3家企业复产，99家商户恢复正常经营，辖区学校稳步复学，春耕生产正常开展。

　　2、产业发展取得成效。在全镇上下的共同努力下，以促进农业增效、农民增收为目标，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业。传统产业进一步发展，坚持烤烟经济的支柱地位，搭建新型产业化的发展框架，巩固提升林果产量。

　　3、基础设施日臻完善。全镇基础设施短板不断补齐，加快水利设施建设补齐短板，加强道路养护促功能发挥，实现全镇45个自然村村村通水泥路，为镇级产业调整提供了有效助力，更为乡村振兴打下了坚实基础。

　　4、精准施策补齐短板，脱贫任务如期完成。固强补弱抓好抓实。严格对照贫困户、贫困村退出“57”标准，坚持群众主体，统筹协调，精准项目实施。在全镇上下的共同努力下，现有1919户6724人建档立卡贫困户已全部实现脱贫，贫困发生率由2014年的25.62%降至0%。

　　5、多措并举持续发力，美丽乡村蹄疾步稳。一是长效管护机制建立健全。紧接市级工作安排，制定了《西一镇推进爱国卫生“7个专项行动”工作实施方案》，和之前制定的《西一镇农村人居环境整治工作实施方案》《西一镇农村人居环境整治“红七条”》相辅相成。农村人居环境整治工作已经纳入村规民约并认真落实。二是“厕所革命”纵深推进。全年共计完成验收卫生户厕744座，兑补资金70.76万元。

　　6、务求实效多办实事，民生福祉不断改善。一是教育事业优先发展。投入100余万元完成了全镇学校厕所维修改造、洗手设施建设、校舍场地修缮工程；投入30余万元采购食堂实施设备和监控设施设备，宽带光纤网络覆盖全镇所有学校，百兆光纤通达45个教学班级，教学班多媒体设备覆盖率100%。二是社会保障持续增强。坚持低保“月动态”机制，施保更为精准有效。加强对孤儿、残疾人、老年人、五保人员的关心关爱，按时发放养老金、低保金、特困供养金、残疾人两项补贴、临时救助等各项补贴，全年累计发放1212.45万元。

　　7、未雨绸缪防范风险，公共安全趋稳向好。“基层防线”扎实构建。信访工作及矛盾纠纷化解工作机制不断健全。治理体系不断完善。依法治镇进程加快，法治宣传教育深入开展，群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的意识明显增强，重点行业领域排查整治机制不断健全。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，较上年1466.81万元增加109.57万元，下降7.47%，主要是调整工资，增加村委会干部补助提标预算，年初预算收入较上年增加。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　西一镇2022年收入决算数2221.08万元，较上年3315.09万元增减少1094.01万元，下降33%，主要是减少扶贫专项资金和厕所革命专项资金等预算拨款。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，西一镇2022年收入决算数2221.08万元。

　　2.整体收支情况

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，西一镇2022年收入决算数2221.08万元。西一镇2022年年初预算支出4620.68万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。

　　3.预算执行情况

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，较上年1466.81万元增加109.57万元，下降7.47%，主要是调整工资，增加村委会干部补助提标预算，年初预算收入较上年增加。西一镇2022年收入决算数2221.08万元，较上年3315.09万元增减少1094.01万元，下降33%，主要是减少扶贫专项资金和厕所革命专项资金等预算拨款。西一镇2022年年初预算支出4620.68万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，西一镇2022年收入决算数2221.08万元。西一镇2022年年初预算支出4620.68万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　绩效目标无未完成情况。

　　三、绩效自评结论

　　为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我镇根据《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》要求，积极开展相关工作。现将我镇2022年度预算绩效管理工作总结情况报告如下：

　　1.成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，西一镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我镇财政支出绩效评价工作，由镇财政所牵头，其他单位切配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。

　　2.制定绩效评价工作方案。按照市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知精神，西一镇制定了绩效评价工作方案，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

　　3.开展业务培训。西一镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管副镇长、财政所会计和镇属单位负责人参加了培训会议，会上认真学习《项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，制定和完善《西一镇预算绩效管理工作实施方案》，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　4.绩效目标管理。年初编制部门预算时，对各单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

　　5.运行跟踪监控。按照工作要求，对项目资金开展运行跟踪监控，资金使用规范，项目建设有序进行。

　　6.财政重点评价。对促进就业、提升医疗水平、改善居住环境等涉及民生的资金开展财政重点评价。财政预算执行良好，达到预期效果。

　　7.绩效自评结果及应用。一是预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，西一镇财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。二是绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，西一镇及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，西一镇2022年年初预算支出4620.68万元。

　　（二）过程情况分析

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，西一镇2022年收入决算数2221.08万元。西一镇2022年年初预算支出4620.68万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。

　　（三）产出情况分析

　　西一镇2022年收入决算数2221.08万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。

　　（四）效果情况分析

　　西一镇2022年年初预算收入1357.24万元，收入决算数2221.08万元。收入预算与收入决算相差863.84万元，比率为63.64%。西一镇2022年年初预算支出4620.68万元，西一镇2022年支出决算数5273.43万元。支出预算与收入决算相差652.75万元，比率为13.12%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.指标体系需要进一步完善。财政资金支出涉及工作类别较多，各项工作差异性大，比较缺乏真正体现效能的个性指标。

　　2.业务人员专业素质还需进一步提高。由于专业性的培训较少，基层人员缺乏，工作又纷繁复杂，由此造成对预算绩效管理工作理解不充分，业务不熟悉，预算绩效管理相关工作质量不高。

　　3.预算绩效管理工作的参与度低。目前预算绩效管理工作大部分工作是财政所参与，许多工作还需要各部门、各站所的积极参与。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行乡镇人民政府职能。扩大预算绩效管理工作的参与度。预算绩效管理工作不是财政所专项工作，需要各部门互相配合，制定工作计划并按照计划进度执行，确保年度绩效目标全面完成。

　　六、主要经验及做法

　　1.成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，西一镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我镇财政支出绩效评价工作，由镇财政所牵头，其他单位切配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。

　　2.制定绩效评价工作方案。按照市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知精神，西一镇制定了绩效评价工作方案，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

　　3.开展业务培训。西一镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管副镇长、财政所会计和镇属单位负责人参加了培训会议，会上认真学习《项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，制定和完善《西一镇预算绩效管理工作实施方案》，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　4.绩效目标管理。年初编制部门预算时，对各单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

　　5.运行跟踪监控。按照工作要求，对项目资金开展运行跟踪监控，资金使用规范，项目建设有序进行。

　　6.财政重点评价。对促进就业、提升医疗水平、改善居住环境等涉及民生的资金开展财政重点评价。财政预算执行良好，达到预期效果。

　　7.绩效自评结果及应用。一是预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，西一镇财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。二是绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，西一镇及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　七、其他需说明的情况

　　无

    附件：西一镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表　

　弥勒市西一镇人民政府

　　2023年3月27日