西一镇人民政府部门2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　西一镇人民政府部门2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　西一镇预算绩效管理工作坚持以预算编制为主，以预算预算执行为导向，全程监督预算经费支出情况，促使我镇各项预算经费支出达到预期目标。

　　（二）项目绩效目标。

　　西一镇特定类项目支出涉及各项经费预算共计2756.8万元。涉及产业发展、基础设施建设、护林防火、综治维稳等各项工作。

　　（三）项目组织管理情况。

　　西一镇项目相关方职责分工明确、管理流程流畅、组织实施到位、制度建设全面。

　　全年工作主要分三个阶段进行：一是准备阶段。这一阶段的主要工作是：制定各部门工作方案和工作计划，二是按要求落实工作目标和任务。这一阶段的主要工作是：根据当年设定目标完成当年指标任务，依据年初预算资金执行当年工作任务，这是全年工作中最为关键的环节，也是工作量最大的重要阶段。三是总结全年工作迎接考核。这一阶段的主要工作是：整理台账资料，总结全年工作成效等。

　　制度建设方面：以政府文件(小红头电子版）西一镇关于印发《西一镇人民政府预算绩效管理暂行管理办法》《西一镇人民政府绩效目标审核制》《西一镇绩效运行监控管理办法》《西一镇人民政府绩效自评管理办法》《西一镇人民政府关于健全预算绩效管理工作协调机制的通知》、政府文件(小红头电子版）西一镇关于印发《西一镇人民政府预算绩效管理内部工作制度》《西一镇人民政府关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》为依据和保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　西一镇预算绩效管理工作坚持以预算编制为主，以预算预算执行为导向，全程监督预算经费支出情况，促使我镇各项预算经费支出达到预期目标。

　　确定评估对象：西一镇整体支出涉及各项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　根据政府文件(小红头电子版）西一镇关于印发《西一镇人民政府预算绩效管理暂行管理办法》《西一镇人民政府绩效目标审核制》《西一镇绩效运行监控管理办法》《西一镇人民政府绩效自评管理办法》《西一镇人民政府关于健全预算绩效管理工作协调机制的通知》、政府文件(小红头电子版）西一镇关于印发《西一镇人民政府预算绩效管理内部工作制度》《西一镇人民政府关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　成立评估组。评估组成员：西一镇人民政府镇长，分管财务的副乡长和分管项目副乡长，其他经费支出部门负责人。采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　各部门对照西一镇人民政府政府工作报告要求，分类细化工作目标任务，各项经费涉及整体支出预算共计2756.8万元。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　各项经费涉及整体支出预算共计66个项目，2756.8万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　各项经费涉及整体支出预算共计66个项目，2756.8万元

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.成立绩效评价工作领导小组。2.制定绩效评价工作方案。3.开展业务培训。4.绩效目标管理。5.运行跟踪监控。6.财政重点评价。7.绩效自评结果及应用。进行各项经费涉及整体支出预算共计66个项目，2756.8万元。

　　（三）项目产出情况分析。

　　完成各项经费涉及整体支出预算共计66个项目，2756.8万元。

　　（四）项目效益情况分析。

　　各项经费涉及整体支出预算共计66个项目，2756.8万元。进一步改善了西一的面貌，提高了人民的生活水平，群众对2022年项目满意度十分高。

　　五、主要经验及做法

　　1.成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，西一镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我镇财政支出绩效评价工作，由镇财政所牵头，其他单位切配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。

　　2.制定绩效评价工作方案。按照市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知精神，西一镇制定了绩效评价工作方案，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

　　3.开展业务培训。西一镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管副镇长、财政所会计和镇属单位负责人参加了培训会议，会上认真学习《项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，制定和完善《西一镇预算绩效管理工作实施方案》，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　4.绩效目标管理。年初编制部门预算时，对各单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

　　5.运行跟踪监控。按照工作要求，对项目资金开展运行跟踪监控，资金使用规范，项目建设有序进行。

　　6.财政重点评价。对促进就业、提升医疗水平、改善居住环境等涉及民生的资金开展财政重点评价。财政预算执行良好，达到预期效果。

　　7.绩效自评结果及应用。一是预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，西一镇财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。二是绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，西一镇及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.指标体系需要进一步完善。财政资金支出涉及工作类别较多，各项工作差异性大，比较缺乏真正体现效能的个性指标。

　　2.业务人员专业素质还需进一步提高。由于专业性的培训较少，基层人员缺乏，工作又纷繁复杂，由此造成对预算绩效管理工作理解不充分，业务不熟悉，预算绩效管理相关工作质量不高。

　　3.预算绩效管理工作的参与度低。目前预算绩效管理工作大部分工作是财政所参与，许多工作还需要各部门、各站所的积极参与。

　　七、有关建议

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行乡镇人民政府职能。扩大预算绩效管理工作的参与度。预算绩效管理工作不是财政所专项工作，需要各部门互相配合，制定工作计划并按照计划进度执行，确保年度绩效目标全面完成。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

    附件：西一镇人民政府部门2022年度项目支出绩效单位自评表

弥勒市西一镇人民政府

　　2023年3月27日