朋普镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　朋普镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要工作职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　所属单位8个，分别是：朋普镇人民政府、朋普镇财政所、朋普镇国土和村镇规划建设服务中心、朋普镇林业和水务服务中心、朋普镇农业综合服务中心、朋普镇应急服务中心、朋普镇文化广播电视服务中心、朋普镇社会保障服务中心。 

　　在职人员编制78人，其中：行政编制28人，事业编制50人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　（二）2022年总体目标和工作任务 

　　2022年经济社会发展主要预期目标：全镇农村经济总收入增长10%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，地方一般公共预算收入及支出分别增长5%以上，粮食产量稳定在2万吨以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%，基本社会保险覆盖率达到95%以上。为实现主要预期目标，将集中精力抓好以下工作： 

　　一是着力在产业培育上求突破见实效。做特现代农业，做强现代工业，做优服务产业。 

　　二是着力在乡村振兴上求突破见实效。巩固脱贫攻坚成果，持续做美乡村。 

　　三是着力在生态改善上求突破见实效。 

　　四是着力在民生改善上求突破见实效。 

　　五是着力在社会治理上求突破见实效。抓牢疫情防控，切实维护社会稳定。 

　　（三）2022年朋普镇人民政府整体支出绩效目标 

　　一是坚持产业带动，助推朋普高质量发展，创建绿色农业先行示范，推动工业经济由稳变强，构建商贸物流体系，补齐文旅产业短板。 

　　二是坚持规划先行，助推乡村振兴，加快新型城镇化建设，全面实施乡村建设，力争打造4个以上美丽村庄。 

　　三是坚持投资拉动，助推基础设施现代化，全力以赴扩大有效投资，立足长远构建综合交通，着力推进能源保障体系建设，着力补齐水利短板，加大数字化智慧化建设。 

　　四是坚持绿色发展，推进生态文明建设，开展生态保护治理修复，打赢污染防治攻坚战。 

　　五是坚持人民至上，保障人民美好生活需要，巩固拓展脱贫攻坚成果，继续做好民生保障，健全医疗保障体系，切实维护社会稳定，夯实安全生产责任制。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.做好基础工作 

　　一是高度重视，提供组织保障。成立朋普镇部门预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理工作实施方案，建立健全部门内部预算绩效管理体制机制，明确部门内部职责分工，确立牵头部门和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。 

　　二是建章建制，提供制度保障。根据上级相关文件精神，为推进财政支出预算绩效管理，进一步树立和增强绩效理念，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，制定了《朋普镇绩效运行监控管理办法》《朋普镇全面实施预算绩效管理实施细则》及《朋普镇部门预算绩效管理工作实施方案》，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，明确了本部门全面实施预算绩效管理的具体办法以及本部门预算绩效管理内部操作规程，使单位各项工作有标准、有措施地稳步开展。   

　　三是建立完善指标体系。朋普镇人民政府建立了本部门分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并根据绩效实施动态进一步完善绩效指标体系。 

　　2.绩效目标管理 

　　一是规范绩效目标编制范围。按要求编制部门整体支出绩效目标。

　　二是确保目标申报时效。按时报送部门整体和项目绩效目标。

　　三是保证目标编制质量。我镇编制的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，绩效目标设置与部门职能相关、核心指标无遗漏，绩效指标值量化、有明确标准。

　　3.绩效运行监控管理 

　　一是确定绩效运行监控范围。我镇按要求开展部门整体支出绩效监控，定期反馈整体支出绩效目标完成情况，并进行动态调整。 

　　二是确保绩效运行监控时效。我镇按时报送部门整体监控情况。

　　4.绩效评价管理

　　一是确定绩效评价范围。按要求开展部门整体支出绩效自评工作，整体支出绩效目标评价覆盖率达100%。

　　二是确保绩效评价报送时效及评价质量。我镇按时点报送整体绩效自评和部门绩效自评有关材料。绩效自评结果真实、完整、规范；部门绩效评价的主要内容、评价标准以及评价的组织管理和实施符合要求。

　　三是进行结果运用。我镇将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和管理改进。

　　5.绩效信息公开 

　　朋普镇人民政府按要求做好绩效公开工作，按照部门重点项目绩效目标随同部门预算同步，重点项目绩效自评结果和部门评价结果随同部门决算同步的方式向社会公开。 

　　（五）2022年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年朋普镇地方公共财政年初预算数为1663.82万元，预算调整数为2472.38万元，预算批复数为2472.38万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年，我镇全年财务总收入2472.38万元，年初结转和结余87.30万元，地方公共财政总支出2559.68万元。主要用于发放人员工资津补贴、支付各项工作经费和项目工程款等，本年末无结转结余资金。支出情况如下： 

　　（1）一般公共服务支出565.21万元，完成调整预算数的100%； 

　　（2）公共安全支出2万元，完成调整预算数的100%； 

　　（3）教育支出2.72万元，完成调整预算数的100%； 

　　（4）文化旅游体育与传媒支出34.92万元，完成调整预算数的100%； 

　　（5）社会保障和就业支出223.68万元，完成调整预算数的100%； 

　　（6）卫生健康支出109.10万元，完成调整预算数的100%； 

　　（7）节能环保支出86.91万元，完成调整预算数的100%； 

　　（8）城乡社区支出95.19万元，完成调整预算数的100%； 

　　（9）农林水支出1056.06万元，完成调整预算数的100%；  

　　（10）国有资本经营预算支出0.30万元，完成调整预算数的100%； 

　　（11）灾害防治及应急管理支出84.34万元，完成调整预算数的100%； 

　　（12）其他支出299.25万元，完成调整预算数的100%。 

　　3、预算执行情况 

　　2022年，我镇地方公共财政一般预算收入完成1553万元，其中：税收收入完成1384万元，比上年减少417万元，同比降低23.15%，占地方公共财政一般预算收入的89.12％；非税收入完成169万元,比上年增加45万元，同比增长36.29%，占地方公共财政一般预算收入的10.88％。 

　　全镇完成地方一般公共预算支出2254.78万元，主要用于发放人员工资津补贴，日常公用经费支出、支付项目工程款等。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年我镇部门整体支出绩效目标共设置50条，产出指标39条，其中：数量指标30条，质量指标5条，时效指标1条，成本指标3条；效益指标9条，其中：经济效益指标3条，社会效益指标2条，生态效益指标1条，可持续影响指标3条；满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。部门整体支出绩效目标共完成45条，部分完成3条，未完成2条：其中：时效指标1条，经济效益指标1条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　1.时效指标：政府采购执行率≤100%，全年实际完成值为11582%>100%，主要原因为工程项目资金做入采购，采购执行率超过100%。 

　　2.经济效益指标：地方财政实现一般公共预算收入≥1950万元，全年实际完成值1553万元<1950 万元，主要原因为2022年受疫情影响，国家出台减税降费政策，地方企业上缴税收减少。 

　　三、绩效自评结论 

　　通过自评，我镇2022年整体支出绩效自评得分94.5分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2022年，全镇财政收入2559.68万元，其中：本年度预算批复数2472.38万元，年初结转结余资金87.30万元。全部用于本年度“三保”支出、“三保”以外刚性支出和促发展支出等。　　　                       

　　（二）过程情况分析 

　　1.资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在镇、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解项目资金的用途、受益对象及补助标准等情况，方便群众监督资金合法合规合理使用。 

　　2.资金监管制度建设和执行。成立资金检查领导小组，定期对资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查发现问题及时整改，确保资金使用安全有效。 

　　3.镇财政所做实做细会计账务处理工作，为各项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。　　 

　　（三）产出情况分析 

　　（1）完成数量：完成固定资产投资80707万元；招商引资总量51500万元；完成肉用家禽出栏1976455只；完成综合性文化活动场所修缮2个；完成道路建设5条；完成11个重点水利工程项目，完成防汛抗旱建设工程4项。 

　　（2）完成质量：实现“三公经费”控制率31%；水利工程质量验收合格率100%；农房抗震房改造竣工率100%；农作物秸秆资源化利用率85%；各类民生资金支付完成率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　推进朋普镇经济生活水平稳定向前发展，推进产业发展生态化，人居环境得到进一步提升。群众对村镇建设及C、D级危房改造满意度≥98%，其他服务群众满意度≥95%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　各部门对预算绩效管理工作的重要性认识还不到位，未能对预算绩效管理工作开展深入研究。一些部门绩效目标设定不够准确，未能够将上级行业主管部门下达考核指标与自身工作实际相结合，导致报财政所的绩效目标有偏差，在后期自评工作中无法完成年初制定绩效目标。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　建立健全预算绩效管理工作制度，对各部门开展预算绩效管理工作业务知识培训，增强预算绩效管理工作意识，改进绩效评价体系，认真落实预算绩效管理工作，建立科学合理的绩效目标，促进预算绩效管理工作更加完善。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，我镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由镇长木善其同志任组长，分管财政所的副镇长王露同志任副组长，各预算单位负责人及财政所工作人员为成员。财政支出绩效评价工作由镇财政所牵头，其他单位部门相配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。 

　　2、制定绩效评价工作方案。按照《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》要求，我镇制定了绩效自评价工作方案，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。 

　　3、开展业务培训。我镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管财政所副镇长、财政所所长及工作人员和各部门负责人参加了培训会议，会上认真学习《朋普镇部门预算绩效管理工作实施方案》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：朋普镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　朋普镇人民政府 

　　2023年3月28日