弥勒市水务局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

    弥勒市水务局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　弥勒市水务局为正科级行政单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。 

　　所属单位2个，分别是： 

　　（1）弥勒市水电勘测设计队； 

　　（2）弥勒市水资源调度中心。 

　　2022年编制人数140人（行政编制10人，事业编制130人），实有人数129人（行政编制13人，事业编制116人）。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）积极推进水利项目前期工作。尽快完成龙泉水库项目林地占用报批及项目公司组建，启动建设招标程序，确保项目及早开工建设。加快推进东西部山区骨干水源连通工程、小宿依等重点水源工程项目前期工作，争取小宿依水库工程初步设计报告获批并开工建设。 

　　（2）加快推进重点项目建设。尽快协调甸溪河治理二期项目规划设计方案尽快通过规委会审定，积极争取二期B段开工建设；积极推进弥泸灌区弥勒灌片工程进度，2022年计划完成投资5亿元，全面开工建设者圭干管、同车排灌渠、团结提水、太平水库提水、虹溪Ⅰ干管、杨梅冲干管、白云东干管7件子项，并完成所有土地报件审批工作；督促指导市产发集团加快实施东西部山区骨干水源连通工程一期自然能提水项目，全面开工建设东山镇自然能提水二期、洗洒水库自然能提水、巡检司己白自然能提水工程；加快推进河道治理工程，力争2022年5月底前完成林就河、白马河、里方河、花口河4件河道治理项目全部施工任务，治理河长70.13km，完成投资19154.84万元。 

　　（3）持续巩固提升农村供水保障能力。加快完成农村供水保障专项行动项目2021年度建设任务，2022年度项目计划投资1.54亿元，在弥阳、西一、竹园片区实施供水工程10件，巩固提升13个纯水窖村5768人和13个水窖辅助村6362人饮水安全保障问题。 

　　（4）强化河（湖）长工作。强化思想认识，督促各级河长加大对巡河频率，全力推进落实河（湖）长制六大任务，开展河湖问题隐患排查，积极开展“河长清河行动”，严格污染源头控制，切实解决河湖治理保护中的难点问题；积极推进美丽河湖建设，加快弥泸河湖长制工作一体化建设，共同推进弥勒、泸西美丽河湖建设，逐步完善南盘江（弥泸段）、甸溪河（金马河、禹门河）、白马河等重点跨界水体日常断面保洁工作机制，实现跨区域河湖上下联动、协调配合、齐抓共管局面。 

　　（5）进一步贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，抓实项目建设、防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　积极推进水利项目前期工作，尽快完成龙泉水库项目林地占用报批及项目开工建设。协调甸溪河治理二期项目规划设计方案尽快通过规委会审定，争取二期B段开工建设，推进弥泸灌区弥勒灌片工程进度，2022年计划完成投资5亿元，加快实施东西部山区骨干水源连通工程一期自然能提水项目，全面开工建设东山镇自然能提水二期、洗洒水库自然能提水、巡检司己白自然能提水工程，加快推进河道治理工程。加快完成农村供水保障专项行动项目2021年度建设任务，2022年度项目计划投资1.54亿元，在弥阳、西一、竹园片区实施供水工程10件，巩固提升13个纯水窖村5768人和13个水窖辅助村6362人饮水安全保障问题。推进落实河（湖）长制六大任务，积极开展“河长清河行动”，加快弥泸河湖长制工作一体化建设，共同推进弥勒、泸西美丽河湖建设，逐步完善南盘江（弥泸段）、甸溪河（金马河、禹门河）、白马河等重点跨界水体日常断面保洁工作机制，抓实项目建设、防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标。内容涵盖党课学习、安全生产、宣传报道、水利工程等日常工作及专业指标。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　 2022年部门预算绩效管理工作需与我部门设立的绩效指标相对照，因此，按照事前、事中、事后三个阶段，多次与各科室沟通、对比调整绩效目标，完善部门预算绩效管理工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况：2022年弥勒市财政局以弥财发[2022]6号文件对我单位部门预算作了批复，批复内容如下：预算总收入2478.74万元，其中：一般财政拨款2478.74万元，政府基金拨款0万元；预算支出2478.74万元，其中：基本支出2328.74万元（工资福利支出1933.62万元、商品和服务支出75.74万元、对个人和家庭的补助319.38万元），项目支出150万元（商品和服务支出69.18万元、资本性支出80.82万元）。 

　　2.整体收支情况：2022年实际总收入51961.98万元，其中：公共预算财政拨款收入10930.22万元，政府性基金预算财政拨款收入41000万元，其他收入31.76万元；实际总支出52347.92万元，其中：公共预算财政拨款支出11322.24万元，政府性基金预算财政拨款支出41000万元，其他资金支出25.68万元。 

　　3.预算执行情况：2022年实际收入比预算多49483.24万元，比预算数增长1996.31%；实际支出比预算多49869.18万元，比预算数增长2011.88%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况：通过绩效目标的设立和执行情况分析，我单位能较好地履行工作职责，2022年水土保持目标责任考核为优秀（红水函〔2022〕56 号）；在水利部等十部门2022年联合举办的《公民节约用水行为规范》主题宣传活动获“优秀组织单位”称号（办节约函[2023]94号）；弥勒市甸溪河治理工程被水利部评为全国56个有代表性的河湖长制典型案例之一2022年获市委表彰为“人大代表建议办理先进单位”。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析：2022年我单位绩效目标未完成的指标是：“三公经费”控制率，“三公经费”实际支出数27.68万元，“三公经费”预算安排数26.73万元，“三公经费”控制率103.55%。原因是：公务用车使用年限较长，维修成本增高，本年发生车辆大修1次。 

　　三、绩效自评结论：优 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析：总分15分，设立二级指标2个、三级指标5个，得分14.85分，扣分0.15分。扣分项在重点支出保障率。 

　　（二）过程情况分析：总分20分，设立二级指标3个、三级指标14个，得分17.50分，扣分2.50分。扣分项在“三公经费”控制、管理制度健全性。 

　　（三）产出情况分析：总分35分，设立二级指标1个、三级指标4个，得分35分。 

　　（四）效果情况分析：总分30分，设立二级指标1个、三级指标5个，得分30分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.预算绩效管理意识有待加强。预算绩效管理工作开展还存在不到位的情况，比如：绩效目标设立不全面、量化程度不高；    

　　2.预算绩效管理制度不够健全。缺少预算绩效管理环节中事前绩效评估环节和事中监控环节的制度办法，无事前绩效评估工作和事中监控工作的指导性文件。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.进一步加强预算绩效管理意识，根据工作职责梳理设立绩效目标； 

　　2.完善预算绩效管理制度，制订事前绩效评估环节和事中监控环节的管理制度。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）加强组织领导 

　　成立了以局长任组长的部门预算绩效评价领导小组，及时制定出适合单位整体支出绩效评价的工作制度和实施方案，总结项目实施情况及结果。 

　　（二）规范资金管理 

　　一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，并采取对应的措施。 

　　二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、车辆管理制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。 

　　三是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件：弥勒市水务局2022年度部门整体支出单位自评表 

弥勒市水务局   

2023年3月27日