竹园镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　竹园镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告  

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门概况  

　　1.主要工作职能  

　　按照市财政局对镇财政预算管理体系的要求，竹园镇坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则做好全镇财政预决算工作。镇财政的主要职责是全面贯彻党的二十大精神及二十届一中、二中全会精神，认真落实中央、省、州、市委、市政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本，坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力，坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预决算信息公开，提高财政支出绩效。  

　　2.机构设置及人员情况  

　　我部门下设单位8个。包括：竹园镇人民政府、竹园镇财政所、竹园镇国土和村镇规划建设服务中心、竹园镇应急服务中心、竹园镇文化广播电视服务中心、竹园镇农业综合服务中心、竹园镇社会保障服务中心、竹园镇林业和水务服务中心。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况  

　　2022年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚决执行党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚定不移实施州委“13568”发展战略，牢固树立“当先锋、挑重担”意识，继续保持奋斗姿态和雄心壮志，切实在“敢、干、实”上下功夫，干在实处、走在前列，为加快建设滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地云南样板，为红河高质量建成“三个示范区”作出竹园贡献。  

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务  

　　目标和工作任务：强化项目建设，提升乡村振兴新活力； 聚焦产业升级，推动镇域经济新发展；完善民生保障，满足人民群众新期盼；抓牢生态建设，谱写绿色发展新篇章。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             　（三）当年部门整体支出绩效目标  

　　地区生产总值增长5%左右，地方一般公共预算收入增长2%左右，固定资产投资增长5%左右，税收占比进一步优化提升，城乡居民人均可支配收入大幅度提高。  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况  

　　根据预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度和项目支出管理办法、规定；已建立部门支出内控制度和相应措施；管理办法、制度、措施已得到有效执行；已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况  

　　1.预算批复情况  

　　初年预算收入数1619.96万元，比上年2332.94万元减少712.98万元，增幅-30.56%。  

　　2.整体收支情况  

　　2022年部门财政拨款收入 2103.46万元，其中:本年收入2055.35万元，上年结转收入48.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2019.36万元，政府性基金预算财政拨款35.05万元，国有资本经营收益财政拨款0.94万元。   

　　2022年本部门支出2103.46万元，其中：基本支出1799.47万元，项目支出303.99万元。  

　　基本支出1799.47万元，其中：人员经费1425.12万元，一般公用经费374.35万元。  

　　项目支出303.99万元。  

　　3.预算执行情况  

　　基本支出：2022年度我镇基本支出1799.47万元，其中：人员经费支出1425.12万元，占基本支出比例为79.20%；公用经费支出374.35万元，占基本支出比例为20.80%。  

　　项目支出：2022年财政拨款项目支出303.99万元。项目的开展主要根据市委市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。  

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况  

　　（一）绩效目标完成情况  

　　2022年地区生产总值完成57.44亿元，增长5%。成立9个监督检查组，由领导班子带队，对全镇10个村（社区）督查了解疫情防控机制建立情况，紧盯政治监督，强化日常监督，压实疫情防控主体责任和行业监管责任。完成农产品质量安全监测及宣传次数2次，三公经费同比下降5%，强化基层党组织政治功能，有效促进乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。不断增强政府服务职能提高社会公众或服务对象满意度。  

　　（二）绩效目标未完成原因分析  

　　无。   

　　三、绩效自评结论  

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分是：97.5分。  

　　四、绩效评价指标分析  

　　（一）投入情况分析  

　　1.部门制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务相符，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。  

　　2.项目绩效目标设定科学合理，目标明确、细化、量化。  

　　3.部门本年度预算编制完整，预算编制与履职目标相匹配，预算编制依据充分、数据详实、结构完整。  

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。   

　　5.部门年度预算安排的重点项目与本部门履职和发展密切相关，具有明显的社会效益和经济效益。   

　　（二）过程情况分析  

　　1.预算执行：部门预算执行支出进度按要求达到100%；结转结余变动率为-70.12%；“三公经费”控制率为-68.76%；政府采购执行率为100%。  

　　2.资产管理：有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。  

　　（三）产出情况分析  

　　部门年度重点工全部完成，实际完成率为100%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。  

　　（四）效果情况分析  

　　已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定，人居环境有效提升。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施  

　　（一）主要问及原因分析  

　　1.镇级财政保障能力不高，可用财力保工资、保运转、保民生困难，项目建设实施难度大，调结构、促发展的压力较大。  

　　2.政府性债务负担重，“吃饭”与“建设”难以平衡，财政资金的使用效率需进一步提高，监督管理还需加强。  

　　（二）改进的方向和具体措施  

　　1.科学理财，强化财政职能作用。强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设资金保障。  

　　2.进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高理财透明度，规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值。  

　　六、主要经验及做法  

　　（一）预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，竹园镇财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。  

　　（二）绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，竹园镇及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

　　七、其他需说明的情况  

　　无。  

　　附件：竹园镇2022年度部门整体支出绩效单位自评表  

　　竹园镇人民政府   

　　2023年 3月 31日