弥勒市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　 弥勒市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市科协共设置3个内设机构：办公室、科学技术普及部、少数民族科普工作队。 

　　市科协截至2022年12月，在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特殊行业车辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）强化思想政治建设，夯实从严治党根基。 

　　（2）大力推进青少年科技教育。 

　　（3）线上线下深入开展各类主题科普活动。 

　　（4）做好科技助力乡村振兴工作。 

　　（5）加强科协组织体系建设。 

　　（6）督促科普项目实施，巩固提升科普阵地建设。 

　　（7）持续巩固省级、国家级科普示范市创建工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　2.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　3.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　4.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　5.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　6.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 

　　2.紧紧围绕市委、市政府“依靠科技增效益”这一总体要求，以“四服务一加强”的工作定位、“搭建平台、资源共享”的工作思路和“大联合、大协作”的工作方式，团结动员全市各级科协组织和广大科技工作者，以开展“农函大”实用技术培训、青少年科技创新、社区群众、机关事业单位干部职工科学素质提升等活动为载体，进一步推动新时代基层科普工作转型升级，着力构建全域科普体系。 

　　3.以党组织标准化规范化建设、提高党员队伍素质能力为重点，全面推进新时代机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全力推进党建各项任务落实，确保机关党建始终走在前、做表率。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2022年，市科协于5月13日召开工作会议，对项目绩效工作进行安排部署，并多次召开绩效工作会议和内部控制工作会议，对项目实施进度及实施情况进行跟踪问效。通过跟踪问效，圆满完成绩效管理工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年部门财务预算总收入2057646元，其中：一般公共预算收入2057646元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入决算情况说明 

　　弥勒市科学技术协会部门2022年度收入合计2400808.13元，全部为财政拨款收入2400808.13元。 

　　（2）支出决算情况说明 

　　弥勒市科学技术协会部门2022年度支出合计2401168.13元。其中：基本支出1497936.11元，占总支出的62.38%；项目支出903231.02元，占总支出的37.62%。 

　　3.预算执行情况 

　　2022年部门财政拨款收入2057646元，其中:本年收入2057646元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2057646元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加62711.65元，主要原因分析为单位人员增加1人，人员保障基本支出增加。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　按照市财政局要求，市科协成立由科室负责人组成的预收绩效工作领导小组，按照单位绩效管理制度，开展绩效评价。截至2022年12月，市科协圆满完成各项绩效目标。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年，市科协不存在绩效目标未完成情况。 

　　三、绩效自评结论 

　　一是通过以点带面，进一步夯实了科普阵地建设力量，增强城乡居民学科学、用科学的意识，提高人民群众依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。引导人民群众建立科学、文明、健康的生产和生活方式。推动特色农业的发展和农村产业结构的调整，助推我市乡村振兴工作不断发展。二是通过支持基层科普工作，建立基层社会化科普服务体系和基层科普工作的有效机制，搭建基层社会化科普服务平台，动员社会各方面力量共同开展科普工作，集成并共享科普资源，为广大人民群众提供科普公共服务。综上所述，2022年市科协绩效自评结论为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　弥勒市科学技术协会2022年预收总收入2400808.13元，其中：一般公共预算财政拨款收入2400808.13元，总支出2401168.13元，其中：基本支出1497937.11元，项目支出903231.02元。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.前期准备。弥勒市成立绩效自评工作领导小组，由科协主席任组长，副主席任副组长，其他班子成员和科室长为组员。明确工作职责，制定了下发了《弥勒市科协关于对2022年度科普项目实施情况进行检查及绩效考核的通知》下发到项目实施单位。 

　　2.实施情况。项目资金严格按照资金管理使用规定进行列支，确保项目按时按要求完成，并完成了台账归档工作。 

　　（三）产出情况分析 

　　弥勒市科学技术协会紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展乡村振兴、青少年科技创新、全民科普活动、国家级科普示范市创建等重点工作，有力推进了全民科学素质提升。 

　　（四）效果情况分析 

　　弥勒市科学技术协会，通过积极开展各项科普工作，2022年成功创建全国科普示范市；在全市各乡镇（街道）共开办农函大专业10个，14个教学班，培训学员1019人；农民科学素质网络知识竞赛我市参赛人数16539人，累计答题次数585647次，综合排名位列全州县市第三名；年内开展科普大篷车进基层活动26场次，服务群众12000余人；全力推进新媒体科普，在弥勒广播电台设立《科普之声》栏目，目前已录制播放41期；推动市级主流媒体加强“科普中国”品牌的应用和宣传，加大科协系统及群众对“科普中国”的注册及传播力度。目前“科普中国APP”注册信息员达12070人，人员来自各行业、各领域；组织青少年参加青少年科技创新大赛、青少年科学影像节等赛事，共获国家级奖项3项、省级奖项25项、州级奖项28项。2022年新成立2个农村专业技术协会，分别是：弥勒市农技协联合会、弥勒市蜂业协会，市科协被州科协表彰为2021年度“学会工作先进单位”。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　存在的问题：一是缺乏财务专业人员，绩效评价属于新工作，部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，工作人员缺乏经验。二是建立科学规范的标准体系难度很大。三是绩效评价的广度深度不够。四是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性 

　　2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。 

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　4.加强财务管理，严格财务审核。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是加强领导、精心组织、实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是成立评价领导小组，制定评价方案，按照步骤进行评价工作。四是资产管理规范、管理制度健全完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、固定资产利用率达100%。 

　　七、其他需说明的情况 

　　我单位无其他需要说明的情况。 

    附件：弥勒市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　弥勒市科学技术协会

　　2023年3月24日