弥勒市自然资源局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市自然资源局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　弥勒市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全市城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；统一领导和管理弥勒市林业和草原局；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况。

　　弥勒市自然资源局设有：局机关1个，下属事业单位3个（弥勒市土地收购储备中心、不动产登记中心、弥勒市规划中心），以及13个参公管理事业单位（12个乡镇自然资源所，以及东风自然资源所），17家单位并入同一套预决算，分别是：

　　1.弥勒市自然资源局；

　　2.弥勒市土地收购储备中心；

　　3.弥勒市不动产登记中心；

　　4.弥勒市规划中心；

　　5.弥勒市自然资源局弥阳自然资源所；

　　6.弥勒市自然资源局朋普自然资源所；

　　7.弥勒市自然资源局东山自然资源所；

　　8.弥勒市自然资源局江边自然资源所；

　　9.弥勒市自然资源局新哨自然资源所；

　　10.弥勒市自然资源局西一自然资源所；

　　11.弥勒市自然资源局西二自然资源所；

　　12.弥勒市自然资源局西三自然资源所；

　　13.弥勒市自然资源局虹溪自然资源所；

　　14.弥勒市自然资源局竹园自然资源所；

　　15.弥勒市自然资源局巡检司自然资源所；

　　16.弥勒市自然资源局五山自然资源所；

　　17.弥勒市自然资源局东风自然资源所。

　　其中，不动产登记中心、规划中心及13个自然资源所均未单独设帐，人事及账务都统一由市自然资源局管理，弥勒市土地收购储备中心人员工资经费纳入市自然资源局部门预决算统一管理。

　　（2）人员情况。

　　弥勒市自然资源局部门2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员27人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休46人；退职1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　地质灾害及矿山恢复经费

　　（1）总体目标：加快推进弥勒市地质灾害应急治理工程建设，保障人民的生命财产安全；开展地质灾害培训演练，提高群众防灾减灾意识；及时发放监测员补贴，进一步推进其履职能力，保障民生，促进社会经济可持续发展，争取不发生因地质灾害造成的人员伤亡事件，灾害发生时，将损失降到最低。

　　（2）预算年度(2022年)目标：及时发放监测员补贴，进一步推进其履职能力，保障民生；加强应急处置工作，促进弥勒市地质灾害防治工作的推进。

　　（3）产出指标——数量指标：补助群测群防员数量≦100人；开展应急处置≧1次；

　　（4）经济效益——经济效益指标：开展应急处置保护财产≧50万元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.坚持规划引领，逐步建立“多规合一”的法规政策体系。一是做好国土空间总体规划编制及过渡期规划实施、监督、管理工作。按照国土空间规划体系建立要求，坚持“多规合一”，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划，做好各领域专项规划，为城乡科学发展、项目依法有序建设提供好规划保障，落实好空间需求。二是定期组织开展规划管理法规和政策培训，严明工作红线、工作纪律，确保各级规划管理人员严格依法依规实施规划管理工作，做实做深做细规划管理工作，为城市科学合理发展提供技术保障。

　　2.全力服务经济发展，在土地要素保障上有新举措。一是积极主动服务，指导项目业主科学选址，避让生态保护红线、永久基本农田、生态极重要区及自然保护地、各级公益林等强制性内容。认真履行各类重点建设项目用地保障告知制度和报告制度，及时向领导报告项目用地报批进展情况。逐个分析未报批“落地难”重大建设项目用地保障情况，积极主动与行业主管部门和项目业主沟通对接。二是科学做好土地供应服务保障工作。健全和落实土地市场管理的各项制度，依据年度土地供应计划，科学、合理按期供应土地。深度挖掘存量建设用地潜能，充分保证地方经济社会发展用地需求，及时针对新情况，新问题提出解决措施和办法，准确把握土地市场的走向，保证土地供应与市场需求的匹配平衡。三是进一步强化建设用地全程跟踪管理工作。严格按照建设用地备案工作要求，完成各类建设用地的数据的录入、上报工作，强化对已出让项目用地的动态监管，督促开发企业严格按照土地出让合同约定的条件使用土地，对经批准改变土地使用条件的，严格按有关规定处理。

　　3.精准化推进存量用地清理处置。一是持续加大批而未供用地供应力度。切实结合批而未供用地清理处置专项工作，认真对照年初制定的国有建设用地供应计划，加大批而未供用地供应力度，确保省、州级重点项目、旅游特色小镇项目、绿色食品牌项目、民生项目等的用地供应。二是推进闲置土地清理处置。按计划分批次完成闲置土地处置工作，到期仍不能动工的，及时启动调查认定程序，编制处置方案研究后，收回国有建设用地使用权。

　　4.继续做好采矿权管理。继续完善和执行采矿权“联勘联审”和“矿山生态综合评估制度”，未完成矿山联勘联审和矿山生态综合评估的矿山一律不得办理延续和变更。积极做好三级联网审批工作，过期矿山清理工作，配合做好“十三五”期间煤炭行业去产能关闭退出煤矿采矿许可证注销，积极推进绿色矿山建设，同时紧紧围绕煤矿、非煤矿山的安全生产，加大巡查力度。

　　5.切实加强生产矿山生态修复。督促矿山企业完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作，严格监管土地复垦保证金收取及矿山地质环境恢复治理基金存入情况，完成《弥勒市历史遗留矿山生态修复实施方案》《“一矿一策”生态修复方案》，统筹推进矿山生态修复治理项目，争取国家资金支持和发行债券，解决矿山恢复治理资金难的问题。

　　6.加强灾害防御体系建设。全面完成《弥勒市地质灾害防治“十四五”规划》编制工作，积极争取上级补助资金、全力筹措市级配套资金，强化专业监测预警设备的投入使用，新安装普适型监测预警10套，做实灾害风险预估和预警，全面提升地质灾害防治能力和水平。

　　7.保持高压态势、严格执法。一是加大巡查力度，把基本农田保护区、城乡规划区、道路交通沿线、集镇规划区作为巡查的重点，进一步提高对土地违法行为的防控水平。二是扎实做好日常监管工作，定期深入进行检查与抽查，督促隐患整改落实到位，及时收集相关台账资料。三是严肃查处无证开采、私挖滥采等违法违规行为。四是建立健全责任落实机制、共同责任机制、源头防控机制、联动协作机制、联动遏制机制、执法保障机制，建立健全土地违法行为巡查发现报告制度、信息系统监管制度、案件查处协作配合制度。

　　8.持续做好党的建设。一是压实党建主体责任，加大指导力度补齐支部短板。同时督促班子成员切实履行“一岗双责”，积极支持和配合做好所属党建工作。二是以党的政治建设为统领，切实增强做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。三是坚决整饬四风，巩固拓展作风建设成果。坚持不懈纠治奢靡之风、享乐之风，突出重点整治形式主义、官僚主义，坚持以人民为中心的政治立场，向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑。四是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。强化“不敢腐”的震慑，扎紧“不能腐”的笼子，增强“不想腐”的自觉。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我局对依照2022年度部门工作计划，以部门职能职责为基础，科学、合理的设立部门整体支出绩效目标，内容覆盖全机关、各科室，目标设立依据充分符合客观实际；目标清晰、细化。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　成立预算绩效管理工作领导小组，制定相关的《预算绩效管理工作实施方案》，根据《弥勒市财政局关于申报2022年预算整体支出绩效目标的通知》要求，认真梳理部门职责和年度工作任务，设立单位整体支出绩效目标。年度过程中根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2022年度部门绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，定期进行各项绩效目标运行监控，配合第三方做好重点项目评价工作，保证我局能及时调整和完善单位的工作计划并加强资金管理，提高管理水平，同时为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）收入预算情况：

　　弥勒市自然资源局2022年年初预算财政拨款收入15,842,856.24元，其中：一般公共预算财政拨款15,842,856.24元，无政府性基金预算收入预算。

　　（2）支出预算情况：

　　弥勒市自然资源局2022年财政拨款支出总预算为15,842,856.24元，其中：社会保障与就业支出1,211,211.68元；卫生健康支出1,040,812.16元；自然资源海洋气象等支出13,490,832.4元；灾害防治及应急管理支出100,000.00元。

　　2.整体收支情况

　　（1）收入决算情况

　　我局2022年总收入共计67,866,734.09元，比上年减少143,218,989.26元，减少67.85%。其中：财政拨款收入67,865,223.42元，占总收入的99.998%；其他收入1510.67元，占总收入的0.002%。与上年对比2022年度收入减少143,218,989.26元，减少67.85%。主要原因是：本年土地出让返还成本减少，使政府性基金预算财政拨款减少。

　　（2）支出决算情况：

　　我局2022年总支出合计74,264,390.96元。其中：基本支出16,215,913.27元，占总支出的21.84%；项目支出58,048,477.69元，占总支出的78.16%。与上年对比2022年度支出比上年减少224,628,355.66元，减少75.15%，主要原因是：1.本年财政拨入公用经费减少，导致我局本年公用经费支出压缩减少。2.本年土地出让业务支出减少，使政府性基金预算财政拨款减少。

　　3.预算执行情况

　　我局2022年财政拨款收入67,865,223.42元，预算执行73,878,237.87元，执行率108.86%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年共设有部门整体支出绩效目标40条，年末完成36条，完成90%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　除去政策变更限制外，主要为经费不足，导致绩效目标未完成。

　　三、绩效自评结论

　　本部门整体支出绩效评价单位自评得分94.51分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　该指标满分15分，评价得分12.51分。具体依据：目标设立与部门履职、年度工作任务相符，科学、合理，目标明确、细化，预算编制完整，保障了人员工资、日常公用经费所必需的支出，以及重点项目支出。使能够保障单位正常运转。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行

　　该指标满分8分，评价得分7分。具体依据：严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，督促相关业务科室推进工程进度，预算执行进度达标，有效缩减结转资金，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，编制采购计划，按预算进行采购。

　　2.预算绩效管理

　　该指标满分8分，评价得分8分。具体依据：成立预算绩效管理工作领导小组，《制定预算绩效管理办法》、组织相关业务科室开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。并对纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

　　3.资产管理

　　该指标满分4分，评价得分4分。具体依据：制定资产管理制度，并得到有效执行；确保资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，做到账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　该指标满分35分，评价得分34分。具体依据：弥勒市自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，按照市委、市政府工作部署，按照“前置谋划、清单管理、流程服务、范本操作、全程监管”工作思路，全力以赴，统筹好自然资源管理各项工作走深做实，完成了党委、政府、人大、相关部门交办或下达各项工作任务。2022年年初共设有部门整体指出绩效目标40项，在规定时限内及时完成达到质量标准（绩效标准值）的实际工作36项，完成90%。

　　（四）效果情况分析

　　该指标满分30分，评价得分29分。具体依据：2022年共设有经济效益指标4条，其中：全部达到预期指标3条，部分完成年度指标1条。2022年共设有社会效益指标2条，其中：全部达到预期指标2条。2022年共设有生态效益或可持续影响指标4条，其中：全部达到预期指标4条。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效工作量大，缺乏专业指导，绩效目标自评质量不高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　组织业务科室积极参加预算绩效管理工作的培训，同时加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步完善预算绩效管理工作的规范性，提高预算资金的执行管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。

　　2.加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：弥勒市自然资源局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市自然资源局

　　2023年3月31日