弥勒市人民政府发展研究中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　一是围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市政府决策提供咨询意见和政策建议。二是承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。三是参与起草市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。四是与国内外有关研究机构开展合作与交流。五是完成市委和市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　市发展研究中心2022年人员编制7名，其中：设主任1名，副主任2名，工作人员4名；年末实有在职在编6人，其中主任1名，编制在政府办，副主任1名，工作人员4名，无车辆。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是持续深化党建提质增效。加强理论学习夯实理论功底，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把理论学习摆在更加突出位置，牢牢把握正确政治方向，全面贯彻落实党的各项决策部署，推动中心党员干部增强“政治三力”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实党风廉政建设责任，坚持把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实到行动上，推动中心党组班子成员落实“一岗双责”，认真履行管党治党责任，推动中心政治生态持续优化。

　　二是持续加强干部队伍建设。围绕市委关于建设滇中绿色发展强市决定，中心党员干部带头做表率，在落实巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、疫情防控、爱国卫生、创建文明城市等工作中更好的发挥先锋模范作用。严格落实“三会一课”、主题党日等基本组织生活制度，使党员教育管理和党的组织生活严起来、实起来，以创建学习型中心为抓手，认真落实干部职工理论学习教育，着力增强干部队伍学习教育的针对性和有效性，以党性教育为重点，引导党员干部职工，强化党性意识。

　　三是持续推进中心内部规范化。全面加强内部规范化管理。严明政治纪律、组织纪律、廉政纪律、保密纪律、财经纪律、工作纪律等，严格落实各项规章制度，针对薄弱环节加强有关制度修订工作，不断完善严格规范管理的长效机制。严格落实管理责任，切实加强各科室及内部管理，强化科室责任人主体责任，努力形成制度完善、运作高效、纪律严明的管理格局，成为中心各项工作的高效开展和提升队伍凝聚力战斗力的不竭动力。

　　四是持续提升决策研究能力。服务新形势新目标新定位，围绕“十四五”开好局，聚焦热点难点，主动谋划开展课题研究，围绕重点课题，深入广泛开展调研，以领导干部领衔调研，改进调研作风，着力提高调研的精度深度广度，提高调研成果的针对性和可操作性。创新研究方式方法。适应新发展新趋势，学习先进经验，善于运用大数据、互联网和单位的信息资源，有针对性的在研究技术和方式方法上进行创新，进一步加强研究基础支撑，全面提升研究成果的技术性、可读性和实效性。

　　五是持续推进疫情防控工作。认真贯彻落实市委、市政府部署要求，逐项对照、抓好落实，压紧压实责任，落细落实各项举措，坚决守好守疫情防控各道防线、各个关口。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　全面贯彻落实党的各项决策部署，压实党风廉政建设责任，坚持把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实到行动上，持续抓实脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、疫情防控、保密等重点工作，围绕围绕“十四五”开好局，聚焦热点难点，主动谋划开展课题研究。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　围绕中心，服务大局，找准政策研究、决策咨询的切入点和结合点，精准发力、建言献策，为市委、市政府发挥好参谋助手作用；围绕“两不愁”三保障和饮水安全，深入挂联村新哨镇朗才社区大红塘小组开展实地走访，进行政策宣传，力所能及帮助群众解决实际问题；深入开展作风革命、效能提升，高效、高质量完成各项工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强组织领导，强化组织保障。为进一步做好预算绩效管理工作，市发展研究中心成立了主任为组长，分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。年内召开1次党组会议安排部署预算绩效工作，并要求全体干部职工高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

　　2.健全制度体系，完善工作机制。2022年，制定并印发了《弥勒市人民政府发展研究中心全面实施预算绩效管理工作推进方案》《弥勒市人民政府发展研究中心预算绩效管理实施办法》《弥勒市人民政府发展研究中心预算绩效运行监控管理办法》《弥勒市人民政府发展研究中心预算绩效管理制度（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资源配置效率和使用效益，提升政府执行力和公信力。

　　3.加强监督检查，强化责任落实。2022年本单位预算收入79.12万元，经费支出79.12万元，无项目支出，全部资金都为基本支出和日常公用支出经费，无“三公经费”支出，无结转结余资金。年内大额经费支出均上班子会和党组会议审议通过，资产采购按照年初采购计划完成采购，符合预算绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知》（弥财发〔2022〕6号），下达市发展研究中心2022年经费预算为88.59万元，其中：基本支出预算88.59万元，项目支出预算0万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年市发展研究中心部门年初预算财政拨款收入88.59万元，年底决算部门财政拨款收入79.12万元。年底决算部门财政拨款收入79.12万元；全年支出年初预算数88.59万元，全年预算决算支出79.12万元。其中基本支出129.04万元，其中工资福利支出72.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员经费支出；商品和服务支出5.21万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等支出；对个人和家庭的补助1.81万元，主要用于驻村工作队员生活补助和2022年度优秀公务员、事业人员嘉奖奖励金；资本性支出0.06万元，主要用于固定资产采购支出。无项目支出。

　　3.预算执行情况

　　市发展研究中心2022年部门年初预算数为88.59万元，调整预算后全年收入决算数为79.12万元，全年支出决算数为79.12万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.结合市第三次党代会明确的工作思路、目标任务和安排部署，开展了鸡街铺（二组、三组）乡村振兴项目、滇东南农产品交易中心提升改造、茶小路人居环境提升项目、佛城商都、塘子心水果批发市场提升改造及周边地块整体开发项目东风新型城镇化概念性规划编制前期工作的调查研究工作。2.严格遵守“三会一课”、主题党日活动，积极参与“万名党员进党校”等形式开展党的创新理论学习。年内召开党组会议14次、干部职工学习会13次、专题会议3次，开展党组理论学习中心组活动9次。3.严肃规范党内政治生活，按时参加“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活，利用干部职工学习组织干部职工学习型案例持续通报24件，观看警示教育片5次，参加“清廉云南”建设弥勒行动移动警示教育巡回讲堂1次。4.落实防疫防控政策，参与“网格员”活动志愿服务，做好宣传引导，开展敲门行动3次，疫情排查8次，政策知识宣传10余次。5.圆满完成党建和党风廉政建设、意识形态、保密等工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年度，市发展研究中心全年绩效目标全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据﹝2023﹞- 33弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知精神，市发展研究中心组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作和所有预算资金进行绩效自评，从部门整体预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、绩效目标、资金管理使用实际效果等开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分100分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　市发展研究中心制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　一是及时跟踪监控预算执行。对本单位对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控，通过预算执行情况的监控，查看预算执行效率是否与年度重点工作任务相匹配，各项指标产出进度是不是与预算匹配、与工作计划匹配、与时效指标匹配，合理评估资金支出预期效益指标的实现程度，确保效益最大化。二是强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的情况，及时分析原因并采取措施完善管理，绩效运行跟踪监控结果将作为下一年度预算编制和政策制定的重要参考依据。

　　2022年市发展研究中心按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　市发展研究中心根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。设定设置三级指标12个，其中：数量指标4条，已完成4条；质量指标4条，已完成4条；时效指标1条，已完成1条；经济效益指标1条，已完成1条；社会效益指标1条，已完成1条；服务对象满意度指标1条，已完成1条。

　　（四）效果情况分析

　　市发展研究中心， 根据年初工作计划，圆满完成了各项工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。2022年预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，同时，能够严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　存在问题：工作机制有待进一步完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置绩效预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用。二是加强财务管理，严格财务审核。

　　六、主要经验及做法

　　资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：弥勒市人民政府发展研究中心2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　弥勒市人民政府发展研究中心 

　　2023年3月30日