东山镇2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　东山镇2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　东山镇2022年末独立机构编制数共有8个，分别为：东山镇政府、东山镇财政所、东山镇国土和村镇规划建设服务中心、东山镇文化和广播服务中心、东山镇农业综合服务中心、东山镇林业和水务服务中心、东山镇社会保障和服务中心、东山镇应急服务中心。

　　东山镇2022年末实有人员59人。在职人员59人，其中：行政人员26人（含参公编2人），事业人员33人；退休人员22人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划奋进之年，也是实现经济社会高质量进展的关键之年，在市委、市政府的坚强领导下，在国内国际形势复杂严峻、经济下行压力增大的情况下，东山镇党委、政府牢牢把握稳中求进工作总基调，紧扣“张冲故里雄奇东山，菜果飘香生态小镇”发展思路，团结带领全镇广大干部和各族群众，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，锐意进取，攻坚克难，克服新冠疫情影响，统筹推进各项工作，经济社会事业平稳、健康、有序发展，如期实现全面建成小康社会奋斗目标，全面开启乡村振兴新征程。工作重点如下：

　　（1）以更高水平统筹推进疫情防控和经济发展，坚持常态化疫情防控不放松；

　　（2）以更实举措加快乡村振兴建设步伐，着力巩固脱贫成果；

　　（3）以更强决心推进重大项目建设；

　　（4）以更精布局夯实产业发展基础，持续壮大传统产业；

　　（5）以更高要求加强生态环境保护，推进生态修复；

　　（6）以更优质量不断改善民生福祉；

　　（7）以更深层次延伸社会治理效能，持续提升法治水平；

　　（8）以更高效能加强政府自身建设。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.完成疫情防，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济保持平稳健康发展。

　　2.完成防止返贫动态监测和帮扶巩固好“两不愁三保障”，拓宽群众产业就业增收渠道。

　　3.完成本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.完成本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　7.抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2022年东山镇整体支出为2311.1万元（财政拨款2093.53万元，非财政拨款217.57万元），其中基本支出1604.54万元（财政拨款1387.97万元，非财政拨款217.57万元），项目支出706.56万元（全为财政拨款）。基本支出主要为人员的工资、绩效、社保及其他日常公用费用支出。总计31个支出项目，支出总金额706.56万元。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年全镇累计实现地方公共财政预算支出2311.1万元，为年初预算数1268.87万元的82.14%。地方公共财政预算支出分类完成情况是：

　　1.一般公共服务支出681.16万元，主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出和正常运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等。

　　2.教育支出0.61万元，主要用于爱心助学捐赠款和“春雷爱心桥”捐资助学金。

　　3.文化体育与传媒支出38.54万元，主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用。

　　4.社会保障和就业支出171.2万元，主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费。

　　5.医疗卫生支出84.8万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出。

　　6.节能环保支出49.92万元。

　　7.城乡社区支出60.17万元，主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费。

　　8.农林水事务支出1115.11万元，主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及农村厕所革命、扶贫资金、乡村振兴资金支出等。

　　9.国有资本经营预算支出0.12万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

　　10.灾害防治及应急管理支出66.47万元，主要用于应急服务中心人员支出和正常运行经费及兼职消防员补贴。

　　11.其他支出43万元，主要用于彩票公益金项目支出。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据弥财发〔2022〕6号文件，东山2022年部门预算批复1268.87万元，其中基本支出1226.87万元，项目支出42万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入2251.59万元（财政收入2093.02万元，非财政收入158.57万元），其中基本支出1545.03万元（财政收入1386.46万元，非财政收入158.57万元），项目支出706.56万元（全是财政拨款），上年结转结余170.84万元（财政拨款1.49万元，非财政拨款169.35万元）。

　　3.预算执行情况

　　2022年支出2311.1万元（财政拨款2093.53万元，非财政拨款217.57万元），其中基本支出1604.54万元（财政拨款1387.97万元，非财政拨款217.57万元），项目支出706.56万元（全为财政拨款），本年结转结余111.34万元（财政拨款0.98万元，非财政拨款110.36万元），预算执行率95.4%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　整体支出绩效在数量、质量、实效、成本等方面均按照支出功能科目划分相关指标值，分为一般公共服务基本支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务、农林水事务、国有资本经营支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出11项，按照年度的计划都已及时完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　东山镇2022年整体支出，全年收入2422.43万元，支出2311.1万元，执行率95.4%。主要原因是：2022年结转结余111.34万元（财政拨款0.98万元，非财政拨款110.36万元）结转结余财政拨款0.98万元是2021年贫困学生助学资助资金，因2021年账务处理有误，导致未能及时兑补；转结余非财政拨款110.36万元，主要是收到市级单位工作经费、企业工作经费未及时支付到位。

　　三、绩效自评结论

　　2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评分得分97分，部门整体支出绩效情况见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入得分15分，自评得分15分。

　　整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分、重点支出保障率达标。

　　（二）过程情况分析

　　过程得分20分，自评得分17分。

　　部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复规定时间内向社会公开本部门预算、决算等，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　扣分项：

　　1.预算执行率：东山镇预算执行率9月30日预算执行支出进度58.7%，未达到≥80%扣1分；11月30日预算执行支出进度79%，未达到≥95%扣1分。

　　2.“三公经费”变动率：2021年“三公经费”17.1万元，2022年“三公经费”18.02万元，“三公经费”变动率5.38%，变动率＞0%时，得0分。

　　（三）产出情况分析

　　产出部门履职得分35分，自评得分35分。

　　按期保质保量完成各项工作任务。

　　（四）效果情况分析

　　效果履职效益得分30分，自评得分30分。

　　从社会效益方面看，2022年度建成将军寨社区生猪养猪场，洛那、旧城、铺龙生产道路建设，东山镇联农带农富农合作开发农业产业扶持项目，带动就业、通过落实土地流转、公益性岗位开发、产业扶持等增收举措，带动低收入人群稳定增收，群众发展后劲不断增。

　　从生态效益方面看，我镇2022年大力推进人居环境整治，美丽乡村建设、彩票公益金项目等工作，大大改善了全镇人民的人居环境，提升了全镇居民的幸福感。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算执行中，部分支出不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

　　2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作

　　项目涉及部门多，部分人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作不到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强培训。采取集中学习、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识，充实业务知识。

　　六、主要经验及做法

　　为加强单位资金管理、项目管理，有效提升单位资金效益。一是加大宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念。二是不断更新和完善管理制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。三是加大对项目全过程的监督与管理，确保项目的有效实施

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：东山镇2022年度部门整体支出绩效单位自评表

东山镇人民政府

　　2023年3月30日