弥勒市红十字会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市红十字会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

    一、部门基本情况

　　1.简述部门职能职能

　　按照《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：

　　（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。

　　（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（6）参加国际人道主义救援工作。

　　（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　（12）指导各乡镇开展红十字工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市红十字会机关设下列3个内设机构：

　　（1）办公室

　　负责机关日常工作的运转协调；负责机关党建、文秘、干部人事、纪检监察、督查督办、作风建设、意识形态、精神文明、保密、档案、综治维稳、普法、工会、妇女、电子政务、脱贫攻坚、财务、国有资产监管、安全生产、信访、应急管理、机关事务、对外联络、公务接待等日常工作；负责年度工作会议等会务工作；负责本单位年度综合目标考核；负责党代表、人大代表建议和政协委员提案办理工作。

　　（2）组织宣传科

　　负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作和开展各项宣传活动；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴；负责市红十字志愿队伍的发展、管理及红十字志愿服务；负责指导、开展市红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

　　（3）赈济救护科

　　负责救援、救灾、人道救助，参与艾滋病预防与关怀、养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全制度，做好捐赠款物管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。

　　3.2022年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，市红十字会始终聚焦党政中心，把新发展理念转化为推动红十字工作的思考、谋划和实践，充分发挥红十字会在党和政府人道工作领域的助手作用。

　　（1）红十字自身建设不断强化。认真落实党建、党风廉政建设和反腐败工作责任制，扎实开展大讨论、作风效能建设。制定了《弥勒市红十字会“担当实干 争先跨越”大讨论活动实施方案（细则）》《弥勒市红十字会“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》等，切实把2022年工作转化为应急救护培训、博爱送万家、“99公益日”网络筹款等8项重点工作，形成《2022年度弥勒市红十字会重点工作项目清单》并抓好落实，所有重点工作任务目标均已完成。

　　（2）红十字组织建设不断加强。积极推进红十字基层组织建设进社区、进学校、进农村、进机关、进企业“五进”活动，今年新建红十字基层组织9个，新发展红十字成人会员659名。全市累计有红十字基层组织70个（其中标准化示范点6个），为民自助服务点1个，红十字团体会员单位37个，红十字成人会员3681人，红十字青少年会员3158人。

　　（3）募捐筹资工作能力不断提升。认真探索红十字人道资源动员工作，积极动员爱心企业、爱心人士参与募捐筹资，联合相关部门开展“强边固防”、“99公益日”网络筹款活动，扎实做好红十字募捐筹资工作。开展了新冠肺炎疫情防控捐赠款物接收和“强边固防”募捐活动、红十字“5·8公益日”、“99公益日”网络筹款活动等，累计接收捐赠款物价值550.96万余元。

　　（4）红十字人道救助能力不断增强。始终立足市情，积极开展人道救助工作。深入部分乡镇开展红十字“博爱送万家”传统品牌活动，共发放慰问款物价值3.91万元。帮助14名肢残患者免费安装换装假肢价值9.50万元，帮助2名白血病患儿家庭申请医疗救助金6万元，帮助9名先心病患儿家庭申请医疗救助金17.25万余元。联合广州医科大学附属第一医院、李家杰基金会等开展先心病患儿筛查活动1次，共筛查患儿187名，符合手术救助条件的30名患儿后续救助工作在推进中。开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，发放三批184名患者救助金15.12万余元并做好回访。

　　（5）红十字应急救护知识不断普及。以保护人的生命与健康为宗旨，适时根据新冠肺炎疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力，推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业。今年累计开展应急救护知识取证培训5192人、普及培训3073人，分别完成州级下达目标任务的161.20%和102.43%。

　　（6）红十字“三献”工作不断提升。认真履行造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作职责，积极配合推动无偿献血。积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日等开展宣传，新招募造血干细胞捐献志愿者31人、人体器官捐献志愿者263人，分别完成州级下达目标任务的103.33%和131.50%。全市累计有造血干细胞捐献志愿者336人（成功捐献1人），人体器官捐献志愿者1131人（成功捐献5人）、遗体捐献志愿者15人。

　　（7）红十字志愿服务能力不断增强。积极动员有奉献精神、有爱心、热心公益的爱心人士加入红十字志愿队伍，开展具有红十字特色的志愿服务活动。新招募注册志愿者60人，完成州级下达目标任务的109.09%，全市累计有登记在册的中国红十字志愿者206人。认真落实包保督促部分重点场所落实常态化疫情防控工作责任，全体干部职工参与率100%，到佛城商都开展督促检查值守130余次，送去防疫口罩2000个。

　　（8）红十字知识宣传不断普及。切实加强红十字宣传力度，积极提升公众的知晓率、认同感和参与率。通过开展“5·8博爱周”宣传活动、社区大党委共驻共建活动、“世界急救日”活动、走访挂包村、脱贫户等发放红十字宣传资料3200余份。1名职工家庭获弥勒市“平安家庭”等荣誉称号，切实用身边的好人好事推动红十字工作宣传。

　　（9）积极助力乡村振兴。认真落实挂包责任，深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、疫情防控宣传、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，为巡检司镇乌稠村西二镇糯租村发放价值13046元的物资，支持工作经费各5000元；支持巡检司明德小学5万元置办学校课桌椅。继续选派1名驻村队员到西二镇驻村，严格按要求落实驻村工作经费、驻村生活补助等。

　　（10）积极助力教育发展。推进实施2021年“99公益日”“滇苗助学”项目救助工作，为全市38名高中困难学生发放助学金11.40万元，为全市5所山区小学发放项目帮扶资金13.61余万元用于课桌椅更换、建立图书角、购买图书等。开展2022年“99公益日”助学项目网络筹资活动，筹集资金10.27万余元，计划救助符合条件的困难学生34名。

　　（11）监事会工作有序开展。召开一届二次监事会变更监事2名，选举了第一届监事会专职副监事长。充分履行监事会内部监督职能职责，深入乡镇对“博爱送万家”、募捐筹资、“99公益日”、“健康红河·光明行动”等项目进行实地监督回访，进一步增强红十字会公信力。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标覆盖率达到100%。我会制定了2022年整体目标：我会在市委、市政府的正确领导下，在州红十字会的指导下，开拓创新、履职尽责，积极开展救助、救护、三献实施等工作，发挥党委政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　个性指标：2022年，弥勒市红十字会无上级部门绩效考核个性指标。

　　预决算公开：2022年，红十字会按照信息公开要求，在弥勒市人民政府网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

　　三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，因我会无“三公”经费，故无具体数据。

　　内部管理制度建设情况：近年来，我会根据相关文件要求，严格执行内部制度，并逐步完善内控制度。

　　项目绩效总目标完成情况：2022年，我会志愿服务活动工作、红十字应急救护培训、备灾救灾业务费、造血干细胞捐献、无偿献血工作、宣传项目工作任务圆满完成。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照“统-领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年单位预算批复，收入1187391.75元，支出1187391.75元，其中社会保障和就业支出1103360.91元，卫生健康支出84030.84元。

　　2.整体收支情况

　　部门财政资金收入情况。

　　2022年部门预算收入总数1579947.88元，其中：一般公共预算拨款收入1579947.88元，占100%：其中包括行政单位离退休收入800.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入105177.28元，机关事业单位职业年金缴费支出46064.70元，行政运行收入1336908.69元，一般行政管理事务2487.11元，行政单位医疗收入66814.04元，事业单位医疗收入21696.06元。

　　部门财政资金支出情况。

　　2022年部门一般公共预算支出总数1500182.87元，其中：基本支出1399467.19元，占93.29%，项目支出100715.68元，占6.71%。

　　3.预算执行情况

　　我会2022年部门预算年初结转结余资金83203.68元，收入总数1496744.2元，截至2021年12月31日，我会预算支出总数1500182.87元，结转资金79765.01元，执行进度94.95%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我会在2022年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的绩效管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，我会严格按照市委、市政府和市财政局关于全面推进绩效管理工作的安排部署，突出重点，狠抓落实，细化绩效管理内容，不断提高绩效管理的质量和实效，部分项目未完成，主要的原因是上级资金下达较晚及部门项目实施时间跨度大，导致较少项目正在实施中，未完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　2022年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合教育事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

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　　（二）过程情况分析

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　　（三）产出情况分析

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　　（四）效果情况分析

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　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　(1)在部门预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。

　　(2)由于预算管理绩效工作开展时间短，缺乏系统的理论知识培训，人员认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我会将在今后的工作中做到如下改进：

　　(1)认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。

　　(2)进一步加强部门内部各科室和二级机构的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行。

　　(3)将本年度自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制工作的科学性和有效性。

　　六、主要经验及做法

　　(1)完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

　　(2)加强业务培训，培养高素质专业人员，确保工作人员能更好的、更效率的完成工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：弥勒市红十字会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市红十字会

　　 2023年3月26日