弥勒市虹溪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。认真落实中央、省、市、市委、市政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生。推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。积极推进职责整合和机构调整，按照“精简、统一、效能”的原则，重点围绕转变政府职能和理顺职责关系，强化职责和机构整合，稳步推进大部门制度改革。转变政府职能是深化行政体制改革的核心，重点是处理好政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，简政放权，改善管理，依法行政，提高政府管理科学化水平。

2.机构设置及人员情况

虹溪镇2022共有机构数8个，分别为虹溪镇人民政府、财政所、林水中心、社会保障服务中心、文广中心、国土中心、应急中心、农综中心。共分两个账套核算账务，其中行政账套核算政府账务、事业账套核算7个事业单位账务。共有行政编28个，参公编5个，事业编44个，年末实有人数72人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（一）2022年虹溪镇履职总体目标、工作任务

虹溪镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念和高质量发展要求，继续以花卉兴镇、烟叶强镇、文化润镇的“一花一叶一乡愁”为战略思路，以做强产业，做实基础、做精集镇、做美乡村、做靓生态、做细民生、做牢治理为重要抓手，坚定信念、埋头苦干、奋勇向前，全力打造乡村振兴的虹溪示范、美丽乡村的虹溪样板、人居环境的虹溪模式、集体经济的虹溪方案，奋力谱写虹溪各项事业新篇章。

（二）2022年虹溪镇整体支出绩效目标

部门绩效目标制定及时、明确、合理，共设置产出、效益、满意度3个一级指标，设置数量、质量、经济效益、群众满意度等9个二级指标，细化三级指标72个，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达100%。日常公用经费及项目支出预算数与决算数偏差程度在可控范围内，预算执行情况良好。依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（三）部门预算绩效管理开展情况

预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与机构职能和年度工作重点相符。本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。绩效目标管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报，2022年度预算执行率为100%。

（四）2022年虹溪镇预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2022年虹溪镇年初预算批复1580.48万元，全年调整预算数为725.34万元，全年总收入2305.82万元，为年初预算的45.89%，比上年减收219.12万元，下降8.6%，本年度一般公共预算收入较上年相比减收的主要原因系停发2022年10-12月在职人员奖励性绩效部分及减少乡镇结算补助资金。

2.整体收支情况

2022年虹溪镇财政预算拨款总收入为2346.58万元，其中一般公共预算收入2305.82万元，政府性基金预算收入38.8万元，国有资本经营预算收入0.79万元，其他收入1.17万元，结转2021年结余资金596.79万元。2022年总支出为2476.41万元，结余466.96万元，结余资金系棚改资金及廉租住房建设项目资金，因资金借出未收回形成结余。

3.预算执行情况

2022年虹溪镇全年预算全年总收入2305.82万元，总支出2476.41万元，预算执行率107.4%，其中当年预算资金全部使用完毕，同时支出上年结余资金，故预算执行率超100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.促增长，壮产业，发展动力不断激发迸发

推动烟叶生产高质量发展。全镇2022年烤烟种植1万亩，收购烟叶2.9万担，创收5199.5838万元。支持龙头企业健康有序发展。全镇花卉种植面积3000余亩，总产值达5500万元，就近吸收本地务工人员500余人。引进小浆果种植企业，种植蓝莓近1000亩。推进畜牧产业健康稳步发展。建成大清河、荒草皮、汪塘、大黑就、大红坡、新龙、下石桥等9个动物防疫整村推进示范村，全年未发生重大动物疫病。全镇肉类总产9525吨，禽蛋总产2610吨，奶产量361吨，畜牧业总产值达2.51亿元。

2.优品质、重管理，古韵虹溪更趋宜居宜业

做优集镇。铺设沥青路面25132.8㎡，路灯安装 132盏，铺设集镇雨污主管7500米、入户给排水管道3500米、青石板路面3500平方米，改造外立面2600㎡，实现强弱电入地、雨污分流。完善设施。实施高标准农田建设项目，完善道路、沟渠等农田基础设施，改良土壤20790亩。实施白云村委会苍蒲塘小组人饮工程建设项目，着力解决553户1689人的饮水问题，中心校建成投入使用，完成鼎和路修复并通车运行。推进美丽乡村建设。系统推进虹溪社区山脚小组、招北村陆家塘小组、刘家村黄家庄小组等美丽乡村建设工作。拆除“两违”建筑115户，腾出公共绿化和建设面积8000余平方米，完成虹溪、新桥、文笔、太和4个村（社区）规划编制工作。

3.强基础、谋拓展，乡村振兴基础加倍夯实

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。研究申请发放返贫致贫风险防控资金23户83人15.5万元；申请市防返贫助学金53人15.44万元、秋季学期“雨露计划”47户49人7.35万元；实施“三类人员”到户小产业扶持13户9.57万元。强化低收入家庭帮扶。实现产业增收30户114人，务工增收44户154人，盘活资源增收40户116人，54户低收入家庭人均纯收入均稳定达到1万元以上。加强扶贫项目建设管理。争取财政专项衔接资金216.57万元，实施5个扶贫项目，完成移交2016年至2021年扶贫项目共101个。大力发展村集体经济。招北青贮饲料厂、刘家胶框厂等项目建成投产，龙虾养殖、多肉种植等强村工程正全力推进，为全镇村集体经济发展壮大打好头阵。

4.抓整治、建生态，绿美乡村建设稳步推进

深入推进环境整治。发布虹溪镇农村人居环境“红黑榜”11期，督促限时整改220余处。大力推进“厕所革命”，完成农村无害化户厕改造1005座，农村公厕改建13座。高位推动国家卫生乡镇创建。对露天垃圾堆放点进行整治和复垦复绿，建成日转运能力30吨的生活垃圾中转站，日处理能力900吨的集镇污水处理厂，配置保洁员151名、配备垃圾箱230个，专业垃圾运输车13辆，集镇道路机械化清扫率达40%以上。加大绿美乡村建设力度。完成植树造林 2600亩、森林抚育4250亩、封山育林 4000亩。抓好街道、单位、社区和周边环境的绿化，完善绿地布局，增加集镇绿量，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积逐年提高，2022年末分别达到13.96%、13.12%、16.55平方米。

5.高效统筹保安全、助发展，社会大局更加和谐稳定

守牢安全生产防线。定期组织安全生产大检查，排查整改各类安全隐患154条，有效地预防和遏制重特大安全生产事故发生。组织防震避震、山洪地质灾害等应急演练。重点抓好信访维稳。办理群众信访件15件，办结13件，2件正在办理中（重访信访件），化解信访积案2起；受理民间纠纷203件，调解203件，调解成功197件，调处率100%，调处成功率97%，未调处成功的及时制定化解和稳控措施，有效杜绝矛盾纠纷升级和命案的发生。强化平安建设。开展禁种铲毒踏查工作10次。进村入户“面对面”开展“国家反诈中心”APP安装注册和“全民反诈”宣传工作，集中开展防范养老诈骗宣传活动。分级分类做好涉法未成年人分级处置帮教工作，开展重度残疾人居家托养服务8人次，开展精神病人随访服务30余人次。

（二）绩效目标未完成原因分析

上年结余指标变动率不达指标值，原因系结余资金借城投，未归还，导致我单位无法实现支出，资金变动率小。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。从评价情况来看，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升。2022年虹溪镇整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标分值15分，得分14分。

1.整体绩效目标设定，分值4分，得分4分。虹溪镇根据2022年政府工作计划、“十四五”规划、各部门工作计划制定了2022年度预算整体绩效目标，依据充分，与五办七中心部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2. 项目绩效目标设定，分值3分，得分3分。通过充分征求各部门意见，不断调查研究、论证和科学、合理测算，设置2022年绩效目标。以部门工作计划为指标值，完成情况为指标完成值，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制科学性，分值2分，得分2分。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）及《弥勒市财政局关于编制2022年部门预算的通知》（弥财发〔2021〕67号）等文件规定严格编制预算，预算编制与各部门履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出保障，分值3分，得分2分。基本支出预算资金较少，优先保障人员工资，日常公用经费存在缺口，影响机关正常运转，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

过程指标分值20分，得分19分。

5.重点支出保障率，分值3分，得分3分。虹溪镇2022年项目支出合计812.94万元，其中重点项目支出725.94万元，重点项目支出率达92.62%。

6.预算执行率，分值2分，得分2分。本年度预算总收入2305.82万元，年底全部支出完毕，预算执行率10%。

7.结转结余变动率，分值1分，得分0分。上年结转资金596.79万元，使用结余资金129.84万元，结转下年466.96万元，结余变动率21.76，未完成预定指标。

8.“三公”经费变动率，分值1分，得分1分。2022年“三公”经费支出25.76万元，与去年结算数持平。

9.“三公”经费控制率，分值1分，得分1分。2022年“三公”经费支出25.76万元，小于年初预算数。

10.政府采购执行率，分值1分，得分1分。虹溪镇根据事业发展计划和行政任务编制、并经过规定程序报批市财政局政府采购计划，2022年虹溪镇采购支出173.12万元，均编制采购预算，预算数等于执行数。

11.收入合规，分值1分，得分1分。2022年虹溪镇收入主要为财政预算资金及其他资金，收入来源合规。

12.支出合规，分值1分，得分1分。严格按照国家财经法规和《虹溪镇财务管理制度》，通过完整的审批程序和手续支付资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

13.管理制度健全性，分值2分，得分2分。建立了《虹溪镇财务管理制度》《虹溪镇内控管理制度》《虹溪镇项目管理制度》，并严格落实各项制度。

14.落实绩效主体责任，分值2分，得分2分。成立以虹溪镇财政所为主要牵头单位，各部门为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

15.整改落实，分值3分，得分3分。整改主要领导离任审计反馈问题11个，整改镇纪委反馈问题5个。

16.资料、信息报送、预决算公开的及时性，分值1分，得分1分。按时在规定网站公开财政预决算，按时上报资金使用情况，并对资金使用情况和进度做阶段性绩效评价。

17.资产管理制度健全性，分值1分，得分1分。在《虹溪镇财务管理制度》内严格规定资产管理办法，严格资产购入程序。

18.资产管理安全性，分值2分，得分2分。通过资产管理系统管理全镇资产，保证资产账实相符，处置资产按程序请示相关单位，杜绝国有资产流失。

19.固定资产利用率，分值1分，得分1分。在册资产除了部分办公场所闲置以外，其他资产均在使用。

（三）产出情况分析

产出指标分值35分，得分34分。

20.重点工作办结率，分值10分，得分9分。办结人大代表建议56条，办理群众信访件15件，办结13件，2件正在办理中（重访信访件），化解信访积案2起；受理民间纠纷203件，调解203件，调解成功197件，调处率100%，调处成功率97%，未调处成功的及时制定化解和稳控措施，有效杜绝矛盾纠纷升级和命案的发生。

21.实际完成率，分值10分，得分10分。完成镇党委、政府及各部门年初既定目标。

22.完成及时率，分值7分，得分7分。2022年工作计划均在2022年年底以前全部完成。

23质量达标率，分值8分，得分8分。实现2022年工作总体目标。

（四）效果情况分析

效果指标分值30分，得分30分。

24.经济效益，分值5分，得分5分。村集体经济持续增收，人均纯收入较上年增长。

25.社会效益，分值5分，得分5分。人居环境明显改善，群众及党员素质整体提升，人民获得感、幸福感明显提升。

26.生态效益或可持续影响，分值5分，得分5分。完成植树造林 2600亩、森林抚育4250亩、封山育林 4000亩，形成近百公里的绿色屏障。抓好街道、单位、社区和周边环境的绿化，完善绿地布局，增加集镇绿量，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积逐年提高，2022年末分别达到13.96%、13.12%、16.55平方米。

27.行政效能，分值5分，得分5分。依法履行政府职能，健全工作制度，规范办事流程和为民服务程序，持续巩固“五型”政府建设各项举措，政府的公信力、干部的执行力、制度的约束力进一步提高。

28.社会公众或服务对象满意度，分值10分，得分10分。通过问卷调查，意见箱等方式征求服务对象满意度，满意度为95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效目标动态监控不足，无法满足资金管理改革的进一步推进。二是绩效目标设定缺乏一定的科学性，原因系三级指标评价指标无标准，主观参与性较大。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；三是加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用管理。

六、主要经验及做法

严格责任追究，强化绩效评价结果运用。组织项目单位开展自评，财政所监督审核，花好每一分财政资金。

七、其他需说明的情况

无

附件：虹溪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表