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政府信息公开

  • 索引号
    20240930-111702-785
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2023-04-21
  • 有效性
    有效

弥勒市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

  弥勒市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

  一、部门基本情况

  (一)部门概况

  1.部门职能

  主要职能:弥勒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商届组成的人民团体和商会组织,是市委和市人民政府联系非公经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公制经济的助手。主要职能和任务是(1)加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作;(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(3)协助政府管理和服务非公有制经济;(4)促进行业协会商会改革发展;(5)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;(6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益;(7)依法加强会产管理和保护等七个方面的内容。

  2. 机构设置及人员情况

  机构人员情况:市工商联在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人;实有在职行政人员5人,工勤人员1人,退休人员7人。

  3.年度工作计划及重点工作任务情况

  (1)加强新时代民营经济人士理想信念教育。

  (2)深入开展调查研究,履行参政议政工作职责。

  (3)搭建服务平台,助推民营经济高质量发展。

  (4)大力推进组织建设,提升工商联凝聚力、影响力。

  (5)切实维护民营企业合法权益。

  (6)发扬光彩精神,积极参与乡村振兴。

  (二)当年部门履职总体目标、工作任务

  1.通过绩效目标管理,发挥民主监督的作用,顺利开展单位工作,发挥工商业联合会职能职责所在。

  2.经济效益:注重支出及效率,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。

  3.社会效益:管理好资金的使用,更好的服务非公经济人士,体现工商联职能所在。

  4.行政效能:创新工作方法,提高工作效率,按质按量完成各项工作任务。

  (三)当年部门整体支出绩效目标

  1.进一步优化营商环境,着力构建“亲”“清”新型政商关系。加大企业服务力度,努力提升服务能力、办事效率,进一步优化我市营商环境。

  2.扩大交流合作,搭建服务平台。扩大对外交流与合作,组织企业参加州内外招商引资等经贸活动,加强与省内外商会之间的联系,帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题,维护会员合法权益。要加强银企合作,帮助企业解决融资难问题,为会员搭建融资平台。

  3.加强工商联执委会、常委会建设,落实执委会议制度,完善议事程序规则,完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍,做好规范管理,扩大组织影响,真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。

  (四)部门预算绩效管理开展情况

  1.基础工作:本单位按照全面实施预算绩效管理的要求,正式印发本单位《弥勒市工商业联合会预算绩效管理工作具体实施方案》《弥勒市工商业联合会预算绩效目标审核管理办法》《弥勒市工商业联合会预算绩效运行监控管理办法》《弥勒市工商业联合会全面实施预算绩效管理细则及管理制度》等预算绩效管理制度。并按要求成立预算绩效管理工作领导小组,将预算绩效管理纳入部门年度重点工作,以预算绩效管理工作领导小组会议、部门(党组)会议、部门正式文件等形式研究本部门年度预算绩效管理工作,部门主要领导就推进部门预算绩效管理作出批示。

  2.绩效评估管理:本单位按要求开展2023年度事前绩效评估并将绩效评估结果应用于预算编制、资金安排和政策调整完善。在《弥勒市工商业联合会2022年运用绩效评估结果的说明》、《弥勒市工商业联合会关于召开2022年第七次党组会议的通知》《关于弥勒市工商业联合会2022年度绩效管理相关会议纪要》《弥勒市工商业联合会2022年第七次党组会议纪要》中反映。绩效目标及运行监控管理。

  3.绩效目标及运行监控管理:本单位按照要求开展绩效目标审核工作,并进行结果应用,形成《弥勒市工商业联合会预算绩效目标审核管理办法》《2022年1-6月部门整体支出绩效目标监控表》《2022年1-9月部门整体支出绩效目标监控表》。

  4.绩效评价管理:本单位按要求开展2021年度整体支出绩效自评,并进行结果应用,形成《弥勒市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效自评报告、自评表》,涉及到财政绩效评价问题整改时,本单位按要求及时报送整改情况。

  5.质量管理及信息公开:本单位组织通过党组会议和预算绩效管理小组会议组织相关人员开展绩效目标审核、参与部门绩效评估,利用公共网络平台,主动宣传本部门开展预算绩效管理工作,按要求公开绩效相关成果报告、信息、工作等,积极配合财政部门积极主动完成全过程预算绩效管理日常工作。但本单位在本年度未申请到预算绩效管理专家。

  (五)当年部门预算批复及整体支出安排情况

  2022年年初预算数为128.31万元,全年收入决算数为131.6万元,其中基本支出收入122.4万元、项目支出收入9.2万元,全年支出决算数为125.82万元,其中基本支出116.62万元,项目支出9.2万元。

  二、部门整体支出绩效目标实现情况

  (一)绩效目标完成情况

  总分100分,自评分96分。

  1.投入15分,其中目标设定7分,自评7分,预算配置8分,自评8分,投入自评分15分。

  2.过程20分,其中预算执行8分,预算执行中完成预算执行支出进度9月30日前≤80%未得1分,结转结余变动率≥0%未得1分,“三公经费”变动率>0%未得1分,“三公经费”控制率>100%未得1分,自评分4分,预算绩效管理8分,自评分8分,资产管理4分,自评分4分,过程自评分16分。

  3.产出35分,其中部门履职35分,自评分35分,产出自评分35分。

  4.效果30分,其中履职效益30分,自评分30分,效果自评分30分。

  (二)绩效目标未完成原因分析

  1.预算执行支出进度9月30日前≤80%原因:调增经费待后续支付。

  2.结转结余变动率≥0%原因:2022年退休2人。

  3.“三公经费”变动率>0%原因:2021年因疫情减少公务接待,2022年因全国工商联调研和州工商联基层走访增加了公务接待。

  4.“三公经费”控制率>100%原因:2021年因疫情减少公务接待,2022年因全国工商联调研和州工商联基层走访增加了公务接待。

  三、绩效自评结论

  此次从资金的投入、过程、产出、效果等方面展开绩效自评,本单位通过绩效目标管理,发挥民主监督的作用,顺利开展单位工作,发挥工商业联合会职能职责所在。进一步优化营商环境,着力构建“亲”“清”新型政商关系。加大企业服务力度,努力提升服务能力、办事效率,进一步优化我市营商环境。

  四、绩效评价指标分析

  (一)投入情况分析

  本部门设有整体绩效目标;目标设定依据充分符合客观实际;目标清晰、细化;目标可衡量。项目均设有绩效目标;目标科学合理;目标明确;目标细化;目标量化。预算编制与履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转;人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口;不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

  (二)过程情况分析

  完成预算执行支出进度11月30日前≥95%;结转结余变动率≥0%,因为2022年退休2人;“三公经费”变动率>0%,因为2021年因疫情减少公务接待,2022年因全国工商联调研和州工商联基层走访增加了公务接待;“三公经费”控制率>100%,因为2021年因疫情减少公务接待,2022年因全国工商联调研和州工商联基层走访增加了公务接待。政府采购率无偏差。收入依据充分、来源合规,符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途。

  (三)产出情况分析

  本部门具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等;具有项目支出管理办法;建立部门支出内控制度;管理办法、制度、措施得到有效执行。本部门预算绩效管理工作领导小组开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。发现问题及时整改,及时报送资料和信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,固定资产使用率高。

  (四)效果情况分析

  经济效益:注重支出及效率,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。

  社会效益:管理好资金的使用,更好的服务非公经济人士,体现工商联职能所在。

  生态效益或可持续影响:按照部门职责完成相关工作并产生直接可持续影响。

  行政效能:未发生廉政问题。

  社会公众或服务对象满意度:企业对工商联满意度≥90分。

  五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

  (一)主要问题及原因分析

  1.工作计划推进放缓。为服从党委政府的中心工作安排,我单位原计划的部分工作任务没有按计划正常推进,导致该使用的资金未按时使用,在资金使用效率上有待进一步提高。

  2.制度的落实有待加强。我单位虽然已经制定了与预算相关的制度,但是这些制度还有待进一步完善。

  (二)改进的方向和具体措施

  1.加快工作任务的推进速度,提高工作效率;制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算。确保年度内合理化标准化使用资金,无结余资金。

  2.加大相关制度的落实力度,完善本单位预算绩效管理相关工作的协调机制和工作制度及其具体办法。

  六、主要经验及做法

  根据绩效评价的要求,市工商联成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。采用核查法核查2022年财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。预算绩效管理是既“做正确的事”,还要“正确做事”,通过对2022年单位的预算绩效管理、加强预算管理,制定行之有效的规章制度,提高资金的使用效益,提高工作效率,为部门预算管理提供决策依据,按质按量完成单位工作。

  七、其他需说明的情况

  无。

  附件:弥勒市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

 

  弥勒市工商业联合会

  2023年3月31日