弥勒市东风农场社区管理委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

弥勒市东风农场社区管理委员会为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管委会承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

2.机构设置及人员情况

弥勒市东风农场社区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，下设党政办公室、党建工作办公室、财务管理服务中心、经济发展办公室、社会事务办公室、国土和规划建设服务中心、产业发展中心、社会治安综合治理办公室、社会保障服务中心、应急服务中心10个科室中心。

2022年机构人员年末实有人数67人，其中参照公务员法管理的事业人员26人，事业人员41人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）一心一意谋发展，经济社会稳步推进

一是扎实谋划推进固定资产投资和招商引资。2022年，东风农场固定资产投资完成8.42亿元，完成任务数8亿元的105%。目前在统计局固定资产库项目16个，金额9.41亿元。完成招商引资省外协议资金4.6亿元，完成任务数4亿元的115%。完成招商引资省外到位资金3亿元，已100%完成。截至12月31日止：财政一般公共预算收入1859.30万元，其中基本支出：1514.83万元，项目支出344.47万元。财政一般公共预算支出1981.30万元，其中基本支出：1522.83万元，项目支出458.47万元。二是大力推进葡萄产业提质提升。2022年东风辖区内葡萄种植面积3.29万亩、产量4万吨、产值达2亿元，销售量3.8万吨、销售额1.7亿元，葡萄种植户人均收入达到1.9万元。管委会无税收返还收入。组织冬季修剪培训800人次，召开无公害鲜食葡萄生产技术培训会500人次；召开追溯葡萄宣传会1120人次，发放宣传材料5000份。实施葡萄架下套种南瓜、无筋豆等农作物达1.8万亩，占葡萄地面积的70%，实现产值4000万元以上。严查农资销售市场，严禁种植户使用剧毒、高毒、高残留、有“三致”作用和无“三证”的农药，限量使用氮肥和含氯复合肥；年内，上传施药、施肥、管理、抽检、采收包装、销售记录582条，打印追溯条码61.878万枚，追溯产量1.0万吨，大量优质的鲜食葡萄通销往省内州市全国等省、自治区、直辖市的48个较大的批发市场。

（2）稳中求进抓项目，全面推进乡村振兴

坚持“规划先行、统分结合、分步实施”的原则，聚焦“做强产业、做优集镇、做美乡村”目标，逐步完善辖区规划。重视强化项目包装。一是与东风韵、云岭咨询公司对接。对辖区内项目再梳理再包装，梳理出项目17个，预计投资28亿元，目前已完成前期调研、基础数据收集、地块确认等工作。二是积极包装申报人居环境（二期）建设项目，拟申报资金9040万元，初步拟定申报项目4个，主要涉及道路提升改造、基础配套设施完善、村庄风貌改造等。三是动态调整乡村振兴项目库。调整后请示申报入库项目共102个（项目个数（不含到户措施）92个），投资规模94783.92万元，涉及产业帮扶、农村基础设施、乡村公共服务、乡村振兴示范点建设项目四个大项。四是统筹协调项目实施。多方协调争取项目实施，加快推进项目建设进度，本年度东风涉及建设项目包括人居环境建设项目、财政衔接乡村振兴补助资金项目、2022年农村公路建设项目。人居环境在建项目共3个（普龙社区人居环境整治项目、鸡街铺社区乡村振兴示范点建设项目、集镇人居环境整治建设项目），未实施项目1个（小平地社区人居环境提升项目），计划总投资1632万元，已完成投资约742万元；乡村振兴项目3个（鸡街铺社区二组2022年补短板（基础设施完善）项目、鸡街铺社区三组2022年补短板（基础设施完善）项目、黄家庄社区三组2022年村内道路硬化项目），计划总投资93.48万元，目前均已经竣工验收并完成审计工作，完成投资约102.5万元；2022年农村公路建设项目包括4个路段（明以则社区二组至滚石沟道路、集镇至鸡街铺社区四组道路、普龙一组至八组道路、普龙社区七组至小雨补道路），计划投资126.77万元，目前四条道路均已硬化完成并投入使用，累计硬化道路约3千米，完成投资约173.55万元。积极争取重大项目落地落实。弥勒市东风片区农产品交易中心建设项目总用地面积550亩，总建筑面积219306平方米，项目建设可覆盖东风及周边乡镇10万亩葡萄及3万亩蔬菜交易，预计投资6.96亿元。目前已完成可研报告及专项实施方案编制，用地预审获批等。

（3）融入发展新格局，积极推进国土空间规划工作

管委会面积33.456平方公里，距市区11公里，下辖5个社区26个居民小组，共有居民5196户14270 人（外籍人员994户3529人）。拥有耕地面积约5万亩，人均耕地面积3.51亩，2022年辖区葡萄种植面积达到2.54万亩，实施葡萄地套种南瓜、葫芦、无筋豆等农作物面积达1.8万亩。近年来，东风主动融入发展，发挥区位优势，围绕建设弥勒未来新城发展战略，积极协调配合做好东风整体国土空间规划。一是立足当前，全面提升东风在弥勒区域格局中的地位和作用。依托葡萄观光大道、东风、通用机场、高铁站等优势资源，提高休闲旅游品质，打造现代田园新城和以乡村振兴政策引领，结合葡萄果园的旅游资源特色，借力弥勒东风农场的整体建设，打造特色鲜明、产业发展、 绿色生态、美丽宜居的田园新村落，弥勒后花园。二是积极争取项目、资金支持，对普龙社区（高铁站周边）开展综合治理，打造融合旅游、休闲、娱乐、购物等商贸经济的特色商业步行街区；实施天然气管网建设，实施老旧生活区改造，改善居民生活条件，提升幸福感；推进辖区道路建设，打造集镇交通环线，带动集镇改造扩容，缓解集镇交通压力，让群众出行更顺畅安全便捷；开展“美化、绿化、亮化”综合整治，建立健全长效管理机制，规范集镇经营秩序，扮靓东风整体形象，优化投资营商环境，全面开展脏、乱、差、违建等突出问题综合治理，扎实推进美丽乡镇、美丽乡村建设，进一步改变村容面貌。到2025年，创建不少于7个生态宜居的美丽乡村，全面提升东风内涵品质。三是加强与上级部门衔接，积极争取市级相关部门支持，将东风片区纳入市“一水两污”建设体系规划，在项目配套和资金上予以支持。开展水源点引调水工程建设，实现东风常年有自流水； 5个社区26个居民小组全面实施雨污分流基础设施建设，建设东风污水处理厂。加大生活垃圾收集、转运及处理等配套设施建设，建立完善综合治理、垃圾分类及减量化和资源化处理工作长效机制，建成垃圾中转站，改造绿化垃圾堆放点。四是大力发展乡村振兴。围绕葡萄产业为主题，整合葡萄园生态农业、采摘酿造体验、葡萄酒文化三种资源，发展特色酒庄旅游产业，带动一、二产业，形成三产业联合互动，以此促进旅游消费模式、休闲娱乐功能、农业观光体验功能于一体的旅游综合体；发展以红河东凤韵景区及连接湖泉景区、红河水乡景区、锦屏山景区、可邑小镇、太平湖森林公园等特色景区和以民族民俗文化体验、艺术创作、文化会展表演、艺术家庄园、艺术家研修中心，文艺培训学校、艺术文化交流等为特色的文化创作旅游氛围，打造特色景点与文化结合的文创旅游项目；依托辖区正在建设的通用机场为基础，打造以机场服务、航空器材生产、销售、租赁，应急救援。航空摄影、喷洒飞行，个人娱乐飞行、观光飞行、航空表演、航空会展、飞行执照培训等通用航空产业项目和特色旅游路线打造，配合市全域旅游建设， 海绵城市建设，借助绿植覆盖率高、景点多且集中等优势发展城市、景区高空景观观光飞行体验旅游；发展以葡萄园、特色花果为主题的露营公园，不断完善乡村基础设施建设，推动美丽乡村体验旅游，宣传推广少数民族特色节日民俗活动和特色民宿发展，不断推进全域旅游工作。五是着力发展辖区重大旅游项目，东风韵文旅项目、云南红酒庄、通用机场项目（航空小镇）、云南葡萄小镇（现代田园小镇）规划用地2000亩，东风片区农产品交易中心建设项目550亩。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.聚焦党的政治建设，不断夯实战斗堡垒作用。始终坚持党的全面领导，坚持从严管党治党，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，深入抓实省委、省政府红河现场办公会精神，紧跟省委、州委、市委发展规划和安排部署。2.聚焦干部作风建设，推进全面从严管党治党。牢固树立抓从严治党是本职、不抓从严治党是失职、抓不好从严治党是渎职的工作观念，把全局全面从严治党工作引向深入，取得实效。贯通运用监督执纪“四种形态”，坚持重遏制、强高压、长震慑，严肃查处辖区内发生在群众身边的不正之风及违纪违规问题。3.聚焦三产融合发展，全力打造东风高品质品牌。一是以绿色生态为导向，紧扣绿色种养循环项目试点建设，二是立足葡萄原料加工大力推进第二产业精细化发展，三是深入推进党建引领产业融合发展项目，充分发挥党建引领产业发展示范基地作用，聚焦发展定位要求，着力打造宜居宜业环境。4.聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。一是常态化做好疫情防控，二是全面加强安全监管，三是按照“分区负责、归口管理”要求全力做好信访维稳工作，四是深入实施党建引领乡村治理项目。5.聚焦改革目标任务，不断推进治理体系现代化。完善企业化改革后续工作，积极配合各专项工作组开展好人员转隶、不动产权证核发换发、住房保障、国有土地收回管理等工作，持续巩固改革成果。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.聚焦党的政治建设，不断夯实战斗堡垒作用。始终坚持党的全面领导，坚持从严管党治党，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，深入抓实省委、省政府红河现场办公会精神，紧跟省委、州委、市委发展规划和安排部署。2.聚焦干部作风建设，推进全面从严管党治党。牢固树立抓从严治党是本职、不抓从严治党是失职、抓不好从严治党是渎职的工作观念，把全局全面从严治党工作引向深入，取得实效。贯通运用监督执纪“四种形态”，坚持重遏制、强高压、长震慑，严肃查处辖区内发生在群众身边的不正之风及违纪违规问题。3.聚焦三产融合发展，全力打造东风高品质品牌。一是以绿色生态为导向，紧扣绿色种养循环项目试点建设，二是立足葡萄原料加工大力推进第二产业精细化发展，三是深入推进党建引领产业融合发展项目，充分发挥党建引领产业发展示范基地作用，聚焦发展定位要求，着力打造宜居宜业环境。4.聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。一是常态化做好疫情防控，二是全面加强安全监管，三是按照“分区负责、归口管理”要求全力做好信访维稳工作，四是深入实施党建引领乡村治理项目。5.聚焦改革目标任务，不断推进治理体系现代化。完善企业化改革后续工作，积极配合各专项工作组开展好人员转隶、不动产权证核发换发、住房保障、国有土地收回管理等工作，持续巩固改革成果。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位严格执行财政预算管理制度，进一步细化了预算编制原则，坚持“量力而行、量入为出”的原则，合理安排预算收支，做到收支平衡。进一步完善了预算编制程序和批准。进一步规范了预算的执行，严格按照预算批复，合理安排各项支出，充分发挥预算资金的经济效益和社会效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年收入支出年初预算安排情况为：一般公共预算14,201,892.19元，与上年13,736,565.14元对比，增加465,327.05元，增幅3.39%。无政府性基金预算及国有资本经营预算。

2.整体收支情况

2022年决算收入数2082.15万元，决算支出数2282.69万元，比上年决算支出数2149.10万元增加133.59万元，增幅6.22%。

3.预算执行情况

本年全年预算数为2767.75万元。本年支出决算数2282.69万元，比上年支出决算数2149.10万元增加133.59万元，增幅6.22%。其中：财政拨款支出1981.30元，比上年财政拨款支出1928.45万元增加52.85元，增幅2.74%。预算执行率为82.47%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位2022年部门整体支出绩效目标已全部完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

无绩效目标未完成情况。

三、绩效自评结论

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况满分15分，得分15分，得分率100.00%。

我单位科学合理地设立了项目绩效目标。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

过程情况满分20分，得分20分，得分率100%。

我单位严格执行资金管理制度，相关批复、手续完整，符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

产出情况满分30分，得分30分，得分率100%。

2022年弥勒市东风农场社区管理委员会共设立绩效目标59条，截至2022年12月31日，完成绩效目标59条，绩效目标完成率100%。

（四）效果情况分析

效果情况满分35分，得分35分，得分率100%。

2022年我单位支持了国家重大项目工作的顺利实施，人民生活水平大幅度提高，促进社会稳定发展的社会效益；通过对地质灾害调查评价、监测预警、做好防治工作，最大限度地减少和避免地质灾害的发生，确保了人民群众财产安全；保护自然资源，提高土地利用率及产出率，改善当地的生态环境；通过土地整治，实现土地资源可持续利用。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制不够准确。2022年我单位部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2.财务工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

3.对绩效评价认识不足。 没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4.资金使用存在滞后现象。目前我单位仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

（二）改进的方向和具体措施

1.准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

3.加强预算执行力度，以减少沉淀资金。一是加快资金拨付。按照专项资金类型加强与主管科室之间的沟通，并督促提出资金使用方案，及时合理地使用资金，提高资金的使用效益。二是要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

六、主要经验及做法

（一）成立绩效管理工作领导小组。

为加强部门预算绩效管理的工作，特成立弥勒市东风农场社区管理委员会部门预算绩效管理工作领导小组，具体负责落实我单位预算绩效管理的工作，由局长任组长，纪检组组长，副局长，武装部部长任副组长，各科室中心负责人及财务统计科工作人员为成员。财政支出绩效评价工作由财务统计科牵头，其他科室中心配合，共同做好2022年部门整体支出绩效自评工作。

（二）制定绩效管理工作实施方案

我单位绩效管理工作实施方案按照《弥勒市财政局关于印发《2022年度弥勒市预算绩效管理考核办法》的通知》（弥财发〔2022〕102号）的通知文件要求，结合我单位实际，制定方案，明确了预算绩效管理工作各阶段工作时间及具体工作内容。

（三）开展业务培训。

我单位组织召开了预算绩效管理工作培训会议，认真学习预算绩效管理工作实施方案及评价指标体系等相关知识，讲解了预算绩效管理工作流程及评价方法，制定和完善《弥勒市东风农场管理局财务管理制度》《弥勒市东风农场管理局预算绩效管理工作实施方案》，为我单位预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

七、其他需说明的情况

无。

附件：弥勒市东风农场社区管理委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市东风农场社区管理委员会

2023年3月30日