新哨镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市新哨镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进现代化社会建设。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　新哨镇属于一级预算单位，纳入2022年部门预算管理的单位共8个，行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公事业单位6个，分别是新哨镇人民政府、新哨镇财政所、新哨镇文化广播电视服务中心、新哨镇社会保障服务中心、新哨镇农业综合服务中心、新哨镇林业和水务服务中心、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心、新哨镇应急服务中心。2022年12月，在职人员编制78人，其中：行政编制28人，事业编制50人，年末实有74人，全为财政全供养人员。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2022年新哨镇人民政府立足新哨实际，顺利完成各项工作任务，年度工作计划及重点工作任务为：一是产业发展持续优化。二是重点项目加速推进。三是改革创新不断深入。四是持续改善民生福祉。五是持续优化人居环境。六是持续强化社会治理。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　总体目标：坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。坚持党管意识形态，不断健全体制机制，压实压紧责任，确保全镇意识形态领域安全。 

　　工作任务：（1）全力抓牢疫情防控工作；（2）全力培育市场主体，服务项目建设；（3）抓牢抓稳产业发展；（4）持续巩固脱贫成果；（5）提升人居环境建设，聚力乡村振兴；（6）全力落实生态文明建设；（7）社会治理取得实效，治安秩序持续向好；（8）惠民政策全面落实，科教文卫蓬勃发展。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，团结带领全镇党员干部群众，以经济实现高质量跨越式发展、人民过上高品质更美好生活为目标，攻坚克难，艰苦奋斗，不断推动新哨发展迈向新台阶。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　根据弥勒市相关文件精神，新哨镇人民政府开展整体支出绩效自评工作，本次绩效评价工作主要采用定性与定量相结合的评价方法，细化绩效指标、强化结果导向。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　弥勒市财政局以《弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知》(弥财发[2022]6号)对新哨镇人民政府2022年部门预算进行批复。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）2022年总收入31,329,011.16元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,759,792.01元，政府性基金预算财政拨款收入5,176,919元，国有资本经营预算财政拨款收入2,428元，其他收入389,872.15元。 

　　（2）2022年总支出31,329,011.16元，其中：行政事业单位基本支出18,346,746.32元，项目支出12,982,264.84元。 

　　3.预算执行情况 

　　收入年初预算数16,485,529.56元，决算数31,329,011.16元，支出年初预算数16,485,529.56元，决算数31,329,011.16元。差异原因为彩票公益金项目资金、巩固脱贫衔接乡村振兴补助资金、人居环境整治提升补助资金、国有土地使用权出让收入等安排的支出纳入财政预算。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年新哨镇人民政府在市委、市政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2022年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共95项，其中数量指标55条，质量指标 19条，时效指标5条，成本指标1条，效益指标9条，满意度指标6条。 

　　(二）绩效目标未完成原因分析 

　　新哨镇人民政府2022年部门整体绩效目标均已完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　新哨镇2022年部门整体支出绩效自评得分为100分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下： 

　　1.预算执行。我单位制定和明确了单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计资料的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。结合内部控制的业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专账核算，专人管理，专款专用，充分发挥财政资金使用效益。单位所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均上党政联席会研究决定；所有支出符合年初部门预算批复的用途；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.预算绩效管理。我单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度等，按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.资产管理。新哨镇人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）产出情况分析 

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

　　2022年新哨镇人民政府按照市政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共95个，完成95个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）效果情况分析 

　　效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益、行政效能和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下： 

　　经济效益达到全部预期指标，效益较为明显；社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.单位绩效指标体系有待进一步完善。 

　　2.编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时项目还不确定。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。 

　　2.科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。首先科学编制预算，全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。其次建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。最后推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.科学编制。加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

　　2.加强资金管理。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3.加强绩效管理。加，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：1.新哨镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　弥勒市新哨镇人民政府 

　　2023年3月30日