弥勒市医疗保障局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市医疗保障局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　弥勒市医疗保障局根据弥财社指〔2022〕12号、弥财社指〔2022〕16号、弥财社指〔2022〕57号、弥财社指〔2022〕80号城乡医疗救助各级补助资金，弥财发〔2022〕6号伤残军人医疗统筹金及奖励金，弥财社指〔2022〕21号、弥财社指〔2022〕58号、弥财社指〔2022〕96号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，弥财非税指〔2022〕10号2022年医疗保险基金监管工作经费，弥财发〔2022〕6号离休干部医疗统筹金及奖励金，弥财社指〔2022〕13号、弥财社指〔2022〕79号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金文件精神，对2022年度项目资金进行管理。

　　2022年度项目支出情况：用于保障弥勒市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展、专项业务工作的经费支出2,583.88万元。涉及6个项目，包括城乡医疗救助各级补助资金2,233.18万元，占项目支出的86.43%；伤残军人医疗统筹金及奖励金21万元，占项目支出的0.81%；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金62万元，占项目支出的2.40%；医疗保险基金监管工作经费10万元，占项目支出的0.39%；离休干部医疗统筹金及奖励金149.70万元，占项目支出的5.79%；中央专项彩票公益金城乡医疗救助补助资金108万元，占项目支出的4.18%。

　　（二）项目绩效目标

　　项目1：城乡医疗救助各级补助资金支出2,233.18万元，计划使用情况：保障城乡居民基本医疗需求，维护城乡居民基本医疗保险基金安全平稳运行。

　　项目2：伤残军人医疗统筹金及奖励金支出21万元，计划使用情况：稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。

　　项目3：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出62万元，计划使用情况：2022年度更新电脑、复印机等办公设备，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。

　　项目4：2022年医疗保险基金监管工作经费支出10万元，计划使用情况：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加强推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　项目5：离休干部医疗统筹金及奖励金支出149.7万元，计划使用情况：稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。

　　项目6：2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金支出108万元，计划使用情况：保障城乡居民基本医疗需求，维护城乡居民基本医疗保险基金安全平稳运行。

　　（三）项目组织管理情况

　　制定了切实有效的内部管理规定、部门内部财务管理制度等，实行项目资金专项管理，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效。对于单项支出在1万元以上资金支出事项，实行局党组会议研究决策决定。制定了详细的资产管理办法，对项目资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行政府集中采购有关规定，完善了资产申购审批程序。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　通过评价，掌握弥勒市医疗保障局2022年度项目资金财政支出的执行情况，提高专项资金使用效率，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.成立绩效评价领导小组。

　　2.组织相关人员进行培训。

　　3.收集相关资料。

　　4.分析资料、汇总评价数据。

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本单位2022年实施的6个项目指标均已完成，取得了良好社会、经济效益。经自评，各项目平均得分100分，评价等级均为“优”。各项目具体自评情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况，6个项目所有指标均已完成，具体情况如下：

　　项目1：城乡医疗救助各级补助资金支出2,233.18万元，项目资金到位2,233.18万元，执行数为2,233.18万元，完成100%。主要产出和成果：城乡居民基本医疗保险参保人数482,849人，保障了89,842人次的城乡医疗救助需求，维护了城乡居民基本医疗保险基金安全平稳运行。

　　项目2：伤残军人医疗统筹金及奖励金支出21万元，项目资金到位21万元，执行数为21万元，完成100%。主要产出和成果：稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人23人的医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。

　　项目3：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出62万元，项目资金到位62万元，执行数为62万元，完成100%。主要产出和成果：2022年度更新电脑、复印机等办公设备，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。

　　项目4：2022年医疗保险基金监管工作经费支出10万元，项目资金到位10万元，执行数为10万元，完成100%。主要产出和成果：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加强推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　项目5：离休干部医疗统筹金及奖励金支出149.7万元，项目资金到位149.7万元，执行数为149.7万元，完成100%。主要产出和成果：稳步推进离休干部46人的医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。

　　项目6：2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金支出108万元，项目资金到位108万元，执行数为108万元，完成100%。主要产出和成果：城乡居民基本医疗保险参保人数482,849人，保障了89,842人次的城乡医疗救助需求，维护了城乡居民基本医疗保险基金安全平稳运行。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　本单位项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

　　（二）项目过程情况分析

　　本单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目产出指标分值占绩效指标的50%，从综合评价得分情况看，6个项目分别为：城乡医疗救助各级补助资金、伤残军人医疗统筹金及奖励金、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2022年医疗保险基金监管工作经费、离休干部医疗统筹金及奖励金、2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金，综合评价分均为50分，均按照项目计划完成，并获得良好成效。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目效益指标分值占绩效指标的30%，从综合评价得分情况看，所有项目此项综合评价均为30分，得分率100%，6个项目均取得了良好的社会、经济效益。

　　五、主要经验及做法

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

　　七、有关建议

　　加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：弥勒市医疗保障局2022年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市医疗保障局

　　2023年3月30日