弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。负责动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员及相关部门对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年以及开展有益于青少年身心健康的文体活动，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。

　　2. 机构设置及人员情况

　　关工委实有机构1个，市关工委在职人员行政编制4人，2022年末实有在职人员4人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

　　（2）加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　（3）提高小组成员管理水平。加强人员培训，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；规范权力运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按市财政布置的工作要求，运行中采取有力措施加快预算执行，符合市财政局确定的序时进度要求，认真执行资金拨付的审批程序和手续，财务工作人员对财务数据统计分析以确保了各项工作目标如期实现和完成，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　具体落实到工作计划中为：1、深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。2、坚持为青少年办好事解难事，切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。3、继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。4、以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　在财政部门的牵头下，开展预算绩效整体支出评价，对有关制度和办法的实施情况进行监督检查；组织本部门编制预算、结算、绩效目标，负责绩效目标的执行和追踪管理；组织开展绩效评价工作，编制相关评价报告并向财政部门报告预算绩效执行和预算绩效管理工作情况。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　（一）财政拨款收入

　　1.市级财政拨款收入

　　弥勒市关工委2022年度收入合计77.82万元。其中：财政拨款收入77.82万元，占总收入的100.00%；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　弥勒市关工委2022年度支出合计77.82万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。2、坚持为青少年办好事解难事，切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。3、继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。4、完成市委市政府交办的工作任务。

　　三、绩效自评结论

　　通过对2022年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　弥勒市关工委2022年度收入合计77.82万元。其中：财政拨款收入77.82万元，占总收入的100.00%；

　　（二）过程情况分析

　　在财政部门的牵头下，开展预算绩效整体支出评价，对有关制度和办法的实施情况进行监督检查；组织本部门编制预算、结算、绩效目标，负责绩效目标的执行和追踪管理；组织开展绩效评价工作，编制相关评价报告并向财政部门报告预算绩效执行和预算绩效管理工作情况。

　　（三）产出情况分析

　　弥勒市关工委2022年度支出合计77.82万元。

　　（四）效果情况分析

　　通过对2022年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　2022年，财政资金的使用效益高，预算经费能保障工作正常开展。但在预算执行中也存在一些不可预见性，预算绩效管理工作较为薄弱。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对以上问题，兼职财务人员加强业务学习，及时整理、归纳、分析绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，加强财政资金支出管理、提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　根据年内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市关心下一代工作委员会

　　2023年3月28日