弥勒市机关事务局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市机关事务局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。承担市级行政中心绿化管养工作。承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。承担市级行政中心的综合保障服务工作。负责市委、市政府交办的重要国内接待。负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。负责公务接待经费的统一管理和使用。负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。所属单位1个:弥勒市市级机关公务用车保障中心。核定事业编制22名。设局长1名，副局长3名。2022年末实有在职人员20人，退休5人。车辆编制73辆，实有车辆66辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2022年以来，弥勒市机关事务局深入贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大精神，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的基本路线方针，紧紧围绕“服务中心大局，全面落实新时代机关事务工作高质量发展各项要求”，立足实际，改进方式方法，不断提升机关后勤保障水平和管理效能，机关后勤保障工作有序推进。 

　　（1）抓班子、带队伍，实力打造廉政文化机关 

　　一是以基层党建为引领，强化班子队伍建设，明确党组书记是履行党风廉政建设第一责任人，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，坚决执行人事、财务、物资采购、工程招投标“四不直接分管”和末位表态制，督促班子成员落实“一岗双责”责任，细化分解全局党风廉政建设工作，明确要求各科室、中心做好责任的二次分解，形成横向到边、纵向到底的责任分解体系，制定年度党建工作计划，严格每季度定期召开党风廉政专题会议，每月召开党组会议、理论学习中心组集中学习会，按时开展“支部主题党日+”、讲专题党课等。 

　　二是以教育和制度为抓手，构筑拒腐防线，强化意识形态工作重要性，坚持把学习习近平总书记重要论述作为党组会、理论中心组学习第一议题，创新“党员+N”干部学习机制，引领“集中学+自主学”学习氛围，不断增强习近平总书记重要讲话精神、省州市重要政策方针、疫情防控、乡村振兴、法律法规、民族团结等知识的补充。结合“担当实干 争先跨越”大讨论活动，鼓励职工积极践行“三个工作法”，探索形成“老带新”“师傅带徒弟”的传帮带模式，不断强化自身理论、业务知识储备，结合工作实际，抓好提升转化。推行机关作风革命，加加强机关效能建设，严肃组织纪律、人事纪律，请销假制度，严控接待范围、严格接待经费、规范公务接待流程及用餐标准等，对苗头性问题做到及时发现、及时干预，不断提高干部队伍整体素质，筑牢党员干部职工廉政的思想防线方面。 

　　三是以重点工作为突破口，激发担当实干精神，织密机关疫情防控网，成立疫情防控“党员+”志愿先锋队，组织全局干部职工参与到疫情防控志愿行动，每天配合安保人员做好机关进出口人员管控工作。按照市疫情指挥部工作部署，积极参与到疫情应急处置工作中，配合完成“4.18”及10月份竹园镇疫情突发处置工作，抽调工作人员30余名参与到疫情工作中，圆满保障了支援单位、全市医疗人员、封控区居民的后勤物资、车辆出行的服务保障工作。积极鼓励职工参与强边固防工作，支援边境疫情防控工作。2022年，共有3名职工参与到强边固防工作中。认真落实好脱贫攻坚转战乡村振兴工作，积极组织19名干部职工深入对口帮扶的95户贫困户家中，开展“1+5”走访入户、宣传教育活动5次，开展消费扶贫1期，售出农产品10余种，销售额达3万元。因地制宜，帮助2个挂联村组作好乡村规划工作，在深化“消费扶贫”，扩大产业发展的基础上，积极与市交通局沟通、协调，帮助绿柴冲村委会硬化村组道路8公里，联合市城市发展集团为2个村小组做好人居环境提升、村组活动场所规划工作，推动乡村振兴工作走深、走实。 

　　（2）抓规范、严管理，努力提高服务保障能力 

　　一是公务保障务实高效，严格执行中央八项规定，贯彻落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决禁止超标准、超范围接待，坚决杜绝“舌尖上的浪费”。经常性组织职工学习政策性法律法规及业务知识，做到服务动作规范化、标准化、精细化。公务接待注重使用本地扶贫产品，按照来访人员地域化合理搭配膳食，并突出我市特色，公务接待工作得到一致好评。每周定期安排职工走访市场询价，确保机关食堂食材物价公开、透明，完成后勤服务中心与市城发公司交接工作，修建改造好机关食堂，并增设回族餐厅，今年4月，正式对机关职工开放供餐。截至9月，圆满完成接待任务92批次，招商引资11批次，省级接待13批次，州级接待45批次，市内接待23批次，共计用餐人数6000余人。 

　　二是会务服务严谨细致，努力践行“干一行，爱一行，钻一行，精一行”的工作标准，团结协作，创新工作方法，积极带领职工走出去、勤学习，通过现场参观学习、电视直播、新闻、互联网、学习强国等方式及时更新干部职工知识结构，总结经验教训，改进会务服务方式方法，完善会议协调机制，严格落实责任到人的会务接待流程，要求各科室配合做好联动服务工作，从会议接待流程、会场布置等方面努力做到与中央和省州保持高度一致，打造一流会议服务水平。严格执行疫情防控期间会议“1+X模式”，实现人员分流参会。年初，通过调查研究、请示汇报、与有关部门对接沟通，决定对行政中心3-2会议室进行改造，于5月完成党政专用电视电话会议系统县市延伸工程建设，改造完成后将实现“省-州-县”会议系统联通。截止10月，完成各类会议服务工作429场次，接待参会人数23595余人次，圆满保障了疫情期间会议服务工作。顺利完成各类视频会议、弥勒市干部大会、市委常委会、常务会、弥勒市第三届人民代表大会等会议服务工作。 

　　三是维保监管常抓不懈，每日有序做好公共区域卫生打扫、绿化管护、维稳维修等工作，强化物业维修应急处理机制，对行政中心机关设施设备做到计划维护与专业保养有机结合，实行快速、全天候接修，今年以来，投入16万余元对行政中心片区部分设施设备进行更换、维修、改造升级（如行政中心主楼7楼过道及部分办公室墙面做乳胶漆、副楼外围青石板修复、安保值班室更换推拉门、主楼3楼茶水间改造、主楼地下车库做阁楼等）。稳步做好机关疫情防控卫生消杀、人员进出管控工作，严格每周2次对行政中心公共区域、楼道、地下车库消毒，会议前、会议后对会议室进行开窗通风、卫生打扫及消毒，每天2次对9部电梯按钮、卫生间消毒，并做好记录、收集好工作图片。持续开展好机关爱国卫生运动，组织机关志愿者清除垃圾25公斤，清除卫生死角9处，清洗垃圾箱体18个，制止损坏绿化行为3次。持续做好机关片区春季、秋季灭鼠，环境卫生清扫、绿化养护维护等工作，投放鼠药44个点。坚持机关安保人员日训练，周考核，消防安全不定期自查，实行军事化管理，增强岗位责任心，切实维护好机关工作秩序。目前，正积极申请争取将行政中心片区消防改造、监控系统提升、办公楼门禁系统安装、行政中心片区可靠性供电工程纳入智慧城市建设项目。 

　　四是公共管理、机构节能引领先行，为积极推动《弥勒市党政机关办公用房管理实施方案》工作，再次认真梳理我市办公用房基本情况，继续修改、完善我市党政机关办公用房清查和权属登记的工作流程和工作方案，抓实抓细，确保能够与州级部门同步开展我市党政机关办公用房权属移交、登记工作。抓实我市办公用房管理工作，对弥勒市公安局提请新建执法管理中心项目的意见函进行了建议回函；深入五山、巡检、虹溪等乡镇，通过将实地测量和数据测算的形式核查办公用房使用情况，对规范使用办公用房提出意见及建议。全市公务用车全面纳入全省“一张网”信息化管理平台，规范使用“一车一卡”定点加油，公务用车管理实现高效、信息化管理。做好公务用车监管工作，今年开展全市公务用车督查2次，通报全市无任务出车情况4次，整改无任务出行200余条。公车中心累计出车次数为5000余次，累计行驶里程67万公里，未发生一起安全责任事故。严格用车审批程序，严把公务用车编制关、配备关、使用关、处置关。今年以来，我市共审批新增公务用车19辆，审批处置公务用车24辆。三是不断扩大公共节能工作辐射范围，开展2020、2021年度节约型机关创建“回头看”工作，巩固2020、2021年度节约型机关创建成果。市法院等13家节约型机关创建审核上报工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、及时组织技术人员对行政中心、弥勒会堂、便民服务中心综合楼办公区设施设备维护工作做到早检查、早安排，早布置，保证办公区设施设备正常使用； 

　　2、对各个会议室日常维护，确保会议期间运行正常； 

　　3、加大对保洁人员的管理力度，确保行政中心、便民服务中心综合楼良好的工作环境。一是要求保洁人员在“上班前、下班后”两时段认真清扫办公楼内的公共区域，保证公共区域干净卫生;二是要求保洁人员定期清洗办公楼内设置的公共用具，保证公共用具的干净整洁； 

　　4、做好机关食堂运行工作，为各单位干部职工提供良好的用餐服务，全力确保了市委、市政府及各部委办局的重大接待用餐及会议用餐。有效解决全市机关单位职工就餐需要； 

　　5、做好公务用车运行工作，保障全市车改单位正常公务出行。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、做好机关后勤工作，开创保洁、保卫、机关食堂、行政中心管理、设备维护维修、会务服务等工作亮点和特色。 

　　2、做好市级机关公务用车保障和公车管理工作。  

　　3、做好办公用房管理工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室要申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。二是完善项目绩效管理责任。对各项目做出计划方案，明确负责科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过编制下年度预算计划时适当调减项目资金额度。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况：本年度年初预算批复收入688万元，其中：一般公共预算拨款收入688万元；支出688万元，其中：一般公共预算拨款收入688万元，其中：基本支出688万元。 

　　2.整体收支情况：总收入1163.05万元，其中：全年财政拨款收入1163.05万元，占比100%。总支出1163.05万元，其中：基本支出1003.65万元，占比86.29%，项目支出159.40万元，占比13.71%。预、决算差额475.05万元，主要原因是由于我单位本年上缴非税收入（公车使用费和会务费）后，财政追加预算拨付314.13万元，以及追加疫情应急处置工作经费250.81万元。 

　　3.预算执行情况：财政拨款收入1163.05万元，其中：人员经费480.45万元，公用经费523.20万元，项目支出159.40万元。总支出1163.05万元，其中：工资福利支出479.09万元，商品和服务支出655.53万元，对个人和家庭的补助1.36万元，资本性支出（办公设备购置）27.07万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　一是进一步规范公务用车使用，探索租车、燃油购买新方式，使平台运行高效、节能、节约成本；二是加强驾驶员管理力度。三是做好我市重大活动后勤保障；四是努力创建满意食堂；五是不断提升物业管理水平。坚定文化自信，抓好党风廉政建设，进一步规范机关后勤事务工作，做好保障、服务工作。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析。无未完成绩效目标。 

　　三、绩效自评结论：我单位2022年度自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析。 

　　本年度收入1163.05万元，其中：全年财政拨款收入1163.05万元，占比100%。总支出1163.05万元，其中：基本支出1003.65万元，占比86.29%，项目支出159.40万元，占比13.71%。对比上年919.22万元增加243.83万元，增加原因是追加疫情应急处置工作经费250.81万元。 

　　（二）过程情况分析 

　　本年收入1163.05万元，对比上年919.22万元增加243.83万元，增加原因是追加疫情应急处置工作经费250.81万元。本年支出1163.05万元，对比上年919.22万元，增加243.83万元，增加原因追加疫情应急处置工作经费250.81万元。 

　　（三）产出情况分析 

　　总支出1163.05万元，其中：工资福利支出479.09万元，商品和服务支出655.53万元，对个人和家庭的补助1.36万元，资本性支出（办公设备购置）27.07万元。对比上年919.22万元，增加243.83万元，增加原因追加疫情应急处置工作经费250.81万元。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.按照项目绩效指标严格执行，全面完成各项考核。。 

　　2.本单位整体支出绩效目标实现情况：部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度11月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。 

　　2.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。 

　　3.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 

　　2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。 

　　3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。 

　　4.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

　　2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。 

　　3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。 

　　4.对财会专业知识了解的人才不足。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件：弥勒市机关事务局2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　弥勒市机关事务局 

　　2023年3月31日