弥勒市发展和改革局部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市发展和改革局部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。 

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。 

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。 

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。 

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。 

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。 

　　（7）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用等工作。 

　　（8）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市发展和改革局机关设14个内设机构和市委财经办秘书科。办公室、体制改革综合科（行政审批科）、综合规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、能源综合管理科、煤炭行业管理科、市委财经办秘书科。事业单位重点项目建设服务中心、市能源安全技术中心、移民搬迁安置办公室。 

　　人员情况，市发改局编制55人，年末实有在职人员44人(公务员24人、事业人员18人、机关工勤人员2人)，年末实有人数比上年末减少6人（本年调入2人，调出4人，退休4人）。退休人员46人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）固定资产投资稳步增长。全年固定资产投资预计完成353.87亿元，预计同比增长2.1%以上。新增入库项目333个，总投资285.02亿元。2022年弥勒市23个项目纳入省级重大项目，总投资408.39亿元，其中1个项目列入省级重中之重项目。全年集中开工重点产业项目19项，总投资130.32亿元。申报地方政府专项债券项目59项，总投资461.02亿元，资金需求202.34亿元。 

　　（2）粮食和物资储备工作扎实推进。健全粮食质量检测体系，定期组织开展安全隐患排查和重点领域安全专项整治，抓好重要敏感时期安全及春冬季火灾事故易发时期的管控，有效确保粮食行业继续保持安全储粮、安全生产零事故的良好态势。2022年组织安全生产培训2次，安全生产检查12次，下发安全检查通知17个。认真开展2022年新收获粮食质量安全监测抽样。2022年10月19日共抽检全市5个乡镇20份粮食样品进行质量调查、品质测报、安全监测，以确保全市粮食质量安全。 

　　（3）物价调控扎实有序。按期完成烤烟、建材、农副产品等监测任务，做好节假日期间市场价格的监测分析。积极参加线上和线下价格认定业务培训，共出具价格认定结论221件。 

　　（4）搬迁安置工作稳步推进。积极协调做好弥泸大型灌区工程建设相关工作，配合弥勒市级相关部门开展弥泸大型灌区工程建设用地土地征收补偿安置工作；配合市水务局开展弥勒市龙泉中型水库建设用地土地征收补偿安置工作；配合市水务局做好洗洒水库扩建工程移民安置专项验收工作；配合弥勒市级相关部门落实大桥电站建设安置地土地性质及用于恢复移民生产的用地，确保项目尽快复工复建。二是认真落实移民后期扶持政策，全力推进移民后期扶持项目建设，大力改善民生。 

　　（5）能源工作成效显著。组织召开全市煤炭安全生产工作会议次，组织煤矿安全监管人员624人（次），共检查煤矿111矿次，下达执法文书111份，查处隐患和问题635条，已组织督促整改613条，其余22条整改时限未到，整改率达96.5%，组织出动电力油气新能源企业监管人员122人次，检查电力油气新能源企业46家（次），排查出一般隐患78条，下达隐患整改通知书39份，督促指导企业及时完成整改工作。积极组织电气等新能源企业统筹推进疫情防控和安全供应，保障全市能源需求，确保能源供需衔接有序。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。 

　　2.项目投资管理工作。 

　　3.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。 

　　4.开展政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。为加快推进项目前期工作，促使一批重点项目尽快形成新的投资实物量。 

　　5.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。 

　　6.负责全市能源行业管理。 

　　7.全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　做好财政支出和预算管理绩效自评。有序推行部门整体支出绩效评价。根据市级财政部门预算安排的资金，结合本部门职责，组织实施好发改局预算基本支出、项目前期费支出资金，做好弥勒市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进弥勒国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效管理质量，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。二是深入开展财政预算支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年预算批复收入支出均为2164.62万元，其中：一般公共预算2164.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　2.整体收支情况 

　　经费收入情况：1-12月收入4254.65万元，其中财政拨款收入4252.47万元（基本支出拨款1016.23万元、项目支出拨款3236.23万元）。其中一般公共预算财政拨款收入2533.65万元；政府性基金预算财政拨款收入1718.82万元；其他收入2.18万元。 

　　经费支出情况：1-12月经费支出3818.93万元，其中财政拨款支出3808.88万元（基本支出1072.64万元、项目支出2736.24万元）；其他资金支出10.05万元。 

　　3.预算执行情况 

　　基本支出861.55万元，项目支出216.62万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。 

　　三、绩效自评结论 

　　认真履行发改局职责，绩效自评等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2022年收到4254.65万元，其中财政拨款收入4252.47万元（基本支出拨款1016.23万元、项目支出拨款3236.23万元）。其中一般公共预算财政拨款收入2533.65万元；政府性基金预算财政拨款收入1718.82万元；其他收入2.18万元。 

　　（二）过程情况分析 

　　2022年决算支出3818.93万元。资金到位率100%，执行率90%。主要用于州级重点项目集中开工弥勒分会场会议等项目前期工作相关费用、大中型水库移民后期扶持资金、粮油储备轮换费用等资金。 

　　（三）产出情况分析 

　　基本达到预期目标，完成绩效目标设定的任务，基本实现年度绩效指标，资金使用与预算批复用途相符，履行发改职能，推进项目前期工作，促进弥勒经济发展。 

　　（四）效果情况分析 

　　积极发挥发改局职能，推进项目前期工作，推动项目建设，形成新的实物工程量，推动投资增长，推动经济发展。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　绩效指标设置不够全面，有待优化。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　提高绩效目标的科学性和合理性，设定范围尽可能的全面、细化，以提绩效高评分的准确性。加强学习，加强绩效管理理念。 

　　六、主要经验及做法 

　　以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，按照《预算法》和预算绩效管理要求设定绩效目标。二是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

    附件：弥勒市发展和改革局部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

弥勒市发展和改革局 

　　   2023年3月28日