弥阳街道2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥阳街道2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量。

　　（3）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（4）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合法理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　（5）推动社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，加强街道党工委、街道办班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　2.机构设置情况及人员情况

　　（1）弥阳街道核定行政编制43名，核定正科级领导职数3名：党工委书记1名，人大工委主任1名，党工委副书记、办事处主任1名；副科级领导职数8名：党工委副书记1名，纪工委书记1名，组织委员1名，宣传委员1名，武装部长1名，办事处副主任3名。

　　（2）弥阳街道核定事业编制75名，其中：农业综合服务中心核定事业编制23名，文化广播电视服务中心核定事业编制4名，社会保障服务中心核定事业编制10名，规划建设服务中心核定事业编制6名，林业和水务服务中心核定事业编制13名，应急服务中心核定事业编制7名，财政所核定事业编制12名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）明思路、抓提升，产业结构更加优化，着力打造“四大农业”片区；完善农田基础设施配套，发展壮大烤烟支柱产业，实现烤烟+冬早蔬菜的有机循环种植，高原特色现代农业转型升级步伐加快。“果、菜、花、药、畜”五大产业带动力日益增强，现代花卉产业园建设取得实质性突破，“一村一品”特色农业规模，产业转型不断升级，种养殖业提质增效和乡村振兴战略力度不断加大。

　　（2）强基础、补短板，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接强基础，深入推进乡村基础设施建设，以农村道路、饮水、住房为重点，加速改善群众生产生活条件，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。坚持四个不减工作原则，持续开展脱贫成果巩固工作，确保不出现规模性返贫。

　　（3）紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹实施乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设，按照“规划、绿化、文化、整洁化”要求，高水平编制完善务实管用的乡村规划；把保障重点项目落实落地作为弥阳全部工作的底线，加快推进项目征地拆迁，及时化解矛盾，促进重点项目提质增效。

　　（4）保基本，社会保障不断加强、惠民生，幸福指数明显提高；扫邪恶、促和谐，社会大局持续稳定；划红线、守底线，生态环境持续向好；筑防线、保平安，疫情防控常态长效深改革、提效能，不断强化政府自身建设，执行力公信力不断提高。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　弥阳街道办事处在市委、市政府和街道党工委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大及党的二十大精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，把“高标准、严要求、创一流”贯穿工作始终，在大战大考中如期实现各项主要目标任务，推动弥阳高质量发展取得新成就。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　加强政治建设，扛牢政治责任，确保弥阳沿着正确的方向前进。坚持把党的政治建设摆在首位，在思想上、政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是坚决贯彻落实党中央、省州的重大决策部署，做到闻令即动，第一时间传达学习、第一时间安排部署、实时跟踪问效，确保上级的各项决策部署在弥阳落地生效，坚持将疫情防控、重点项目建设、生态文明建设等重大方针政策落在实处。二是坚决贯彻落实民主集中制，认真执行议事规则工作要求，坚决做到科学决策、民主决策、依法决策。凡重大事项决策、重点项目安排、重要人事任免、大额资金使用、重点工作事项等，由党工委集中讨论决定。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进：程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念 ，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　按照弥勒市财政局下发《关于2022年部门预算批复的通知》（弥财发【2022】6号），及时对预算执行过程进行绩效运行监控，及时对预算资金执行情况进行跟踪管理和督促检查。当项目执行与绩效目标发生偏离时，认真分析原因并及时矫正绩效目标偏差，保证预定的绩效目标顺利实现。

　　2.整体收支情况

　　财务收入情况：2022年部门预算财务总收入3,291.79万元，其中：一般公共预算入3,291.79万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。与上年对比减少5,791.58万元，主要原因是上年有政府性基金预算拨款收入。

　　财政拨款收入情况：2022年部门预算财政拨款收入3,291.79万元，其中:本年收入3,291.79万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,291.79万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。与上年对比减少5,791.58万元，下降63.76%，主要原因是上年有政府性基金预算拨款收入。

　　支出情况：2022年部门预算总支出3,291.79万元。财政拨款安排支出3,291.79万元，其中：基本支出3,196.79万元，与上年对比减少421.58万元，下降11.65%，主要原因是根据上级要求，弥阳街道24个社区的办公经费由市级编报、2021年3月弥阳镇实现撤镇设街道，减少了乡镇人大代表活动经费预算；项目支出95.00万元，与上年对比减少5,370.00万元，主要原因是本年无政府性基金预算拨款收入、弥阳街道36个村委会社区的党建工作经费由上级编报所致。

　　3.预算执行情况

　　（1）弥阳街道根据弥财发（2022）6号弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知严格资金的管理和使用。

　　（2）弥阳街道收入预算管理编报口径完整科学。

　　（3）弥阳街道日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

　　（4）弥阳街道能够按支出执行“三公”经费。

　　（5）非税收及时缴入国库。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况（见2022部门整体支出绩效目标监控表(1-12月)汇总）

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.紧盯融入主城的重点，更快速度推进开放发展；

　　2.紧盯转型升级的要点，更深层次推动产业发展；

　　3.紧盯城乡建设的焦点，更高品质统筹城乡发展；

　　4.紧盯生态环境的痛点，更大力度打造绿水青山；

　　5.紧盯民生关注的热点，更实举措办好民生实事；

　　6.紧盯民生关注的难点，更实举措构建和谐稳定社会；

　　7.紧盯自身建设抓治理，打造高效服务型街道

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.产出指标-质量指标-人居环境提升改造-村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率未完成，原因是山区生活垃圾需要清运至市垃圾填埋场进行处理，运输成本较高，经费、设施设备不够，村组难以承担。

　　2.产出指标-质量指标-人居环境整治-农村集中供水率 未完成，原因是资金未到位，没能完成。

　　三、绩效自评结论

　　共计得分96分：投入自评分15分，过程自评分20分，产出自评分35分，效果自评分26分。

　　（一）制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。自评得分4 分。

　　（二）科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。自评得分 3分

　　（三）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。自评得分2分

　　（四）项目支出中不存在列支基本支出内容，人员工资、日常公用经费、不存在缺口。自评得分3分

　　（五）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核本单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。自评得分3分

　　（六）按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。自评得分2分

　　（七）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度。自评得分1分

　　（八）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。自评得分1分

　　（九）本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公”经费的实际控制程度。自评得分1分

　　（十）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。自评得分1 分

　　（十一）收入依据是否充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。自评得分1分

　　（十二）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。自评得分1 分

　　（十三）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。自评得分2 分

　　（十四）按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。自评得分2分

　　（十五）对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。自评得分3 分

　　（十六）按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核单位日常管理规范性。自评得分1分

　　（十七）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。自评得分 1分

　　（十八）资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。自评得分2分

　　（十九）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。自评得分 1 分

　　（二十）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。自评得分10 分

　　（二十一）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。自评得分10分

　　（二十二）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。自评得分7分

　　（二十三）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。自评得分8分

　　（二十四）经济效益良好，自评得分 4 分

　　（二十五）社会效益良好，自评得分 4 分

　　（二十六）生态效益良好，自评得分 4 分

　　（二十七）预算年度中未发生过违纪违法情况 ，自评得分 5分

　　四、绩效评价指标分析（投入、过程、产出、效果情况分析）

　　（一）经济建设稳中向好。2022年，弥阳完成工业总产值366986万元；完成财政拨款收入5538.72万元，占预算数3291.76万元的168.26%，完成财政拨款支出5642.67万元，占预算数3291.76万元的171.42%。完成固定资产投资10.93亿元。

　　（二）招商引资硕果累累。2022年，我们认真贯彻落实“大抓招商”要求，引进了一批技术含量高、产业带动强、发展前景好的大项目、好项目。相继与融创中国、弥勒市瑞南养殖有限责任公司、云南晟羿生物科技有限公司、云南无所谓文化娱乐有限公司等企业签订合作协议，2022年协议总投资8.41亿元，完成任务数6亿元的140.16%，完成项目省外到位资金5.18亿元，截至目前，完成任务数5亿元的103.6%。招商引资取得重大突破。

　　（三）产业发展提质增效。一是大力发展现代农业。持续巩固提升卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，最大限度释放烟区高标准农田优质产能。现正积极争取在夸西、母乃、卫泸等村社实施高标准农田改造项目3万余亩。在守住耕地“非农化”“非粮化”底线的基础上，按照“宜粮则粮、宜果则果、宜蔬则蔬、宜花则花”的原则，培育壮大优势特色产业。目前“果、菜、花、药、畜”五大产业带动力日益增强，玉米制种、鲜食玫瑰花、甜柿等产业正蓬勃发展。二是大力发展现代服务业。持续打好世界一流健康生活目的地牌，积极融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带和全州“五区一带”建设，巩固国家全域旅游示范区创建成果，拓展“中国天然氧吧”及秋雨书院品牌效应。持续巩固小太平、小河边文旅融合、农旅融合产业基础，拓展文旅产品供给，打造“轻旅游”“微度假”“夜经济”目的地。加快推进梅花温泉特色主题街区建设，探索温泉康养产业资源整合、提质增效的有效路径，破解当前低价低质低效的“怪圈”。加快实施雨舍茶小公路“一带六区”项目实施，以雨舍村改造作为基础，以农业为主导，融合工业、旅游、创意、智慧、文化等相关产业，打造集农业生产、加工物流、观光娱乐、文化体验、休闲度假、生态健康等多功能于一体的现代田园综合体。

　　（四）统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。扎实推进防返贫致贫动态监测及帮扶工作，筑牢不发生规模性致贫返贫的底线。二是全面推进乡村振兴。弥阳街道紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设。持续推进乡村振兴“十百千”示范工程。重点打造章保社区小河边村、太平村委会小太平小组、雨舍村委会小芹田小组，打造章保社区为精品示范村。小河口边美丽乡村建设项目总投资约9700万元。2022年成功举办了小河边第一届5.20玫瑰花节，并投资2000万元完成进村道路、产业区道路、村内“一水两污”（二期）、墙体彩绘等。三是持续推进农村人居环境整治工作。2022年共投入6797.53万元对禄丰、章保、吉山、牛背社区及太平、雨舍村委会进行人居环境提升改造；

　　（五）教育事业扎实推进。道坚持教育优先，深化教育改革，扎实推进基础教育优质均衡发展，全面提升教师队伍综合素质，教育事业呈现了蓬勃发展的良好态势。一是全面改薄工程按时按质稳步推进。投资126万建设夸西小学学生宿舍（招标完成，准备进厂施工）；投资150万建设牛背小学运动场；投资3400万进行阿乌小学整体迁建，目前各项主体工程已完成。投资130万元，为22所学校配备食堂设备、电子白板、图书、课桌、学生床等器材；投资110万元为各学校开展美丽校园建设。二是教育教学质量稳中有升。菜花小学六年级总平均分居全市学校第一名。全街道学校平均分及全科合格率居考核片区中心学校第一，平均分居全市第二。

　　（六）文化支撑不断提升。街道充分发挥文化“引领风尚、教育群众、娱乐群众、推动发展”的作用，将文化惠民工程与扶贫攻坚、人居环境提升、重点项目建设等重点工作有机结合，依托文化书屋、远程教育、村级活动、观看电影等活动载体，不断丰富学习活动、文体活动、文艺汇演，全力营造书香氛围，打造健康时尚活力及特色文化魅力，做到寓教于乐、施教于民。

　　（七）社会保障不断加强。一是认真执行财政涉农补贴政策。二是严格落实2022年政策性种植业保险工作，三是加大创业扶持力度。四是转移就业工作不断强化。五是全面落实民生保障政策。六是残疾人事业稳步向前。七是退役军人服务工作不断加强。

　　（八）生态文明不断提升。弥阳街道深入学习习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕建设滇中绿色强市战略目标，深入开展生态环境保护工作，严格落实主体责任，全面贯彻落实生态环境保护工作职能职责。

　　（九）认真落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以全新的精神状态，扎实的工作措施，全面开展各项工作，有力保障全街道的社会和谐稳定和经济健康发展。一是认真开展安全生产隐患大整治。二是持续加强道路交通、消防、矿山、危化品、食品等安全整治工作。2022年，我街道未发生重大安全事件。

　　（十）扎实推进社会治安综合治理。街道始终把维护社会稳定作为第一责任，坚持“打防结合、预防为主”方针，积极开展扫黑除恶、社会环境整治等工作，为扎实推进平安弥阳建设提供有力保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前我单位财政尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。街道办各站所预算部门未按照本单位财政项目支出绩效目标管理要求填写项目预算申报材料，项目绩效目标编制不完善、审核不规范，例如：街道办各站所预算部门全面开展绩效管理工作，部分站所预算部门未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作，财政所未有效发挥组织、指导预算部门开展项目绩效管理工作的作用。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加大预算绩效评价公开力度。二是依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

　　建议财政管理部门对加强对乡镇街道绩效评价工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好 预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空河的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好 “三公”经费控制管理。严格控制 “三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他 预算资金行为；进一步细化 “三公”经费的管理，合理压缩 “三公” 经费支出。

　　（四） 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　     无。

    附件：弥阳街道2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处

　　   2023年3月31日