弥阳街道2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥阳街道2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　随着经济社会的不断发展，群众对物质、精神文明生活需求渴望不断强烈，在广大村民的渴求、愿望的需求下，迫切希望上级政府帮助建设适合的项目建设。2022年弥阳街道共实施18个项目，投入资金1796.72元，除彩票公益金（阿乌村委会小阿乌小组文体活动场所建设项目45万元，已使用15万元，剩余30万元已上缴国库，待次年工程完后另行使用），其余项目资金当年全部使用完。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　项目建设是建设社会主义新农村的需要，是构建社会主义和谐社会的必然要求，也是统筹城乡发展、实现共同富裕的根本途径。在丰富群众精神文化生活、维护社会稳定、构建和谐社会等方面具有重要的现实意义。

　　项目建设应与农村建设的实际紧密结合起来，把农村建设成为经济繁荣、设施配套、功能齐全、环境优美、生态良好、文明进步的社会主义新农村。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　严格按照弥阳街道办《项目资金管理内部控制制度》相关要求进行管理。按工程进度、成本、安全、质量进行管理，并根据该项目的特点进行风险、人力、采购、计划、施工、沟通、结算、设计、监理资源等情况进行风险点管控。

　　弥阳街道项目建设一经批准，即成立项目实施机构，由街道办分管领导任组长，村（社区）党总支书记任副组长，街道乡村振兴办、财政、林业、水务、农业、村建办等职能部门为成员的项目实施领导小组，领导小组进行在分工，进一步明确职责，各专业组负责项目组织协调、工程质量、技术支持等相关工作，确保项目按时按质按量完成。

　　随着现代经济和社会的发展，建设项目的技术经济要求越来越复杂，项目建设在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查、论证作出科学决策。该决策遵循的原则是:①坚持先论证后决策的程序;②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准;③与相关建设同步建设的原则。④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　项目建设是建设社会主义新农村的需要，是构建社会主义和谐社会的必然要求，也是统筹城乡发展、实现共同富裕的根本途径。在丰富群众精神文化生活、维护社会稳定、构建和谐社会等方面具有重要的现实意义。项目建设应与农村建设的实际紧密结合起来，把农村建设成为经济繁荣、设施配套、功能齐全、环境优美、生态良好、文明进步的社会主义新农村。项目建设覆盖全街道村（社）及小组。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（见附件2-2）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　财政绩效评价包括财政绩效綜合评价、专项财政收支绩效评价与部门财政收支绩效评价。我单位从财政绩效评价的原则和财政绩效评价指标体系设置入手，对财政绩效綜合评价进行分析，根据财政绩效评价的原则（服务政府职能原则、规模适度原则,社会效益原则、合法性原则）等万面：财政绩效评价的指标体系应反映财政规模的指标，财政收支站构的指标，财政收支合法合规性的指标和财政支出效益的指标。

　　我单位设置的绩效评价指标尽可能量化。尽可能将能够量化的指标量化，不能量化的标准化，不能标准化的行为化。

　　突出“目标导向”。设计绩效指标要注意组织目标与岗位目标的一致性。

　　突出少而精的原则。设计绩效指标体系要做到结构简单、言简意赅，让考核者和被考核者充分了解绩效评价系统，有效缩短信息的处理过程乃至整个评价过程，提高绩效评价的工作效率和员工接受度。

　　弥阳街道根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。我单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

　　通过调查研究和科学论证，制定合客观实际的目标，制定合理可行的绩效目标，按照绩效科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　我单位是绩效评价的主体。且绩效评价遵循以下基本原则：

　　1.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　由级财政拨入，村集体自筹，通过项目办严格把关进行招投标、施工、支付工程款等一系列工作流程，且严格按照街道办《弥阳街道项目资金管理内部控制制度》加强项目资金管理、规范项目资金支出、强化项目基础资料收集，切实提高项目资金使用效益。建设项目质量管理：一是加强监督，严把工程质量关。由项目办等相关部门对项目建设进度、质量进行全程监督，保证工程质量；财政、社区管理办、经济发展办等部门联合不定期深入项目实施村督促、检查，对整个施工过程进行监管，确保工程建设进度和质量。二是明确责任，严把项目验收和管护关。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）基础工作自评分20分

　　1.制度建设自评分4分

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，印发《弥阳街道办事处关于弥阳街道2022年度预算绩效管理考核工作实施方案》（弥街政发[2022]230号），按照要求极开展工作。

　　2.组织保障自评分10分

　　加强组织领导，成立以街道办事处主任为组长的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在街道财政所，由街道办副主任严凤花同志兼任办公室主任，林雪梅任办公室副主任，工作人员从财政所抽调张馨、张李香、张惠荣、陈碧4人组成，负责处理日常工作，解释实施该项工作中出现的问题。各办（中心）积极配合，建立健全符合自身实际情况的预算绩效管理相关制度。

　　3.指标体系自评分6分

　　2022年，弥阳街道召开党工委会共26次，开展内部控制工作会议2次，街道办副主任就推进弥阳街道预算绩效管理作出了重要批示，并将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。

　　（二）绩效评估管理自评分20分

　　1.评估范围自评分4分

　　根据《关于同意2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》（弥巩固振兴组办〔2023〕3号的）批复、《弥阳街道办事处关于2023年中央财政衔接乡村振兴补助资金项目立项实施的请示》（弥街政发〔2023〕9号），积极组织开展弥阳街道母乃村委会2023年大棚蔬菜种植基地配套设施工程设施项目事前绩效评估工作；认真做好弥阳街道母乃村委会2023年大棚蔬菜基地配套设施工程建设项目实施方案。

　　2.评估规模得分4分

　　（1）按要求编制事前绩效评估项目数1个，总数共1个，自评分4分；

　　（2）弥弥街道办开展的重点项目绩效评价情况。2022年度部门重点评估项目支出金额9,000,000元，部门项目支出部额17,967,245.62元，占比30%以上，2022年开展重点项目指标共有4个，分别是熙和社区老年活动室建设200,000元、吉山社区小新小组村级文体活动场所建设300,000元、“一县一业”“一村一品”市场主体培育工作项目（章保小河边）500,000元，2022年资源枯竭城市转移支付资金瓦草小茂租搬迁补助8,000,000元。

　　绩效评价结果: 以上4个项目指标中的一级指标和二级指标均按预期完成（产出数量已按预定数量完成、产出质量已按预定标准完成、产出时效已按预定进度完成、产出成本已按预定成本完成），没有资金浪费。社会效益指标不但按预期目标完成，还协调社会方方面面资金的合理配置，社会效益指标稳步推进，社会效益指标合理利用，群众满意度得到了不同程度的提高。

　　3.开展2023年度部门重点项目评估数1个，总数共1个，自评分4分

　　4.结果运用自评分4分

　　根据《弥阳街道办事处关于弥阳街道2022年度预算绩效管理考核工作实施方案》（弥街政发[2022]230号），已按照要求将绩效评估结果应用于预算编制、资金安排和政策调整进一步得到完善。

　　5.绩效目标及运行监控管理自评分4分

　　根据《弥阳街道办事处关于弥阳街道2022年度预算绩效管理考核工作实施方案》（弥街政发[2022]230号），弥阳街道积极开展绩效目标审核工作，并进行结果应用，并按要求编报绩效目标项目数12个，项目总数21个，具体开展工作情况如下：

　　（1）弥阳街道2022年中央资金项目申报材料及绩效目标表（2个，即母乃村委会蕃茄大棚基地配套设施建设项目、当甸村委会脱贫示范村人居环境提升项目）；

　　（2）2022年省级项目、州级项目上报材料及绩效目标表（4个，即当甸村委会、太平村委会、章保村委会发展村集体经济项目、到户帮扶产业项目）；

　　（3）弥阳街道2022新村村委会甜柿产业基地电力工程建设项目（1个）；

　　（4）弥阳街道2022年新型农业经营主体实施联农带农富农产业发展项目申报材料（1个）；

　　（5）熙和社区和小新小组2021年度彩票公益金绩效自评（2个）；

　　（6）云南品鑫公司项目“一县一业”“一村一品”市场主体培育工作项目（章保小河边）（1个）；

　　（三）绩效评估管理自评分30分

　　1.评价范围

　　根据《弥阳街道办事处关于印发弥阳街道2021年度预算绩效管理工作实施方案》（弥街政发〔2022〕32号）的通知、《弥阳街道办事处关于弥阳街道2022年度预算绩效管理考核工作实施方案》（弥街政发[2022]230号），按要求开展2021年度、2022年度整体支出绩效自评。

　　2.评价规模

　　按要求开展了2021年度绩效自评的项目数23个，项目总数23个；2022年度开展部门绩效评价、撰写评价报告并进行了结果应用。

　　3.问题整改

　　2022年度涉及财政绩效评价问题整改的是小新小组文体活动场所建设项目，已按要求及时报送整改情况并进行了整改。

　　（四）质量管理及信息公开自评分5分

　　利用各种媒体形式，主动宣传本部门开展预算绩效管理工作。按要求公开绩效相关成果报告、信息工作。弥阳街道在弥勒市人民政府网站公开弥阳街道2021年部门整体支出绩效自评报告。

　　1.绩效目标实现情况等。

　　（1）弥财预指〔2022〕155号提升乡镇财政公共服务能力专项资金 投入资金230万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（2）弥财行指〔2022〕37号“一县一业”“一村一品”市场主体培育工作项目经费 投入资金 500 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（3）弥财预指〔2022〕326号2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金投入资金2,000 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（4）弥财预指〔2022〕292号烟叶生产收购补助经费 投入资金1,077 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（5）弥财农指〔2022〕9号2022年当甸村委会脱贫示范村人居环境提升项目投入资金500万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（6）弥财农指〔2022〕33号当甸村委会2022年发展村集体经济项目投入资金100万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（7）弥财农指〔2022〕49号2022年新村村委会甜柿产业基地电力工程建设项目投入资金230 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（8）弥财农指〔2022〕77号弥阳街道2022年新型农业经营主体联农带农富农产业发展项目 投入资金450万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（9）弥财农指〔2022〕9号、弥财农指〔2022〕49号2022年母乃村委会蕃茄大棚基地配套设施建设项目投入资金1,270万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（10）弥财农指〔2022〕31号弥阳街道章保社区2022年发展村集体经济项目投入资金200 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（11）弥财农指〔2022〕31号弥阳街道太平村委会2022年发展村集体经济项目投入资金400万元， 当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（12）弥财农指〔2022〕31号弥阳街道2022年到户帮扶产业项目投入资金220 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（13）弥财预指〔2022〕300号2022年资源枯竭城市转移支付资金瓦草小茂租搬迁补助投入资金8,000万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（14）弥财社指〔2022〕50号2022年民政事业专项资金（农村公益性公墓建设）投入资金20万元，当年使用18.27万元，超计划完成。

　　（15）弥财发〔2022〕6号村民小组活动场所建设经费 投入资金820万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（16）弥财预指〔2022〕77号2020年度农村“厕所革命”奖补资金投入资金473 万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（17）2020年国有企业退休人员社会化管理补助预拨资金投入资金361万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（18）弥财资指〔2022〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金投入资金304万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（20）农财综指〔2022〕9号熙和社区老年活动室工程款 投入资金200万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　（21）弥财综指〔2022〕12号彩票公益金（小阿乌小组文体活动场所建设）投入资金150万元，当年使用15万元，余额30万元待次年工程完工后另行使用，并且按计划完成。

　　（22）弥财综指〔2022〕8号小新小组村级文体活动场所建设 投入资金300万元，当年全部使用完，并且按计划完成。

　　四、绩效评价指标分析（投入、过程、产出、效果情况分析）

　　（一）经济建设稳中向好

　　2022年，弥阳完成工业总产值366986万元；完成财政拨款收入5538.72万元，占预算数3291.76万元的168.26%，完成财政拨款支出5642.67万元，占预算数3291.76万元的171.42%。完成固定资产投资10.93亿元。

　　（二）招商引资硕果累累

　　2022年，我们认真贯彻落实“大抓招商”要求，引进了一批技术含量高、产业带动强、发展前景好的大项目、好项目。相继与融创中国、弥勒市瑞南养殖有限责任公司、云南晟羿生物科技有限公司、云南无所谓文化娱乐有限公司等企业签订合作协议，2022年协议总投资8.41亿元，完成任务数6亿元的140.16%，完成项目省外到位资金5.18亿元，截至目前，完成任务数5亿元的103.6%。招商引资取得重大突破。

　　（三）产业发展提质增效

　　一是大力发展现代农业。持续巩固提升卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，最大限度释放烟区高标准农田优质产能。现正积极争取在夸西、母乃、卫泸等村社实施高标准农田改造项目3万余亩。在守住耕地“非农化”“非粮化”底线的基础上，按照“宜粮则粮、宜果则果、宜蔬则蔬、宜花则花”的原则，培育壮大优势特色产业。目前“果、菜、花、药、畜”五大产业带动力日益增强，玉米制种、鲜食玫瑰花、甜柿等产业正蓬勃发展。二是大力发展现代服务业。持续打好世界一流健康生活目的地牌，积极融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带和全州“五区一带”建设，巩固国家全域旅游示范区创建成果，拓展“中国天然氧吧”及秋雨书院品牌效应。持续巩固小太平、小河边文旅融合、农旅融合产业基础，拓展文旅产品供给，打造“轻旅游”“微度假”“夜经济”目的地。加快推进梅花温泉特色主题街区建设，探索温泉康养产业资源整合、提质增效的有效路径，破解当前低价低质低效的“怪圈”。加快实施雨舍茶小公路“一带六区”项目实施，以雨舍村改造作为基础，以农业为主导，融合工业、旅游、创意、智慧、文化等相关产业，打造集农业生产、加工物流、观光娱乐、文化体验、休闲度假、生态健康等多功能于一体的现代田园综合体。

　　（四）统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴

　　一是持续巩固脱贫攻坚成果。扎实推进防返贫致贫动态监测及帮扶工作，筑牢不发生规模性致贫返贫的底线。二是全面推进乡村振兴。弥阳街道紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设。持续推进乡村振兴“十百千”示范工程。重点打造章保社区小河边村、太平村委会小太平小组、雨舍村委会小芹田小组，打造章保社区为精品示范村。小河口边美丽乡村建设项目总投资约9700万元。2022年成功举办了小河边第一届5.20玫瑰花节，并投资2000万元完成进村道路、产业区道路、村内“一水两污”（二期）、墙体彩绘等。三是持续推进农村人居环境整治工作。2022年共投入6797.53万元对禄丰、章保、吉山、牛背社区及太平、雨舍村委会进行人居环境提升改造；

　　（五）教育事业扎实推进

　　道坚持教育优先，深化教育改革，扎实推进基础教育优质均衡发展，全面提升教师队伍综合素质，教育事业呈现了蓬勃发展的良好态势。一是全面改薄工程按时按质稳步推进。投资126万建设夸西小学学生宿舍（招标完成，准备进厂施工）；投资150万建设牛背小学运动场；投资3400万进行阿乌小学整体迁建，目前各项主体工程已完成。投资130万元，为22所学校配备食堂设备、电子白板、图书、课桌、学生床等器材；投资110万元为各学校开展美丽校园建设。二是教育教学质量稳中有升。菜花小学六年级总平均分居全市学校第一名。全街道学校平均分及全科合格率居考核片区中心学校第一，平均分居全市第二。

　　（六）文化支撑不断提升

　　街道充分发挥文化“引领风尚、教育群众、娱乐群众、推动发展”的作用，将文化惠民工程与扶贫攻坚、人居环境提升、重点项目建设等重点工作有机结合，依托文化书屋、远程教育、村级活动、观看电影等活动载体，不断丰富学习活动、文体活动、文艺汇演，全力营造书香氛围，打造健康时尚活力及特色文化魅力，做到寓教于乐、施教于民。

　　（七）社会保障不断加强

　　一是认真执行财政涉农补贴政策。二是严格落实2022年政策性种植业保险工作，三是加大创业扶持力度。四是转移就业工作不断强化。五是全面落实民生保障政策。六是残疾人事业稳步向前。七是退役军人服务工作不断加强。

　　（八）生态文明不断提升

　　弥阳街道深入学习习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕建设滇中绿色强市战略目标，深入开展生态环境保护工作，严格落实主体责任，全面贯彻落实生态环境保护工作职能职责。

　　（九）认真落实安全生产责任

　　按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以全新的精神状态，扎实的工作措施，全面开展各项工作，有力保障全街道的社会和谐稳定和经济健康发展。一是认真开展安全生产隐患大整治。二是持续加强道路交通、消防、矿山、危化品、食品等安全整治工作。2022年，我街道未发生重大安全事件。

　　（十）扎实推进社会治安综合治理

　　街道始终把维护社会稳定作为第一责任，坚持“打防结合、预防为主”方针，积极开展扫黑除恶、社会环境整治等工作，为扎实推进平安弥阳建设提供有力保障。

　　五、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好 预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空河的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前我单位财政尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。街道办各站所预算部门未按照本单位财政项目支出绩效目标管理要求填写项目预算申报材料，项目绩效目标编制不完善、审核不规范，例如：街道办各站所预算部门全面开展绩效管理工作，部分站所预算部门未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作，财政所未有效发挥组织、指导预算部门开展项目绩效管理工作的作用。

　　七、有关建议

　　一是加大预算绩效评价公开力度。二是依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

　　建议财政管理部门对加强对乡镇街道绩效评价工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

    附件：弥阳街道2022年度项目支出绩效单位自评表

弥勒市人民政府弥阳街道办事处

　　2023年3月31日