弥勒市妇幼保健院2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

2.机构设置情况

弥勒市妇幼保健院共设置四个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。

医院编制床位90张，实际开放90张，现有职工195人：其中，编制人数54人，编制外聘用制员工141人。其中卫生技术人员170人，非卫生技术人员25人。医疗技术职称情况：取得副高以上职称17人，中级职称24人，初级职称111人，其他暂未取得相应资格的卫生技术人员18人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.统筹安排2022年绩效目标管理工作；

2.开展2022年度预算绩效运行跟踪监控；

3.组织实施好预算绩效自评工作；

4.做好市级财政部门预算支出绩效评价工作；

5.院内定期组织开展绩效考评督查工作；

6.执行国家卫生行业医疗、保健和计划生育技术服务标准及操作规范，不断增加患者满意度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年本年支出合计4370.33万元。其中：基本支出：3385.45万元，占总支出的77.46%，项目支出984.88万元，占总支出的22.54%。

1.基本支出

基本支出的范围和主要用途包括妇幼保健机构的人员经费和日常公用经费。2022年财政基本支出813.07万元，其中：社会保障和就业支出（机关事业单位医疗保险费和退休人员公用经费）81.86万元，占基本支出的10.07%；妇幼保健机构人员经费支出709.87万元，占基本支出的87.31%；日常公用经费支出21.34万元，占基本支出的2.62%。

2.项目支出

2022年项目支出预算0万元，实际决算支出984.88万元，差异率为100%，差异原因是：

①2100408 基本公共卫生服务年初预算支出数为0万元，决算支出403.18万元，差异率为100%。上年财政补助结余结转资金136.54万元，本年拨入266.64万元，年末无结转；差异原因基本公共卫生服务项目支出是中央、省、州及市级转移支付资金年初无预算支出。

②2100409重大公共卫生专项年初预算支出数为0万元，决算数为90.80万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金64.91万元，本年拨入25.89万元，年末无结转；差异原因是此项经费中央、省、州转移支付妇幼健康服务项目资金年初无预算支出。

③2100409突发公共卫生事件应急处理年初预算支出数为0万元，决算数为143.53万元，差异率为100%，本年拨入143.53万元，年末无结转；差异原因是此项经费中央、省、州转移支付资金年初无预算支出。

④2100717计划生育服务专项年初预算支出数为0万元，决算数为6.89万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金6.89万元，本年拨入0万元，年末无结转；差异原因是此项经费是州级转移支付妇幼健康服务项目资金年初无预算支出。

⑤2100799其他计划生育事务专项年初预算支出数为0万元，决算数为4.11万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金2.41万元，本年拨入1.70万元，年末无结转，差异原因是此项经费市级转移支付妇幼健康服务项目资金年初无预算支出。

⑥2109901其他卫生健康支出专项年初预算支出数为0万元，决算数为0.41万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金0.41万元，本年拨入0万元，年末无结转，差异原因是此项经费中央转移支付公共场所心脏急救专项经费资金年初结转及卫生健康人才培养中央补助资金年初无预算支出。

⑦2100299其他公立医院支出专项年初预算支出数为0万元，决算数为210.00万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金200.00万元，本年拨入10.00万元，年末无结转，差异原因是此项经费是中央、省级转移支付医疗卫生事业发展三年行动项目资金及医疗卫生机构能力建设项目资金年初无预算支出。

⑧2100403妇幼保健机构（营养食堂建设项目补助资金）支出专项年初预算支出数为0万元，决算数为125.95万元，差异率为100%，上年财政补助结余结转资金为0万元，本年拨入15.00万元，使用非财政结余资金110.95万元，差异原因是妇幼保健机构（营养食堂建设项目补助资金）是由本级政府调整安排年初无预算支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出

无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效目标的实现情况

2022年部门年初收入预算为813.06万元，其中：财政拨款预算收入813.06万元，非财政拨款（事业收入）预算收入0万元；年初收入预算比上年增加1.96%，增加的原因是编内人员工资性增加。

年度执行中，财政补助收入调增指标462.76万元，原因是：①新增其他公立医院支出10万元；②新增公共卫生15万元；③新增基本公共卫生服务经费266.65万元；④新增重大公共卫生服务经费25.88万元；⑤新增突发公共卫生事件应急处理143.53万元；⑥新增其他计划生育服务1.7万元。

2.经济效益

2022年业务总收入2636.70万元，其中医疗收入2061.09万元，药品收入575.61 元，药品收入占业务总收入的21.83%。

3.社会效益

（1）医疗诊治服务情况

2022年，共诊疗人次数105647人次，收治住院病人3814人次，出院人数3811人；实有床位90张，平均开放病床90张，病床使用率58.00%，出院者平均住院日4.98天；院内完成散居儿童体检10086人，托幼机构儿童体检8009人。

（2）服务质量情况

积极组织开展和参与社会公益活动，促进医院的文化建设。2022年，参加市委组织的“三下乡”活动、参加市卫生健康局组织的大型宣传活动6次，累计发放宣传资料10000余份、免费发放价值3000余元的药品、避孕套5000套、避孕药360盒。制作更换宣传栏和宣传海报54块，制作“孕期心理健康指导”“致准妈妈的一封信”“孕期健康知识”“孕前优生、避孕健康知识”等宣传折页共计2万余份，制作35种健康教育处方共计十万余份。编报各类信息26条，微信推送12条。组织25名职工参加无偿献血7600ml。通过公众微信平台发布工作动态信息 41 条，弥勒市健康教育交流群发布工作动态信息17条，健康保健知识覆盖到全市14个乡镇146个村委会，共发放各种宣传资料126800份，

4.行政效能

弥勒市妇幼保健院紧紧围绕“为民、惠民、便民”的方针，以“关心群众、服务民生”为出发点，强化宣传，深入学习事业单位效能建设内容和重大意义，结合“三严三实”“创先争优”“转风强效”等活动，扎实履行妇幼保健及计划生育服务的各项公共卫生职能和社会公益职责；加强组织领导，推动效能建设顺利、稳步开展。采取定期检查和不定期抽查相结合、明察与暗访相结合的办法，对职工工作作风、服务态度及岗位责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设有关制度贯彻执行情况进行检查；积极建章立制，落实效能建设长效机制。坚持把单位效能建设纳入制度管理，用制度来保证机关效能建设落到实处。推行和完善政务、事务公开制度，主动接受社会各界的监督。切实增强发展意识、责任意识、忧患意识、服务意识，提升医疗质量和服务水平，以构建和谐关系为着力点，突出效能建设。依法依规认真做好单位预算、结算的每一项工作，严格开展各类、各种项目资金使用管理；单位收入做到清楚、明细，及时到账到位，严格做好单位支出计划和使用控制，精打细算，杜绝违规使用。根据工作面临的新形势、新要求，抓突出问题对照整改，抓长效机制建立落实，整体行政效能稳步提升。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2022年预算总收入815.08万元，其中：一般公共预算815.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.整体收支情况

本年度总收入3,912.83万元，其中：事业收入2,636.70万元；财政拨款收入1,275.83万元（财政拨款收入中基本拨款收入813.07万元，财政项目拨款462.76万元）；其他收入0.3万元。

本年支出合计4,370.33万元，其中：工资福利支出2,041.60万元，占总支出的46.72%；商品服务支出1,664.65万元，占总支出的38.09%；对个人和家庭的补助支出11.00万元，占总支出的0.25%；其他资本性支出653.07万元，占总支出的14.94%。

3.预算执行情况

（1）基本支出年初预算813.06万元，决算数3,511.40万元，差异率为331.87%，执行率431.87%，具体原因是：

2100403妇幼保健机构年初预算支出数为659.58万元，决算数为3357.92万元，预决算差额2,698.34万元，差异率为409.10%，差异原因是医疗服务收入及营养食堂项目支出年初未做预算，支出决算数含开展医疗服务及营养食堂项目相关支出；

（2）项目支出预算0万元，实际决算支出873.93万元，差异率为100%，执行率100%，差异原因是项目支出年初无预算。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2022年医疗业务收入情况：业务总收入2,636.70万元，其中医疗收入2,061.1万元，药品收入575.60万元，药品收入占业务总收入的21.83%。

1.数量指标：截至2022年12月31日，能较好地完成各项指标，其中：产妇数3639人，孕产妇建卡人数3631人，孕产妇建卡率99.78%；早孕建册率97.31%；产前检查≧5次率96.48%；孕早期产前检查人数3541人，孕早期产前检查率96.75%；产后访视率99.18%；系统管理率96.31%；住院分娩活产数3660人，住院分娩率100%；高危孕产妇筛出率71.06%；高危孕产妇管理及住院分娩率100%。

2.质量指标：能较好地完成各项指标，按照服务规范进行随访和管理。2022年州级下达我市“两癌”检查目标人群覆盖率20%，任务完成率28.08%。全市助产机构活产3496人，新生儿遗传代谢性疾病筛查3477人，筛查率为99.46%。全市目标人群指标任务1481对，免费孕前优生健康检查1578对，完成率为106.55%。增补叶酸预防神经管缺陷项目：2022年全市目标人群1481人，叶酸发放1588人，完成率为107.22%。

3.时效指标：能及时完成各项指标及任务，资金利用率100%。

4.成本指标：能较好完成各项指标，严格控制压缩“三公”经费的使用。

5.社会效益指标：紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”，履行公共卫生职能。

6.服务对象满意度指标：通过对患者及家属进行满意度调查，满意率达100%，较好完成指标任务。

（三）绩效目标未完成原因分析

1.全市产儿科服务匮乏，服务质量有待提高。弥勒市各医疗保健机构产儿科技术人才短缺，特别作为专业指导机构的市妇幼保健院只有55人编制，专业技术人员长期配置不足，严重制约了机构服务能力的提升；乡、村两级人员服务能力薄弱，技术水平相对较低，队伍不稳定，对巩固和提高基层妇幼卫生工作难度相当大。

2.五岁以下儿童死亡形势严峻。由于父母年龄小，发育不成熟，生活经验少，缺乏育儿知识，不能很好地照顾孩子，导致因早产和低出生体重、婴幼儿意外窒息的死亡例数增多；部分留守儿童因缺少监护人的照顾，溺水、交通意外死亡例数也随之增加，控制儿童死亡形势严峻。

3.生育年龄两极分化。由于不满20岁甚至13岁或者超过35岁以上孕产妇增多，各种高危因素和并发症也随之增多，导致剖宫产率居高不下，难以控制在指标范围内。

三、绩效自评结论

根据绩效相关文件和要求，预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。针对绩效目标的合理性、基础信息的完善性、预算编制的科学性、资金使用的合规性、资产管理安全性、服务对象满意度等问题，通过自查和抽查的方式进行评价。

按照《弥勒市部门（单位）2022年度部门整体支出绩效单位自评表》进行自评，应得总分100分，因我院不涉及项目经费安排，除此项目，平均自评得分为91分。

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算管理制度不完善，预算管理意识有待提高。

2.预算编制内容不够全面完整，不能全面反映弥勒市妇幼保健院的收支情况。

3.内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务科牵头完成，各相关业务科室积极主动性不够，未将预算绩效管理工作作为提高项目实施效益的主要事项。预算绩效评价工作不熟悉，对目标设立的准确性有待提高。

4.预算细化程度不够，造成预算数与执行数的差异。

5.绩效目标的管理、运行监控及效果评价有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.建议财政部门对参加预算绩效评价工作单位人员多组织培训指导，以达到绩效评价的要求。

2.细化预算编制工作。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高工作效率，合理使用资金，按质按量完成本单位各项工作。

3.强化预算管理意识，健全完善管理制度，并严格按制度办事，提高资金的使用效益，提高预算管理的科学性、公开性和公正性，提升预算绩效目标编制质量。

4.提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展，提高服务对象的满意度。

5.落实主体责任，增强预算管理意识。注重预算编制管理，做好预算编制工作，认真审核项目支出预算，根据项目重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理编制项目资金，保障部门履职所需的资金要求，不留硬缺口，确保预算与部门年度工作计划高度吻合。

五、主要经验及做法

根据弥勒市人民政府办公室《关于印发〈 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）、弥勒市财政局关于印发《2022年度弥勒市预算绩效管理考核办法》的通知（弥财发〔2022〕102号）等文件要求，开展预算管理及绩效评价工作，并成立了由院长任组长，副院长任副组长，各职能科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。根据各项资金管理方案及目标责任书等要求，由财务科牵头，组织相关部门和人员针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，结合各项项目资金目标管理责任书，定期不定期开展目标绩效考核工作。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、其他需要说明的情况

无

附件：弥勒市妇幼保健院2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市妇幼保健院

2023年 3月29日