弥勒市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、主要工作职能。

　　弥勒市疾病预防控制中心为直属于弥勒市卫生健康局领导下的公益性全额拨款事业单位，作为全市传染病预防控制的业务技术指导中心，主要担负着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导七大职能。

　　2、组织机构设置情况。

　　2022年本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数

　　1个。单位编制人员数64人，2022年年末实有在编在职人数56人，退休人员24人，合同工43人。目前在编人员中，有专业技术人员46人，管理人员2人，工勤人员8人。中心根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防制科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。

　　（二）部门履职总体目标及工作任务

　　1、加强内部控制和监督。加大各项资金的管理力度，规范绩效管理。

　　2、继续抓好鼠疫、狂犬病、病肝等重点传染病的监测、报告及防控措施的落实。加强肠道传染病、重症手足口病、人禽流感、登革热、出血热、中东呼吸综合征疫情的监测、报告和处置。

　　3、继续加强乙肝、梅毒、伤寒和副伤寒等高发传染病疫情报告的管理，不断提升全市传染病疫情报告质量。

　　4、加强卫生应急队伍能力建设，建立、健全、完善各类应急预案。继续做好救灾卫生防病、卫生应急各项准备工作，确保不发生重大疫情和突发公共卫生事件。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　弥勒市疾病预防控制中心2022年度整体支出绩效目标: 进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.健全组织，成立小组按照市财政局预算绩效管理工作要求，我中心召开了预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

　　2.完善制度。夯实基础把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、州和县有关文件要求,结合中心工作实际,制定了《弥勒市疾控中心预算绩效管理工作实施方案》,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　（五）部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　弥勒市疾病预防控制中心2022年预算收入970.2万元，其中：社会保障和就业支出78.56万元，卫生健康支出891.64万元；2022年预算支出970.2万元，其中：社会保险和就业支出78.56万元，卫生健康支出891.64万元。

　　2、整体收支情况

　　（1）市级财政拨款收入 2279.94万元。

　　①一般公共预算收入2279.94万元.其中基本支出拨款881.19万元，包括人员经费拨款和公用经费拨款。项目支出拨款 1398.75万元。

　　②政府性基金收入0元。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出 2855.77万元。

　　①基本支出881.19万元，占本年财政预算拨款支出的 30.86%。基本支出中工资福利支出 829.85万元，商品和服务支出39.49万元，对个人和家庭的补助支出11.85万元，资本性支出 0万元。

　　②项目支出1974.58万元，占本年财政预算拨款支出的 69.14%。项目支出中工资福利支出4.76万元，商品和服务支出1716.23万元，资本性支出 253.59万元。

　　（3）政府性基金预算财政拨款支出0元。

　　①基本支出0元。

　　②项目支出0元。

　　3、预算执行情况

　　（1）年初预算收入情况：年初预算财政拨款收入970.2万元，2022年决算财政拨款总收入2279.94万元，比预算收入增加1309.74万元。

　　（2）实际支出情况：2022年度决算总支出2855.77万元。基本支出881.19万元；项目支出1974.58万元。

　　（3）“三公”经费执行情况:2022年“三公”经费预算数11.93万元，其中公务用车购置及运行维护费支出9.8万元；公务接待费支出2.13万元。2022年“三公”经费实际支出21.71万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.21万元；公务接待费1.50万元。2022年“三公”经费较上年增加2.83万元，主要原因是因新冠肺炎疫情防控及新冠疫苗运转等工作增加出车次数过多，用车频繁，故公务用车运行维护费增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、疫情防控工作

　　2022年共处置新冠疫情6起，突发公共卫生事件3起。弥勒“4.18”、“竹园10.07”、“黄冈学校11.09”、“弥勒11.20澄江输入疫情”、“11.23九馋烧饵块疫情”、11.23后输入疫情，共调查处置病例120余例。2022全年疾控中心流调组值班值守1100余人次，组建市级核酸采样队伍，确保全市师资培训到位。积极配合市爱卫办组建消杀队伍，并提供技术支持。承担全市突发公共卫生事件卫生应急物资储备，储备应急物资可保障全市满负荷运转30天用量。加强重点场所、重点人群监测，科学精准高效处置新冠肺炎疫情，指导学校、医疗机构、养老及托幼机构等重点机构疫情防控，为全市各类考试、大型活动、会议等提供疫情防控保障。新购置核酸检测提取仪、扩增仪，最大限度做到每日单管检测能力达到6000管。

　　2、疾病预防控制工作

　　截止2022年10月31日，全市无甲类传染病报告，共报告乙类传染病10种1056例，发病率为196.25/10万，发病数较去年同期（1012例）上升4.35%，死亡29例（病种均为艾滋病），死亡率5.39/10万，病死率2.75%，死亡数较去年同期（23例）上升26.09%。全市累计报告丙类传染病6种2258例，发病率419.64/10万，发病数较去年同期（2204例）上升2.45%。2022年1—10月，全市共报告水痘病例382例，较2021年同期（402例）下降4.98%。传染病报告及时率100%，网络直报质量综合评价排名全州第一。全年12个乡镇实施鼠疫疫情监测每月“零”报告，共报告144次，占应报告数的100%，报告及时率100%。2022年共收集医疗机构送检的标本470份，均未发现霍乱阳性标本。开展霍乱外环境及食品监测工作，全年采集样品66份，其中医院排污水40份、池塘水6份、泉水、菜地水、沟水、生活用水各4份，河水2份、江水、井水各1份，均未发现霍乱阳性标本。

　　落实“以联合化疗为中心，以强化消除麻风运动、治愈存活者、家属体检、重点疫村普查、症状监测等措施为重点，以健康教育、人员培训、医疗与社会康复为基础"的综合防治措施。截至2022年12月底，全市有监测病例71人，现症病人8例、其中新发病人1例，目前正在接受MDT的患者2例；有治愈存活及现症麻风患者267人，其中小水塘疗养院滞留20例，社会247人。在267例患者中，Ⅰ级畸残11人，Ⅱ级以上畸残58人，完全丧失生活自理能力和劳动力36例。我市麻风病发病率0.185/10万、患病率为1.48/10万，近五年平均发病率1.073/10万（近五年30例），高于国家达标要求（患病率＜1/10万、近五年平均发病率＜0.5/10万）。

　　3、抓实做细基本公共卫生服务项目疾控包，扎实推进老年人与四类慢病家庭医生签约服务

　　预防接种服务。继续维持无脊灰状态，全市常住儿童建卡、建证率100%，流动儿童建卡建证率达100%。扩大国家免疫规划常规免疫疫苗接种率均达到90%以上。纳入国家免疫规划疫苗全市适龄儿童接种人数达40709人。全市共有25家预防接种门诊，其中含14家乡镇卫生院接种门诊、2家社区卫生服务中心、1家医院接种门诊、5家产科接种门诊、2家二级犬伤门诊、弥勒市疾病预防控制中心苗研现场（不承担常规免疫接种）。

　　肺结核患者健康管理。2022年州级下达我市初诊任务数1460例，实接诊可疑症状肺结核人数2029人,患者初诊任务完成率138.97%，全人群结核病症状转诊推介到位率2.14‰。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率97.47％。确诊活动性肺结核患者病原学阳性诊断率为81.20%。肺结核患者规则服药率100%。

　　4、持续开展公共卫生健康危害因素监测评价

　　通过持续监测，掌握工作场所职业病危害因素监测、食源性疾病监测、农村环境卫生监测。对辖区内的2家餐具、饮具集中消毒服务单位进行随机抽样检测，每家抽取样品10份，经测定20件样品均合格。完成全年四个季度生活饮用水监测，并将监测结果报市卫健局以便在政府网站进行信息公开，全年共采样32件，均合格。完成枯水期、丰水期采样共114件水样采集。其中城市饮水12件，合格12件，合格率100%。农村饮用水102件，合格77件，合格率75.49%。开展公共场所常消毒卫生质量抽检，累计对290家单位进行采样，共采集826件样品，合格258家，合格率为88.97%，开展儿童青少年近视及常见病监测与干预。我市为学生常见病及健康影响因素监测与干预监测县市之一，共对444名学生开展现场监测工作因疫情原因还有4所学校未监测。

　　配合市教育体育局做好2022年普通高等学校招生第二次英语科目听力考试和口语测试、2021-2022学年九年级学生体育科目考试、云南省普通高校专升本考试、全国普通高校招生统一考试和云南省初中学生学业水平考试、2022年7月普通高中学业水平考试、2022年中央特岗教师招聘考试期间疫情防控及医疗救治工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.由于本单位2022年度整体支出绩效指标设定还不精准。

　　2.由于到位资缓慢，项目支出进度不及时。

　　3.由于本年受疫情影响，部份指标未按时完成。

　　三、绩效自评结论

　　弥勒市疾病预防控制中心的绩效评估考核结果为良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　按项目绩效计划有序完成各项工作，资金到位后按进度安排使用资金。应完成情况与实际完成情况存在偏差原因主要是本年受疫情影响，资金到位有时滞后。

　　本单位2022年制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本单位2022年度整体支出绩效过程分析：已按要求100%完成预算进度；结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率控制在要求范围内。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；使用预算资金符合评价要点；预算、绩效管理制度健全并得到有效执行；成立弥勒市疾控中心预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；已对近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；资料、信息报送、预决算公开及时；资产管理制度健全性、管理安全、固定资产利用率到达90%以上。

　　（三）产出情况分析

　　本单位2022年度整体支出绩效产出情况分析：重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均达到100%。

　　（四）效果情况分析

　　本单位2022年度整体支出绩效效果情况分析：经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显得；本单位2022年度未发生违纪违法情况及廉政问题；收集到的满意度情况达到90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

　　2、对于绩效评价的认识不够深入。

　　3、没有针对绩效考评制定比较明确的实施细则，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;三是在经费开支上严格按照八项规定执行。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好地做好服务工作为己任，不断提升公众满意度。

　　六、主要经验及做法

　　在资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，单位基本运转得到有效保障。严格执行资金管理使用规定、资金专款专用效益高。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位没有其他需要说明的情况。

    附件：弥勒市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市疾病预防控制中心

2023年3月30日