中共弥勒市委市直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中共弥勒市委市直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　工委负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　工委内设3个机构：办公室、组织科、宣传科。下设1个股所级事业单位：党建管理中心。设常务副书记1名，副书记2名，2022年底实有9人，其中常务副书记1名，副书记2名，行政编制3人，工勤1人，事业管理人员2人；退休人员4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的十九届历次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，以党的政治建设为统领，推动机关党的建设高质量发展。

　　截至2022年12月，机关工委下辖10个机关党委、14个党总支、42个党支部，共187个党组织2991名党员。其中，机关事业单位党组织147个、离退休干部党组织28个、非公企业党组织7个、社会组织党组织5个。离退休干部职工党员852人，占党员总数的28.9%。

　　（1）聚焦“两个维护”，思想理论武装成效凸显

　　一是完善党员常态化学习、经常性教育机制，完成第二批“万名党员进党校”培训。充分发挥好理论学习中心组龙头带动作用，把深入学习贯彻党的二十大精神作为主题主线，学习贯彻《中国共产党党徽党旗条例》、习近平总书记关于基层党建和党员教育重要论述，推动机关基层党组织工作条例落细落实。二是强化思想引领。牢牢把握政治机关属性，抓好机关思想舆论阵地建设，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。把“三会一课”、主题党日、“领导干部上讲堂”、云岭先锋夜校、“弥勒机关党建微课”平台以及红色体验教育等结合起来抓实学习，推动机关基层党组织工作条例落细落实。深化党员信教专项整治成果，加强八小时外监督管理。以“清廉机关”建设为抓手，推动机关作风持续深入转变。

　　（2）聚焦主责主业，管党治党责任坚决扛牢

　　一是健全完善研究部署机制。年内专题研究基层党建工作4次。制定基层党建重点任务项目清单，明确8项重点项目，细化为12项工作任务，实化量化40项具体工作措施，完成年度党建工作部署。二是健全完善落实推动机制。制定基层党建重点任务立项分解表、党组织书记抓党建责任清单、考评清单，逐条逐项督促落实。三是建立经常性调研督导机制。采取随机调研、专项调研、年度调研等方式，年内开展随机调研3次，专项调研1次，全覆盖开展年度机关党建工作考核1次。

　　（3）聚焦党建引领，基层组织力不断提升

　　一是严肃党内政治生活。经常、严肃、认真开好“三会一课”，提高组织生活会质量。二是织密健强基层组织体系。持续开展党组织分类定级工作，推进党支部规范化建设。新成立机关基层党组织38个，规范机关纪委组织设置。三是抓细日常党务工作。严把发展党员质量，发展新党员29名。落实“党费日”制度，认真开展党费工作专项检查。规范活动阵地管理使用，推动党建工作信息化，抓实“智慧党建”工作。四是落实党建带群建工作。加强新时代离退休干部党的建设工作，向19名老党员颁发了“光荣在党50年纪念章”。

　　（4）聚焦中心工作，示范带动作用更加明显

　　一是打造机关党建示范品牌。开展机关党建品牌创建，命名表彰第一批“五佳机关党建示范品牌”，破解党建业务“两张皮”，擎引机关各项工作走在前、作表率。二是履行抓党建促营商环境优化责任。组织“亮身份、亮职责﹑亮承诺”活动，以“优化营商环境，擦亮行业形象”为目标，创建命名第二批“弥勒模范机关”14个，构建党建引领优化营商环境新格局。三是积极融入基层治理。以“四双”工作为抓手，64家机关党组织到社区报到服务413次，1785名在职党员到社区服务6694人次。四是大力推进作风革命、效能革命。推行“三个工作法”，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。规范机关窗口服务单位服务大厅9个，设置“党员先锋岗”、划定党员责任区，组建党员志愿服务队9支，全面推动机关党建提质增效。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的二十大和党的十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，以政治建设为统领，以新时代党的建设总要求为根本遵循，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕省、州、市委工作部署积极谋划、扎实工作，牢牢把握围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，认真践行机关党建“走在前、做表率”要求，扎实开展"担当实干 争先跨越”大讨论活动，引导市直机关各基层党组织和广大共产党员为建设滇中绿色发展强市，打造世界一流“健康生活目的地”云南样板而努力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.坚持以政治建设为统领，坚决做到“两个维护”，建设模范机关。

　　2.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神。

　　3.贯彻党支部工作条例，提升机关党的基层组织组织力，努力打造坚强战斗堡垒。

　　4.强化正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。

　　5.扎实开展好“对标先进 争创一流”实践活动，争创“弥勒模范机关”。

　　6.完善党建责任制，抓好机关党建各项工作落实，提升机关党建工作质量水平。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室要申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。二是完善项目绩效管理责任。对各项目做出计划方案，明确负责科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过编制下年度预算计划时适当调减项目资金额度。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：本年度年初预算批复安排收入159.17万元，其中：一般公共预算拨款收入159.17万元；支出159.17万元，其中：一般公共预算拨款收入159.17万元，其中：基本支出159.17万元。

　　2.整体收支情况：本年度实际预算收入162.47万元，其中财政拨款收入162.47万元，比预算159.17万元增加3.3万元，增长2.07%，本年实际预算支出162.47万元，比预算159.17万元增加3.3万元，增长2.07%。

　　3.预算执行情况：本年度财政拨款收入162.47万元，其中：基本支出158.24万元，占97.4%，项目支出4.23万元，占2.6%；上年度财政拨款收入155.29万元，本年比上年度增加7.19万元，增长4.63%，本年财政拨款支出162.47万元，上年支出155.29万元，本年比上年增加7.19万元，增长4.63%。主要增加原因是人员调整工资及增加项目经费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年以来，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、党的二十大精神和党的十九届历次全会精神，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，认真完成预算绩效目标工作任务，取得较好成效。

　　（二）绩效目标未完成原因分析。无未完成的绩效目标。

　　三、绩效自评结论：工委2022年度绩效自评为优秀。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　本年度收入162.47万元，其中：基本支出158.24万元，占97.4%，项目支出4.23万元，占2.6%；上年度收入155.29万元，本年比上年度增加7.19万元，增长4.63%，主要增加原因是人员调整工资（2022年度1名事业人员从九级职员调整为八级职员，1名工勤人员从高级工调整为技师）及拨入上级补助工作经费（项目经费）。

　　（二）过程情况分析。

　　本年度实际预算收入162.47万元，其中财政拨款收入162.47万元，比预算159.17万元增加3.3万元，增长2.07%，本年实际预算支出162.47万元，比预算159.17万元增加3.3万元，增长2.07%。

　　（三）产出情况分析。

　　本年支出162.47万元，上年支出155.29万元，本年比上年增加7.19万元，增长4.63%。主要增加原因是人员调整工资及增加项目经费。

　　（四）效果情况分析。

　　2022年本单位整体支出绩效金额为162.47万元，其中：基本支出158.24万元，项目支出4.23万元，圆满完成各项工作任务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　存在的主要问题是干部职工对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此存在绩效评价工作还仅仅是财务人员的事的思想认识。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　大力提升本单位项目绩效管理相关工作人员业务水平。针对相关人员对项目绩效管理相关要求理解不透彻,绩效管理基础薄弱等情况,将组织开展相关业务培训，提高思想认识，提高全委预算绩效管理相关工作人员业务水平。

　　六、主要经验及做法

　　2022年本部门预算整体绩效运行总体较好，机关党建工作推进有力，根据单位年初工作计划和重点性工作，围绕市委、市政府的发展要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：中共弥勒市委市直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评表

中共弥勒市委市直机关工委

　　2023年3月30日