弥勒工业园区管理委员会2022年度项目支出绩效自评报告

　　弥勒工业园区管理委员会2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　按照“规划高起点、建设高标准、发展高速度”的原则，由园区管委会统筹规划，由工投公司实施建设，夯实园区发展基础。2022年重点推进建设星田片区配套基础设施，1-12月完成投资6730万元。具体正在建5项重点项目建设情况如下：

　　红河弥勒绿色食品加工园弥泸高速公路连接线道路工程，长2535米，目前正在进行用地清表及路基开挖工作；弥勒绿色食品加工园道路基础及配套设施一期工程建设项目，包含5条道路总长度为3586米以及长约1000米的排洪沟，目前1、2、4号路已完成雨污管道、强弱电管道安装，完成路床施工，3号路北段和5号路已完成沥青底层铺筑及人行道施工，排洪沟基本完成；弥勒绿色食品加工园道路基础及配套设施二期工程，建设3条总长约为1258.60米沥青路面道路，目前经一路正在进行路基换填，纬四路正在进行人行道面砖施工，纬八路雨水管施工中；绿色食品加工园冷链物流仓储一期项目，目前已完成场地平整工作，800KV变压器永久用电安装，完成值班室、设备房、配套用房主体工程，正在开展装饰装修工程；弥勒绿色食品加工园集中供热项目，已完成场地平整施工和能评、水保、环评的审批，正在抓紧协调完善项目用地手续，目前项目用地正在进行农转征报批，同步开展尾矿库治理工作。2022年完成投资6730万元，一般公共预算财政拨款项目支出拨款3009.75万元，其中：弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费65.80万元、2022年组织专项经费0.78万元、弥勒工业园区基础设施项目建设资金及园区管理运行专项资金700万元、红河弥勒绿色食品加工园综合服务中心项目前期经费100万元、云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费1919万元；运营管理经费13.10万元、弥勒工业园区基础设施项目建设资金及园区管理运行专项资金211.07万元。都按资金用途做到专款专用。

　　（二）项目绩效目标。统筹推进重点项目建设。通过组建工作专班，落实领导挂包责任制，全力推进红河雄风印业、红河烟叶复烤、红河实业现代物流、烟草工商一体化、金锣肉制品深加工、温氏家禽屠宰加工、山东天同、华润三九弥勒产业园、生物谷大健康产业园、隆祥酵母等重点项目建设，加大浩翔、红河创新技术研究院、上化院等投产项目扩产扩能和产品推广力度，以项目支撑园区高质量绿色发展。按“轻重缓急，突出重点”原则，全面梳理2022年度基础设施配套项目建设情况计划，重点推进弥泸高速连接线工程、集中供热站、冷链仓储物流项目、星田工业区引水支线工程、烟草产业园基础设施配套工程、食品加工园北部片区供电保障项目。我单位2022年年初项目拨款结转15646万元，年度项目预算拨款3009.75万元，2022年已完成支付5835.75万元，年末项目拨款结转12820万元。其中：弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费用于支付相关设计、测绘等费用65.80万元；2022年组织专项经费用于支付园区各支部党员教育经费0.78万元；弥勒工业园区基础设施项目建设资金用于支付基础设施建设项目工程款等支出700万元；红河弥勒绿色食品加工园综合服务中心项目前期经费用于支付设计、地环评等费用100万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目中央预算内专项资金用于支付项目企业专项补助919万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费用于支付项目企业专项补助419万元；运营管理经费为做好园区各项管理工作，确保园区高效有序运行，用于支付办公费、水电费、保洁费、差旅费等运转费用13.10万元；园区管理运行专项资金为支持部门正常履职，做好本部门管理运行经费保障，确保园区正常运转，用于支付办公费、保洁费、广告宣传费、劳务派遣人员工资、兑付招商引资项目企业补助等支出211.07万元；省级中小企业发展专项资金用于支付项目企业专项补助1210万元；天韵国际弥勒农产品加工智慧产业园建设项目基础设施建设补助资金用于支付项目企业专项补助2197万元。

　　（三）项目组织管理情况。项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等情况：

　　为使绩效评价工作顺利开展，由综合部牵头，产业经济部、规划建设部、安全部、党办等部门参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。在项目组织实施上根据当年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内容管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，年初预算设定的绩效目标及指标值，根据科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行绩效自评。我委收到专项资金后，严格执行财务管理制度，项目管理制度，按照项目建设进度及市发改局批复的备案证建设内容进行支出管理，全部资金用于项目支出，项目资金使用做到了专款专用，没有截留、挪用专项资金等违规、违纪现象。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的是强化我委预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平；评价对象是以2022年度单位全部收支资金；范围是单位本级和上级的全部项目收支出等情况；

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　单位自评应做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。依据根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求。评价方法是费用社会服务比较法。评价标准是围绕经济性、效率性和效果性的原则进行。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的'绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　我单位2022年年初项目拨款结转15646万元，年度项目预算拨款3009.75万元，2022年已完成支付5835.75万元，年末项目拨款结转12820万元。其中：弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费用于支付相关设计、测绘等费用65.80万元；2022年组织专项经费用于支付园区各支部党员教育经费0.78万元；弥勒工业园区基础设施项目建设资金用于支付基础设施建设项目工程款等支出700万元；红河弥勒绿色食品加工园综合服务中心项目前期经费用于支付设计、地环评等费用100万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目中央预算内专项资金用于支付项目企业专项补助919万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费用于支付项目企业专项补助419万元；运营管理经费为做好园区各项管理工作，确保园区高效有序运行，用于支付办公费、水电费、保洁费、差旅费等运转费用13.10万元；园区管理运行专项资金为支持部门正常履职，做好本部门管理运行经费保障，确保园区正常运转，用于支付办公费、保洁费、广告宣传费、劳务派遣人员工资、兑付招商引资项目企业补助等支出211.07万元；省级中小企业发展专项资金用于支付项目企业专项补助1210万元；天韵国际弥勒农产品加工智慧产业园建设项目基础设施建设补助资金用于支付项目企业专项补助2197万元。

　　园区基础设施建设资金结转结余10000万元，因拨付即转借弥勒工业园区投资开发有限公司；中小企业发展扶持资金320万元，市政府安排由弥勒工业园区管理委员会借款给红河云牛乳业有限责任公司用于支付员工工资及农户奶款；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目中央预算内专项资金1000万元，安排转借弥勒工业园区投资开发有限公司；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费1000万元，安排转借弥勒市产业发展集团有限公司，故形成以上财政拨款结余结转。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。项目预算编制科学性和资金分配合理性满足要求外，同时预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析。

　　首先是对项目的绩效目标合理性和指标的明确性作出分析，预算设定预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应加以分析。最后确定项目实施。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2022年度支出总额6065.99万元，上年度支出总额4313.38万元，支出增长率40.63%，主要是本年因上年度部分结转结余资金已按要求按程序陆续兑付给项目企业，导致本年支出决算数超上年数。

　　（四）项目效益情况分析。

　　年终决算的组织、编报、审核，在单位主要负责人、财务负责人的领导下，由财务组织落实，按照财政部门的要求，吃透政策、明确填报口径，经财务人员对报表的编制及财政部门相应科室的逐项逐级审核通过，按时、按质、按量完成部门决算报表编制工作。通过对专项资金使用的绩效评价，进一步规范资金管理使用效率，加强资金使用效果，以有效促进弥勒绿色食品加工园基础配套的完善，促进弥勒工业健康发展。

　　五、主要经验及做法

　　（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

　　（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

　　（三）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　往年因多个招商引资项目落地，需配套建设完善周边基础设施，土地征收资金缺口较大，现有融资渠道和专债资金无法满足园区快速扩展需要

    附件：弥勒工业园区管理委员会2022年度项目支出绩效单位自评表

弥勒工业园区管理委员会

　　2023年3月28日