弥勒市大数据发展中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　按照中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发《弥勒市大数据发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知弥办发〔2019〕62号文件规定，2019年成立弥勒市大数据发展中心。 

　　1.部门职能 

　　弥勒市大数据发展中心主要职责：编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　2021年弥勒市大数据发展中心加挂“弥勒市智慧城市运营管理中心”牌子，新增工作职责为:建立和完善智慧城市运营管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，管理数据应用平台、城市运营管理指挥中心，负责数据中心设备日常维护管理，保障智慧城市综合调度指挥中心系统稳定可靠运行。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　弥勒市大数据发展中心属弥勒市人民政府直属事业单位，为正科级。设4个内设机构，即：综合科、数据发展规划科、数据应用管理科、系统网络管理科。2021年加挂“弥勒市智慧城市运营管理中心”牌子，同时，将数据应用管理科更名为智慧城市运管科。核增事业编制3名，副主任职数1名。 

　　2022年增加2名事业编制，至此，弥勒市大数据发展中心(弥勒市智慧城市运营管理中心)共核定事业编制12名。设主任1名，副主任3名。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）多措并举，奋力推进我市数字经济发展。 

　　（2）全力做好“数字红河”建设综合考评相关工作。 

　　（3）稳步推进智慧城市建设，为打造数字化城市奠定基础。 

　　（4）加强OA系统、视频会议系统和政务外网网络安全的管理。 

　　（二）2022年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.多措并举，奋力推进我市数字经济发展。一是按要求统筹推进我市“数字红河”建设各项工作任务，牵头起草《关于建设“数字弥勒”领导小组五个专项工作组任务分解的通知》报建设“数字弥勒”领导小组办公室组织印发，并按季度收集汇总上报落实情况，截至目前，共按照州建设数字红河领导小组办公室、州发改委、州数据发展中心下发的文件要求，认真汇总上报相关工作情况报告等材料100余件。二是积极做好弥勒市数字经济发展专项规划工作。主动协调、积极对接数字经济规划院所，结合市级数字经济发展规划需求和当地实际，提出初步意见建议。目前，与中国信息通信研究院华东分院等7家单位开展了前期对接，并获取了各个编制单位对弥勒数字经济的意见建议及各自的编制费用。三是提前谋划，认真起草《弥勒市关于贯彻落实红河州推进新型基础设施建设专项规划的实施方案（2021-2025年）》，形成征求意见稿，目前已发至市级各相关部门征求意见2轮，待州级正式文件下发后，按照州级方案要求，结合弥勒实际，进一步修改完善后按程序报审印发。 

　　2.全力做好“数字红河”建设综合考评相关工作。一是认真抓好2021年度全省综合考评反馈问题中数字经济方面的整改工作，牵头起草《弥勒市关于做好2021年度全省综合考评反馈问题整改方案》，积极协调市发展和改革局、市统计局及行业部门，形成工作合力，全力做好数字经济考评的整改落实，并按时上报整改情况报告。二是认真组织开展弥勒市2022年“数字经济”工作。联合市发改局、统计局组织“数字经济项目包装及固定资产投资统计业务培训”共3次，开展数字经济工作专项督查共1次，涉及15家市级相关重点行业部门。三是全力完成数字经济考评指标任务。 

　　3.稳步推进智慧城市建设，为打造数字化城市奠定基础。一是自2022年以来，弥勒市委市政府组织召开智慧城市建设专题会议5次，研究解决项目建设推进过程中存在的困难问题。 二是稳步推进各模块工作。三是成立智慧城市信息化项目工作专班，从市级行业部门抽调专业人员13人，统筹协调集中办公，全力于中移集成公司深入对接项目清单、深化设计方案，全力推进信息化项目建设。四是积极主动介入，按照后期保障网络安全和数据安全、智慧化运维为导向，统筹推进智慧城市综合运行管理指挥中心的建设。 

　　4.加强OA系统、视频会议系统和政务外网网络安全的管理。一是强化电子政务外网安全管理。2022年以来共指导、处理电子政务外网故障118次，进一步确保全市电子政务外网系统安全稳定运行。二是抓牢抓实视频会议保障工作。制定专门的工作方案，下发《关于在特定时期加强对州-市-乡视频会议系统保障管理工作的通知》，明确管理人员和分管领导。截至目前，2022年共顺利保障全市各类视频会议335场，其中：全国性视频会议17场、省级视频会议101场、州级视频会议180场、市级视频会议37场。三是强化OA系统运维管理。新版OA系统于2021年12月10日上线运行，为保障系统顺利运行，中心安排专人，通过网上“一对一”远程连线操作、现场指导等方式，解决各单位OA系统及VPN接入等问题500余人次；制作导入弥勒市地质灾害应急指挥部等电子印章36枚，处理各类用章问题140余人次。 

　　（三）2022年部门整体支出绩效目标 

　　1.视频会议设备网络故障次数为0； 

　　2.组织本单位人员开展数据发展方面的技术学习培训次数不少于4次； 

　　3.电子政务外网协同办公系统收发、办文流程和手机OA的运用培训次数不少于1次； 

　　4.开展廉政教育活动不少于4次； 

　　5.OA系统应用问题解决率大于等于95%； 

　　6.电子政务电子政务网络故障处理率大于等于95%； 

　　7.各项工作完成及时率大于等于95%； 

　　8.“三公”经费同比下降率大于等于5%； 

　　9.开展好全市政务网络安全及信息系统安全的管理应用工作。 

　　（四）2022年部门预算绩效管理开展情况 

　　一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　（五）2022年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年总收入98.48万元，其中，一般公共预算收入98.48万元；2022年部门财政预算总支出98.48万元。按功能分类，分为：一般公共服务支出83.81万元；社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出6.74万元。按经济分类：基本支出决算数为98.48万元，项目支出0元。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年度累计总收入98.48万元，其中：2010350事业运行83.81万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元；2101102事业单位医疗6.74万元。 

　　2022年度累计总支出98.48万元，其中：2010350事业运行83.81万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元；2101102事业单位医疗6.74万元。 

　　3.预算执行情况 

　　本年度财政拨款收入98.48万元，支出98.48万元，其中：基本支出98.48万元，项目支出0元。 

　　基本支出主要包括2020350——事业运行98.48万元；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元；2101102事业单位医疗6.74万元。 

　　2010350——事业支出主要包括：工资福利支出67.28万元、商品和服务支出16.09万元、对个人和家庭补助0.45万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　我单位本年度整体支出绩效目标全部实现。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　我单位无绩效目标未完成情况。 

　　三、绩效自评结论 

　　我单位2022年度完成工作任务，整体支出绩效自评优，自评分100分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2022年，弥勒市大数据发展中心按照市财政部门的工作要求，采取确实有效的措施，全面加快预算执行的进度，认真执行资金拨付审批程序和手续，在设置整体绩效目标时，组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，制定中心项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排，确保绩效目标如期实现和完成。 

　　（二）过程情况分析 

　　我单位成立组织领导机构，明确具体工作人员，召开会议安排部署各项工作。全力做好“数字红河”建设综合考评工作。结合州级“数字红河”建设综合考评方案和指标考核细则，紧盯任务要求，补足短板弱项，与发改、工信等行业部门合力推动新型基础设施建设、数字经济及核心产业发展。一是全力开展数字经济核心产业企业摸底纳统工作。二是认真梳理发改局提供的全市项目投资计划表，积极配合市级各行业部门持续梳理数字经济核心产业发展情况、数字经济项目包装纳统情况。三是加强与招商部门对接，围绕数字经济产业链开展精准招商，争取更多数字经济核心产业落地弥勒发展。 

　　（三）产出情况分析 

　　衡量通过既定投入所提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、成本等情况。 

　　充分发挥市委组织部，市人社局等单位职能职责，积极引进大数据、智慧城市建设等数字化、信息化领域技术人员到弥勒市工作，共同推进大数据产业发展，实现数字赋能，推动社会经济发展。 

　　（四）效果情况分析 

　　根据年内可预见的工作任务，确定中心本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　在资金的使用虽已制定相关财务制度，但指标设置科学性有待提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。 

　　六、主要经验及做法 

　　资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。 

　　七、其他需说明的情况 

　　本单位无其他需要说明的情况。 

　　附件 1：弥勒市大数据发展中心2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　                                                      　弥勒市大数据发展中心 

　                                                      　2023年3月29日