中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室 2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。（2）围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。（6）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。（7）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。（8）负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。（9）负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（10）承担市委机构编制委员会的日常工作。（11）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据弥办发[2019]24号文件规定，中共弥勒市委机构编制委员会办公室机构规格正科级，下设职能科室3个。（综合科、机关事业科、登记管理科）行政编制9名。2017年根据相关文件精神，成立（下设）了信息中心，核定事业编制2名。2020年更名为中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级，核定事业编制3名。实有人员：公务员8人。事业人员2人。共计10人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　加大机构编制统筹力度，用好用活机构编制资源；深化综合行政执法改革，提升政府治理体系治理能力现代化；深化事业单位改革，着力破解民生保障难题；加强自身建设，提升工作质量；落实市委交办的重点工作任务。

　　（二）2022年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年，认真贯彻全省、全州编办主任会议和全省机构编制重点工作推进会精神，以更高站位、更宽视野，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，自觉运用系统眼光分析问题、推动工作，主动加强前瞻性思考、全局性谋划，持续健全完善党政机构职能体系、统筹推进各领域机构和体制机制改革、优化机构编制资源配置，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展，在实现第二个百年奋斗目标的征程中谱写担当作为、保驾护航的新篇章。

　　（三）2022年部门整体支出绩效目标

　　紧紧围绕省、州、市工作部署积极谋划、扎实工作，立足深化改革主战场，树强服务精神、承担改革责任、提升理论水平、促进担当作为，切实履行机构编制部门职责职能。通过开展科学规范的预算绩效管理提升部门行政效率，提高机构编制工作质量。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　本年度在市财政局的指导下，认真开展了预算绩效目标管理工作，结合工作实际制定了绩效目标、科学配置预算、规范预算执行、落实绩效管理和资产管理主体责任，做好绩效目标执行监控、绩效自评、公开和绩效自评结果应用，从政策执行情况、预算目标实现程度，资金投入和使用情况、财务管理状况、预算执行情况等方面，公正、客观、动态地反映单位预算执行进度、项目实施进程和绩效目标实现程度，及时发现问题、纠正偏差、调整预算，确保资金使用发挥效率，促进绩效目标的实现。

　　（五）部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年度年初预算安排财政拨款169.95万元、其中基本支出收入169.95万元（人员经费148.56万元，公用经费21.39万元）。

　　2.整体收支情况

　　本年财政拨款预算收入176.15万元、其中基本支出收入169.15万元（人员经费147.78万元，公用经费21.37万元）。项目支出7万元。财政拨款预算支出176.15万元，其中基本支出：人员经费147.78万元，公用经费21.37万元。项目支出7万元。预算执行率100%。本年末无财政拨款结转结余。

　　3.预算执行情况

　　本年财政拨款预算支出176.15万元、其中，一般公共服务支出151.02万元，社会保障和就业支出13.61万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障支出0.03万元。预算执行过程中，按照要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，全面反映了预算执行的及时性和均衡性程度。“三公经费”预算按照规定压缩，变动率＜0%，“三公经费”控制率＜100%。严格执行采购相关规定，在采购预算范围内开展采购。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，全面反映预算资金的规范运行。为建设云南高质量跨越式发展强市，积极贯彻落实财务各项工作要求，为弥勒高质量发展新篇章提供体制机制保障。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年，市委编办一是履行主体责任，落实工作职责，建立完善工作机制。各科室按各自职责承担分管范围内的工作，做到主要负责人对财务重要工作亲自部署，切实肩负起抓好财务工作的政治责任和领导责任。二是成立了预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作开展，将预算绩效管理纳入部门年度工作要点，认真具体落实《中共弥勒市委编办2022年工作要点》，做到整体支出绩效工作与市委编办中心工作同规划、同部署、同落实。三是全年召开4次支部会议、干部职工会议研究本部门预算绩效管理工作。会上主要领导就推进部门预算绩效管理作出具体安排部署，具体工作人员按照通知要求认真开展了绩效管理相关工作，做到了有计划，有部署，重落实。通过全办干部职工齐心协力抓实落细各项工作，全面完成和各项绩效目标工作任务。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无此情况。

　　三、绩效自评结论

　　通过开展全面、科学、规范的自检自查，市委编办本年度绩效自评结果为100分（优）。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　制定了依据充分的年度预算整体绩效目标，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据是否充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出未存在缺口。

　　（二）过程情况分析

　　根据工作开展情况，动态调控预算执行率，严格执行“三公经费”的支出要求，规范开展政府采购，做到部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，全面反映预算资金的规范运行。

　　（三）产出情况分析

　　通过整体支出绩效的规范管理，保障了机构编制工作各项工作任务落实到位，一是做到抓实政治思想建设，对标“组织口”作风，用党的科学理论凝心铸魂；二是牢固树立效率意识，持续巩固深化拓展党政机构改革成果，提升机构运行效能；三是不断提高政治站位，用好用活“三个工作法”，努力打造政治强、业务精、作风优的机构编制队伍，全面保障了本年度各项工作任务在规定时限内高质量完成。

　　（四）效果情况分析

　　认真围绕2022年度机构编制工作要点要求，运用“三个工作法”，不断强化各项工作落实，推动习近平总书记重要指示批示精神落地见效。重点保障完成以下工作：一是重点领域体制机制改革取得新突破。二是机构编制资源配置取得新优化。三是事业单位登记管理服务水平取得新提升。四是机构编制督查整改工作取得新进展。五是加强对机构编制实名制动态管理。六是扎实推进街道社区赋权扩能减负工作，围绕巡察问题精准整改。六是打造政治强、业务精、作风优的机构编制队伍。七是全面完成2022年度安全生产、平安建设、依法治市、乡村振兴等各项工作任务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　本部门认真利用资产履行行政职能，按规定及时有效利用预算资金开展工作，合理配置国有资产以保障单位正常运转，认真做好绩效目标整体支出相关工作，按规定认真计提固定资产折旧，资产管理系统的各项报表如实及时上报，如实反映本单位资产的采购、使用和管理情况。对资产管理各方面进行梳理和自查，发现本部门存在资产配置、使用、处置等管理中出现的配置使用后个别实物登记管理不及时的问题。经分析，出现这一情况的原因是工作人员在执行实物管理时没有严格执行资产管理的相关规定造成。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对资产管理中出现的配置使用后个别实物登记管理不及时的问题进行了整改，一是做到采购后及时入库入账，及时进行使用登记，做到账表一致，账账一致。二是加强财务工作的业务学习，增强业务理论素养，进一步改进和规范财务管理。

　　六、主要经验及做法

　　（一）坚持和完善监督体系，强化权力运行制约和监督

　　一是于10月修订完善包括各项财务制度在内的《市委编办工作手册》规定，进一步健全整体支出绩效管理的制度，加强对全办各项事务管理，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。二是在对“三重一大”工作进行决策时，主动邀请派驻纪检监察主要负责人进行监督，从而有效避免“一言堂”的情况发生。

　　（二）落实自主开展预算绩效管理相关工作的要求，结合部门实际制定《内部审计制度》

　　充分认识新时期内部审计工作发展的新特点、新使命、新部署、新要求，为充分发挥内部审计在服务经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的重要作用，落实自主开展部门整体绩效管理的相关要求，结合相关规定，制定了《市委编办内部审计制度》，进一步规范财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的监督，保障国家经济安全，推动全市党委政府工作要求的有效落实。

　　七、其他需说明的情况

　　无特殊情况需进行说明。

    附件：市委编办2022年度部门整体支出绩效单位自评表

中共弥勒市委机构编制委员会办公室

　　2023 年4月18日