弥勒市文化和旅游局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市文化和旅游局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 

　　弥勒市文化和旅游局本次组织实施评价的项目分别为： 

　　1.旅游宣传促销经费预算经费50万元，资金使用率100%。联手携程、腾讯等国内知名企业，利用各类旅游展会，强化“庆来故里，福地弥勒”文化旅游品牌形象，打造“世界一流健康生活目的地”。以一部手机游云南APP、弥勒文旅微信公众号、广播电视等媒体为重点，采取“线下推广+线上营销”的模式，构建政府、媒体、企业、中介“四位一体”宣传体系。积极推进“弥勒泸西一体化”发展。整合地区旅游文化资源、自然资源和特色饮食资源，开展整体营销、联合推广，联手打造精品旅游线路、举办系列节庆活动、文化交流专场演出，唱好文旅融合发展“双城记”。 

　　2.弥勒市城市立体停车场建设专项资金实际投入3.4亿元，资金使用率100%，提升弥勒市城市基础设施建设，推动“城乡一体化”发展，提高城镇化质量和水平，改善弥勒市道路体系，使未来物流更通畅便捷，为将来旅游资源的开发创造条件，顺利推进项目基础设施建设。 

　　3.中国共产党成立100周年系列活动经费预算经费50万元，资金使用率100%。为庆祝党的百年华诞隆重举办一系列专题文艺活动。充分展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验，全面展示我们党团结带领全国各族人民打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的伟大成就。 

　　4.太平湖农村基础设施建设经费预算经费2000万元，资金使用率100%。高质量可持续融合发展弥勒市太平湖国际生态旅游度假区文旅康养产业，打造为一流健康生活目的地。 

　　5.疫情防控经费预算经费460652元，资金使用率100%。加强对景区景点、宾馆酒店、公共文化场馆及娱乐场所的规定动作检查频率，严格执行定时消杀规定，密切关注文化活动的开展，毫不松懈抓牢重要时段疫情防控工作，坚决阻断疫情传播通道，持续做好文化旅游行业常态化疫情防控工作和隔离管控工作，保障疫情防控各项工作顺利开展。 

　　6.2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级、州级补助资金。预算经费中央84万元，资金使用率68.61%；省级14.7万元，资金使用率90.48%；州级12.6万元，资金使用率99.11%。全市“两馆一站”继续保持免费开放，全部无障碍、零门槛进入场馆，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。通过推进免费开放工作，提高全州各级公共文化机构的服务能力，明确惠及基层群众的工作目标，在服务总量、服务内容、服务形式、服务质量等方面有新的变化。 

　　7.糖博物馆建设经费预算经费15万元，资金使用率100%。为加快推进红河水乡、糖街、糖博物馆建设，打造非遗特色街区，有效增强弥勒旅游核心竞争力。 

　　8.文化旅游品牌创建工作奖补经费预算经费40万元，资金使用率100%。加大旅游品牌创建工作力度，提升品牌影响力，打造世界一流健康生活目的地、建设文旅深度融合示范区目标。 

　　9.省级民间文化艺术之乡补助经费预算经费3万元，资金使用率100%。巩固省级民间文化艺术之乡创建成果，推动公共文化服务高质量发展，促进文化旅游深度融合。 

　　10.民族文化和体育活动补助经费预算经费1万元，资金使用率100%。大力推动全民健身与全民健康深度融合，积极倡导全民健身，发挥体育在丰富老年人精神文化生活，推进建设健康中国，构建和谐社会的积极作用，传承和弘扬民族优秀文化，促进我市民族文化的繁荣发展。 

　　11.弥勒市西三镇蚂蚁村委会综合性文化服务中心乡村文化振兴示范项目补助资金预算经费3万元，资金使用率100%。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 

　　12.国家级公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点补助资金预算经费3万元，资金使用率100%。巩固国家级公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点成果，推动公共文化服务高质量发展，促进文化旅游深度融合。 

　　13.2022年农家书屋管理运行补助资金预算经费29.8万元，资金使用率100%。为全市149个农家书屋补充更新书目，积极运用农家书屋开展全民阅读活动。 

　　14.图书资源购置预算经费7万元，资金使用率100%。坚持“民众需要”为中心的办馆理念，积极履行图书馆职能，打造服务品牌，加快推进全民阅读建设书香弥勒。 

　　15.2022年国家级、省级、州级非物质文化遗产保护补助资金。国家级预算经费32.5万元、省级预算经费6.4万元、州级11.31万元，资金使用率100%。支持传承人开展传承活动；支持传承人培养后继人才，传承人群数量和技艺显著提升；支持传承人参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动，扩大非遗影响；组织州级非遗传承人医疗健康体检。 

　　16.2022年公共数字文化建设指标开展资源建设和平台运维经费预算资金4.45万元，资金使用率100%。加快总分馆制建设微平台服务项目，开展文化资讯、文化直播、文化活动、艺术鉴赏、非遗动态活动等，保障广大群众基本文化权益。 

　　17.西一镇红万村彝族（阿细）、巡检司镇高甸村彝族（阿哲）传统文化保护区补助经费共计35万元，其中：西一镇红万村彝族（阿细）传统文化保护区补助经费18万元、巡检司镇高甸村彝族（阿哲）传统文化保护区补助经费17万元，资金使用率100%。建立彝族（阿细、阿哲)祭火专题陈列室，增进彝族（阿细、阿哲）传统文化的宣传展示；扶持红万保护区传习点建设，以点带面，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的活态传承；开展项目代表性传承人抢救性录制工作，建立详实档案；组织传承培训活动，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的保护与传承。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。 

　　通过相关资料显示：旅游宣传促销经费的绩效目标是完成旅游接待人数900万人次，年旅游收入90亿元，旅游推介会、旅游宣传促销、完成旅游其他工作任务；弥勒市城市立体停车场建设专项资金的绩效目标是持续发展，推动“城乡一体化”发展，提高城镇化质量和水平，改善弥勒市道路体系；中国共产党成立100周年系列活动经费绩效目标是充分展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验，全面展示我们党团结带领全国各族人民打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的伟大成就；太平湖农村基础设施建设经费的绩效目标是促进太平湖国际生态旅游度假区文旅康养产业项目持续发展；疫情防控经费的绩效目标是加强对景区景点、宾馆酒店、公共文化场馆及娱乐场所的规定动作检查频率，严格执行定时消杀规定，密切关注文化活动的开展，毫不松懈抓牢重要时段疫情防控工作，坚决阻断疫情传播通道，持续做好文化旅游行业常态化疫情防控工作和隔离管控工作，保障疫情防控各项工作顺利开展；2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级、州级补助资金的绩效目标是全市“两馆一站”继续保持免费开放，全部无障碍、零门槛进入场馆，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。通过推进免费开放工作，提高全州各级公共文化机构的服务能力，明确惠及基层群众的工作目标，在服务总量、服务内容、服务形式、服务质量等方面有新的变化；糖博物馆建设经费的绩效目标是加快推进红河水乡、糖街、糖博物馆建设，打造非遗特色街区，有效增强弥勒旅游核心竞争力；文化旅游品牌创建工作奖补经费的绩效目标是加大旅游品牌创建工作力度，提升品牌影响力，打造世界一流健康生活目的地、建设文旅深度融合示范区目标；省级民间文化艺术之乡补助经费、弥勒市西三镇蚂蚁村委会综合性文化服务中心乡村文化振兴示范项目补助资金的绩效目标是巩固省级民间文化艺术之乡创建成果，推动公共文化服务高质量发展，促进文化旅游深度融合；民族文化和体育活动补助经费的绩效目标是大力推动全民健身与全民健康深度融合，积极倡导全民健身，发挥体育在丰富老年人精神文化生活，推进建设健康中国，构建和谐社会的积极作用，传承和弘扬民族优秀文化，促进我市民族文化的繁荣发展；国家级公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点补助资金的绩效目标是巩固公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点成果，推动公共文化服务高质量发展，促进文化旅游深度融合；2022年农家书屋管理运行补助资金的绩效目标是为全市149个农家书屋补充更新书目，积极运用农家书屋开展全民阅读活动、提高基本公共文化服务水平；图书资源购置经费的绩效目标是坚持“民众需要”为中心的办馆理念，积极履行图书馆职能，打造服务品牌，加快推进全民阅读建设书香弥勒，加快推进全民阅读建设；2022年国家级、省级、州级非物质文化遗产保护补助资金的绩效目标是加强我市非物质文化遗产保护工作，促进非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用；2022年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费的绩效目标是1.支持传承人开展传承活动；2.支持传承人培养后继人才，传承人群数量和技艺显著提升；3.支持传承人参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动，扩大非遗影响；4.组织州级非遗传承人医疗健康体检；2022年公共数字文化建设指标开展资源建设和平台运维经费的绩效目标是加快总分馆制建设微平台服务项目，开展文化资讯、文化直播、文化活动、艺术鉴赏、非遗动态活动等，保障广大群众基本文化权益；传统文化保护区补助经费的绩效目标是建立彝族（阿细、阿哲)祭火专题陈列室，增进彝族（阿细、阿哲）传统文化的宣传展示；扶持红万保护区传习点建设，以点带面，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的活态传承；开展项目代表性传承人抢救性录制工作，建立详实档案；组织传承培训活动，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的保护与传承。 

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。 

　　项目资金由弥勒市文化和旅游局拨付至各项目相关乡镇、企业、景区使用，由弥勒市文化和旅游局监督。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　了解弥勒市文化和旅游局2022年度项目的资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。  

　　2.绩效评价依据：（1）《2022年度全市综合考评实施办法》（弥办通〔2022〕48 号）；（2）红河州财政局《2022年度预算绩效管理考核细则》。 

　　3.绩效评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。 

　　4.绩效评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。 

　　5.绩效评价标准：主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。 

　　6.绩效评价抽样：选取了本单位2022年项目资金。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　前期准备：收集整理项目相关资料，研究设计项目评价指标体系及工作方案。 

　　组织实施：根据项目资金收支情况，提供与项目相关的文件及资金台账，开展现场绩效评价工作。 

　　综合评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　通过对资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：弥勒市文化和旅游局2022年项目部门绩效目标设定合理、绩效指标明确，部门内控制度健全并有效执行。评价为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　1.旅游宣传促销经费的绩效目标完成情况：2022年接待旅游总人数1084.65万人次，同比增加7.68%；旅游收入预计达108.871亿元，同比下降-11.74%；与2019年相比恢复，接待人数恢复90.08%；旅游收入恢复76.38%，旅游推介会4次、旅游宣传促销3次、完成旅游其他工作任务；弥勒市城市立体停车场建设专项资金的绩效目标完成情况：持续发展，推动“城乡一体化”发展，提高城镇化质量和水平，改善弥勒市道路体系；中国共产党成立100周年系列活动经费的绩效目标完成情况：顺利举办中国共产党成立100周年系列活动1场，活动圆满成功举办；太平湖农村基础设施建设经费的绩效目标完成情况：促进了太平湖国际生态旅游度假区文旅康养产业项目持续发展；疫情防控经费的绩效目标完成情况：加强对景区景点、宾馆酒店、公共文化场馆及娱乐场所的规定动作检查频率，严格执行定时消杀规定，密切关注文化活动的开展，毫不松懈抓牢重要时段疫情防控工作，坚决阻断疫情传播通道，持续做好文化旅游行业常态化疫情防控工作和隔离管控工作，保障疫情防控各项工作顺利开展；2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级、州级补助资金的绩效目标完成情况：全市“两馆一站”继续保持免费开放，全部无障碍、零门槛进入场馆，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。通过推进免费开放工作，提高全州各级公共文化机构的服务能力，明确惠及基层群众的工作目标，在服务总量、服务内容、服务形式、服务质量等方面有新的变化；糖博物馆建设经费的绩效目标完成情况：加快推进红河水乡、糖街、糖博物馆建设，打造非遗特色街区，增强了弥勒旅游核心竞争力；文化旅游品牌创建工作奖补经费的绩效目标完成情况：加大旅游品牌创建工作力度，提升品牌影响力，打造世界一流健康生活目的地、建设文旅深度融合示范区；省级民间文化艺术之乡补助经费、弥勒市西三镇蚂蚁村委会综合性文化服务中心乡村文化振兴示范项目补助资金的绩效目标完成情况：巩固了民间文化艺术之乡创建成果，推动了公共文化服务高质量发展，促进了文化旅游深度融合；民族文化和体育活动补助经费的绩效目标完成情况：大力推动全民健身与全民健康深度融合，积极倡导全民健身，发挥体育在丰富老年人精神文化生活，推进建设健康中国，构建和谐社会的积极作用，传承和弘扬民族优秀文化，促进我市民族文化的繁荣发展；国家级公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点补助资金的绩效目标完成情况：巩固公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点成果，推动公共文化服务高质量发展，促进文化旅游深度融合；2022年农家书屋管理运行补助资金的绩效目标完成情况：采集录入图书书目数据，配送2022年农家书屋采购图书每个服务点69册，共计10430册，及时给予各服务点业务工作的指导，不断提高服务点的藏书资源和服务水平；图书资源购置经费的绩效目标完成情况：上架新书3508册，纸质图书藏量164145册、电子书藏量4万册，借阅图书51070册次，结合弥勒市图书馆实际，年初制定2022年全民阅读工作方案，通过线上线下方式促进参与人数，不断提高大众知晓度，大力营造全民阅读浓厚氛围；2022年国家级、省级、州级非物质文化遗产保护补助资金的绩效目标完成情况：有序推进国家级非遗项目《阿细跳月》《阿细先基》保护实施，完成国家级传承人段正荣传承活动评估工作，改造阿细先基示范性传习点3个（蚂蚁哨、龙多村、红万村）。开展“我们的节日——端午吟诗会”等非遗节（项）目展演展示、传统民俗体验系列活动，州级以上传承人传承培训1300次带徒280余人，考核兑现传承人补助经费33.20万元；命名第七批市级非遗项目代表性传承人14人，《竹园红糖》《弥勒卤鸡》入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录，完成2022年云南省非遗工坊申报工作；2022年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费的绩效目标完成情况：州级以上传承人传承培训1300次带徒280余人，考核兑现传承人补助经费33.20万元，组织州级非遗传承人医疗健康体检；2022年公共数字文化建设指标开展资源建设和平台运维经费的绩效目标完成情况：以市文化馆为总馆，建成12个乡镇和东风农场管理局文广中心分馆，基层服务点成员由乡镇分馆统筹，形成了四级网络队伍，共同抓总分馆制建设工作；传统文化保护区补助经费的绩效目标完成情况：建立彝族（阿细、阿哲)祭火专题陈列室，增进彝族（阿细、阿哲）传统文化的宣传展示；扶持红万保护区传习点建设，以点带面，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的活态传承；开展项目代表性传承人抢救性录制工作，建立详实档案；组织传承培训活动，促进彝族（阿细、阿哲）传统文化的保护与传承。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　项目计划实施进度明确，符合项目要求和目的，项目决策依据充分。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　1.业务管理方面。弥勒市文化和旅游局2022年项目管理机构健全，各部门分工明确，对相关工作计划、统计工作、报表、宣传及平台建设等及时上报、上线，项目实施主体明确；制度执行有效；档案管理规范。 

　　2.财务管理方面。弥勒市文化和旅游局按照《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等相关制度规范财务管理，对专项资金进行专项核算。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　全市旅游接待人数958.06 万人次，比去年934.39万人次同比增长2.53%，旅游收入95.36亿元，比去年101.82亿元同比减少6.35%。与2019年相比，接待人数恢复85.88%，旅游收入恢复77.26%，旅游推介会4次、旅游宣传促销3次；采集录入图书书目数据，配送2022年农家书屋采购图书每个服务点69册，共计10430册，上架新书3508册，纸质图书藏量164145册、电子书藏量4万册，借阅图书51070册次；完成“彩云之南等你来”—我家红河夜间群众文艺演出活动60场次，观众33000余人；完成惠民演出70场，观众26000余人；保障公共文化服务中心公共空间设施场地向公众免费开放，群众广场舞蹈推广、各类艺术培训、讲座、灯光音响、服装道具等基本公共文化服务项目向公众免费服务，实现广大人民群众无障碍、零门槛进入，免费开放时间达56小时/周，开放率100%；开展文物安全督查2次，检查文物点49处，出动检查人员44人次，检查各级文物保护单位共49个，督促整改文保单位隐患问题4项。开展市场执法检查274次，出动检查人员830人次，累计检查旅游企业754家次，联合检查22次，暗访11次，责令限期整改8家，行政处罚违法违规企业8家次，处罚13.25万元。双随机一公开专项检查16次，出动检查人员40人次，抽查主体68家次。开展疫情防控组织排查工作179次，出动检查人员587人次，执法车辆168车次，检查企业636家次，排查中高风险人员680人次。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　全市旅游接待人数958.06 万人次，比去年934.39万人次同比增长2.53%，旅游收入95.36亿元，比去年101.82亿元同比减少6.35%。与2019年相比，接待人数恢复85.88%，旅游收入恢复77.26%。 

　　五、主要经验及做法 

　　将项目责任具体分解，明确项目目标，落实责任人，细化各项考核指标，将各项目任务落实到位。 

　　六、存在的问题及原因分析 

无。

　　七、有关建议 

　　严格按照有关规定要求，用好管好项目资金，加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：弥勒市文化和旅游局2022年度项目支出绩效单位自评表 

　　                                                                弥勒市文化和旅游局 

　　                                                                  2023年3月28日