五山乡人民政府2022年度项目支出绩效部门自评报告

　　五山乡人民政府2022年度项目支出绩效部门自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目背景。五山乡位于弥勒市西南部，东接虹溪镇，南连巡检司镇，北邻西一、西二镇，山水连玉溪市华宁县，隔江望建水县。全乡国土面积366平方千米，境内最高海拔2150米，最低海拔1108米。全乡辖8个村委会52个小组53个自然区，户数5384户人数18539人。乡政府所在地海拔1700米，距市区58公里。年平均气温17℃，年降雨量约1100毫米，无霜期250天，属亚热带季风气候。受喀斯特地貌影响，全乡生产生活严重缺水，导致全乡产业结构单一，农民收入主要依靠烤烟和玉米，是弥勒市三个贫困乡镇之一。

　　2.项目建设主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

　　项目1：2022年到户帮扶产业项目补助资金

　　项目建设内容为帮扶农户产业发展，提高农户收入。资金投入和使用情况：财政安排资金34万元，已使用34万元。

　　项目2：2022年第一批州本级体育彩票公益金经费

　　项目建设内容为新购篮球架不少于1套。资金投入和使用情况：财政安排资金2.75万元，已使用2.75万元。

　　项目3：2022年联农带农富农合作产业项目

　　项目建设内容为建设养鸡大棚，带动农户发展致富。资金投入和使用情况：财政安排资金70万元，已使用70万元。

　　项目4：2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金

　　项目建设内容为保障国有企业退休人员社会化管理正常开展工作。资金投入和使用情况：财政安排资金0.2428万元，已使用0.2428万元。

　　项目5：2022年民族地区农房功能提升试点项目

　　项目建设内容为对村民房屋进行改造提升。资金投入和使用情况：财政安排资金65.4万元，已使用65.4万元。

　　项目6：2022年则居村委会管网延伸工程项目

　　项目建设内容为则居村委会管网延伸。资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　项目7：2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金脱贫示范村建设项目

　　项目建设内容为则居交易市场建设。资金投入和使用情况：财政安排资金50万元，已使用50万元。

　　项目8：箐口村委会农副产品交易市场项目

　　项目建设内容为箐口村委会农副产品交易市场项目。资金投入和使用情况：财政安排资金62.53万元，已使用62.53万元。

　　项目9：五山乡2022年大麻配产业区道路硬化建设项目

　　项目建设内容为大麻配产业区道路硬化建设项目。资金投入和使用情况：财政安排资金70万元，已使用70万元。

　　项目10：舍姑幕上羊养殖青贮池建设项目

　　项目建设内容为舍姑幕上羊养殖青贮池建设项目。资金投入和使用情况：财政安排资金21.47万元，已使用21.47万元。

　　项目11：五山乡2022年发果哨坝塘防渗加固工程项目项目建设内容为发果哨坝塘防渗加固工程项目。资金投入和使用情况：财政安排资金40万元，已使用40万元。

　　项目12：五山乡箐口村委会乡村振兴工作经费，项目建设内容为建设冷库1个。资金投入和使用情况：财政安排资金15万元，已使用15万元。

　　项目13：五山乡社会工作服务站购置设备补助资金，项目建设内容为建设社工站。资金投入和使用情况：财政安排资金2万元，已使用2万元。

　　项目14：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助经费，项目建设内容为新冠疫情防疫，有效保障疫情防控工作开展。资金投入和使用情况：财政安排资金5万元，已使用5万元。

　　项目15：彝文古籍征集项目，项目建设内容为彝文古籍征集项目，保存彝族文化传承。资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　项目1：2022年到户帮扶产业项目补助资金，通过项目实施带动村民产业发展，增加群众收入，提高村民幸福指数。

　　项目2：2022年第一批州本级体育彩票公益金经费，用于新购篮球架，受益群众人数超过40人，促进地区体育事业发展，群众满意度达90%。

　　项目3：2022年联农带农富农合作产业项目，用于建立养鸡大棚，带动农户产业发展，参与工程建设的脱贫群众满意度达90%。

　　项目4：2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，用于国有企业退休人员社会化管理工作，国有企业退休人员社会化管理效益明显，国有企业退休人员满意度90%。

　　项目5：2022年民族地区农房功能提升试点项目，通过实施2022年民族地区农房功能提升试点项目，保障了群众住房的安全，完善乡村配套设施、提升村庄形象受益群众满意度90%。

　　项目6：2022年则居村委会管网延伸工程项目，通过项目的实施，完成DN100热镀锌管1200米，受益农户数260户，持续提高村民生活水平，群众满意度达到90%。

　　项目7：2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金脱贫示范村建设项目，用于建设则居交易市场，通过项目的实施，达到了有效解决岔路小组农产品分拣集散交易场地缺乏的问题，辐射周边村组带动农产品形成集散效益、同时可鼓励更多社会资本参与，创造与农产品电商、超市、物流企业等开展合作的机会，为该村创造更丰益的经济收益。

　　项目8：箐口村委会农副产品交易市场项目，通过项目的实施，有效解农产品集散交易场地缺乏的问题，辐射周边村组带动农产品形成集散效益、同时可鼓励更多社会资本参与，创造与农产品电商、超市、物流企业等开展合作的机会，为该村创造更丰益的经济收益的目标。

　　项目9：五山乡2022年大麻配产业区道路硬化建设项目，通过项目的实施，缩短大麻配小组群众出行时间，方便群众出行，提升群众幸福指数。

　　项目10：舍姑幕上羊养殖青贮池建设项目。通过项目的实施，项目建成后带动当地人发展规模化养殖，为该村创造更丰益的经济收益的目标。

　　项目11：五山乡2022年发果哨坝塘防渗加固工程项目，完成M7.5浆砌块石挡墙520立方米，有效解决本村用水问题，提升改善振兴村安置点村庄人居环境，增加群众的幸福感的目标。

　　项目12：五山乡箐口村委会乡村振兴工作经费，通过项目的实施，建立冷库1座，有效延长农产品保质期，带动农户产业发展。

　　项目13：五山乡社会工作服务站购置设备补助资金，通过项目的实施，提高社工服务站的服务能力，完善社工站建设，服务对象满意度达90%。

　　项目14：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助经费，通过项目的实施，有效保障疫情防控工作开展，保障了基层开展疫情工作所需。

　　项目15：彝文古籍征集项目，用于完成《裴妥梅尼·苏颇》《裴妥梅尼·苏嫫》《寅倪苏》《喊魂经》《预测书》5本彝族古籍，征集及抄写，促进当地少数民族和民族地区经济发展，传承发展少数民族优秀文化，群众满意度90%。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

　　2.部门协调，齐抓共管。经济发展和社会事务办、财政所、乡村振兴办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、驻村队员日常考勤、资金发放、使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的的目标准则。

　　4.严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价的目的：了解五山乡项目的使用情况，规范资金使用条件，加强项目绩效目标管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象为：五山乡人民政府2022年度本级和上级财政性资金安排的项目。

　　绩效评价范围为：五山乡人民政府2022年度本级和上级财政性资金安排的项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：坚持客观性原则、可行性原则和实用性原则。

　　依据：根据《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》（ 2023－33）等相关文件执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：本次绩效评价采取定量与定性相结合，采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析评价。

　　评价标准：五山乡自评工作实事求是，内容完整、数据真实准确、结果客观，无刻意提高评价结果、弄虚作假。按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。本次自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。

　　评价抽样：本次评价为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.成立绩效评价领导小组。

　　2.组织相关人员进行培训。

　　3.收集相关资料。

　　4.分析资料、汇总评价数据。

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　五山乡2022年实施的15个项目，指标均已完成，取得了良好社会、经济效益。经自评，各项目平均得分100分，15个项目评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　五山乡共涉及15各项目，全部项目已完成绩效目标，执行率为100%。（自评表详见附件）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　五山乡项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

　　（二）项目过程情况分析。

　　五山乡在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析。

　　五山乡项目实际完成数与下达任务数对应，项目在规定时限内及时完成，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数对应。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目效益从综合评价得分情况看，项目的实施很大程度上帮助村民减轻了经济负担，改善生活条件，增加村民和村集体经济收益，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　五、主要经验及做法

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

　　七、有关建议

　　加强对业务员的相关培训，明确工作职责。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

    附件：五山乡2022年度项目支出绩效部门自评表

五山乡人民政府

　　2023年3月31日