弥勒市融媒体中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市融媒体中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　（1）宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。 

　　（2）全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。 

　　（3）为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。 

　　（4）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（弥办发〔2019〕31号），弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。弥勒市融媒体中心设7个内设机构，分别为：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。 

　　（2）人员情况 

　　弥勒市融媒体中心事业编制32名，设主任1名，副主任3名。实有在职在编人员26人，与上年同期相比减少1人，减少的原因是：2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人。其他人员28人，与上年同期相比减少3人，减少的原因是：2022年辞职3人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）强化宣传工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，除做好全市常规动态宣传报道外，持续加大生态文明建设、乡村振兴、弥泸一体化、爱国卫生、平安弥勒、全域旅游、疫情防控、电信网络诈骗、产业建设等重大主题宣传报道力度，强化内外宣传工作，讲好弥勒故事，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开营造宣传氛围，为建设滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地云南样板贡献媒体力量。 

　　（2）加强人才队伍建设。进一步加强全媒体人才采编发业务素质的提升和管理，定期和不定期采取“请进来、走出去”的方式，加强记者队伍的培训，着力打造既能采编传统媒体又能采编网络新媒体的高素质全媒体人才队伍，为加快县级融媒体中心建设提供人才支撑。 

　　（3）用互联网思维运营融媒体平台。根据不同媒体的传播特点采编制作新闻信息，使采编的内容和表达方式更加符合不同媒体的传播规律，不断提升融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好的引导群众、服务群众。 

　　（4）注重线上线下活动推广，更好引导群众、服务群众。充分发挥融媒体中心距离群众最后一公里的优势，开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动，打通线上与线下、媒体与商业、媒体+政务的隔膜，实现“融媒体+”的效益最大化。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务  

　　1.《弥勒新闻》持续正常播出。 

　　2.《弥勒周末》按计划正常刊发。 

　　3.弥勒广播电视台微信公众号正常运营。 

　　4.弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营。 

　　5.新华社现场云直播平台网络直播正常运行。 

　　6.“云融平台”正常运营。 

　　7.“弥勒头条”APP正常运营。 

　　8.加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设。 

　　9.完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.《弥勒新闻》播出1600条以上。 

　　2.《弥勒周末》刊发70期以上。 

　　3.弥勒广播电视台微信公众号正常运营。 

　　4.弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营。 

　　5.新华社现场云直播平台网络直播正常运行。 

　　6.利用“云融平台”，建成“策、采、编、播、发、管、控、馈”立体化内容生产体系，对接政务服务端口，打造“融为一体，合而为一”融媒体中心平台。 

　　7.遵循“新闻+政务+服务”的要求，利用“弥勒头条”APP把市级融媒体中心建成综合服务平台和社区信息枢纽。 

　　8.履行乡村振兴政治责任，全力做好挂包村的各项工作。 

　　9.加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设。 

　　10.完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.前期准备情况 

　　根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（弥政办发〔2020〕38号）《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》，我中心安排部署，对2022年度部门整体支出和项目支出绩效进行自评。 

　　2.组织实施情况 

　　我中心领导高度重视2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作。安排人事财务室财务人员，按照预算绩效管理考核办法的要求，对2022年度部门整体支出和项目支出进行绩效自评。在认真自评的基础上，撰写自评报告、自评打分、填报部门整体支出绩效目标完成情况表和项目支出绩效单位自评表、收集整理台账资料等。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　（1）2022年部门预算收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入590.85万元，其中：本年收入590.85万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.85万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　（2）2022年部门预算支出情况 

　　2022年部门预算总支出590.85万元。财政拨款安排支出590.85万元，其中：基本支出590.85万元，与上年同期605.4万元相比，减少14.55万元，下降2.4%，减少的主要原因是：财政全额保障人数减少1人（2021年退休1人，调中共弥勒市委宣传部2人，招考录用2人），人员减少导致部门预算总支出减少。本年年初预算无项目支出，无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类： 

　　①文化旅游体育与传媒支出522.93万元 

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出326.13万元，主要用于在职在编27人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出311.12万元，工会经费3.26万元，公用经费6.75万元，工作经费及业务经费5万元。 

　　“207类08款08项”广播电视事务196.8万元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。 

　　②社会保障和就业支出36.81万元 

　　“208类05款02项”事业单位离退休0.08万元，主要用于退休人员2人公用经费。 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出36.73万元，主要用于在职在编27人的单位负担部分养老保险。 

　　③卫生健康支出31.11万元 

　　“210类11款02项”事业单位医疗30.29万元，主要用于在职在编27人的单位负担部分基本医疗保险。 

　　“210类11款03项”公务员医疗补助0.82万元，主要用于退休人员2人公务员医疗补助。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）整体收入情况 

　　2022年本年收入合计732.87万元，其中：财政拨款收入731.61万元，占本年收入合计的99.83%；其他收入1.26万元，占本年收入合计的0.17%。 

　　（2）整体支出情况 

　　2022年本年支出合计732.87万元，一般公共预算财政拨款支出731.61万元，占本年支出合计的99.83%；其他资金支出1.26万元，占本年支出合计的0.17%。其中：基本支出688.37万元，占本年支出合计的93.93%；项目支出44.5万元，占本年支出合计的6.07%。 

　　（3）整体收支结转结余情况 

　　2022年无收支结转结余资金，与上年同期一致。 

　　3.预算执行情况 

　　（1）收入预算执行情况 

　　2022年收入决算数732.87万元，年初预算收入590.85万元，中途追加142.02万元。2022年决算比预算增加142.02万元，完成预算的124.04%，完成占比大于100%的主要原因是：市财政每年预算安排的公用经费不足以确保中心正常运维，不足的部分需从追加非税收入安排的业务工作经费中支出。与上年同期743.56万元相比，减少10.69万元，减幅1.44%，减少的主要原因是：本年因其他收入（专题片拍摄收入）减少，导致决算数比上年减少。 

　　①一般公共预算财政拨款收入：决算数731.61万元，预算数590.85万元，中途追加140.76万元。   

　　②其他收入：决算数1.26万元，预算数0。 

　　（2）支出预算执行情况 

　　2022年支出决算数732.87万元，年初预算支出590.85万元，中途追加142.02万元。2022年决算比预算增加142.02万元，完成预算的124.04%，完成占比大于100%的主要原因是：市财政每年预算安排的公用经费不足以确保中心正常运维，不足的部分需从追加非税收入安排的业务工作经费中支出。与上年同期748.36万元相比，减少15.49万元，减幅2.07%，减少的主要原因是：本年因暂缓发放第四季度绩效奖金基础性绩效部分、项目支出减少等原因，导致决算数比上年减少。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年，市融媒体中心认真学习党的二十大精神、习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述。按照“导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要”的思路，加快媒体融合发展。建立了包括电视、报纸（电子报）、广播、微信公众号、抖音号、快手号、“弥勒头条”APP等18个平台，全网用户达500万。

　　1.传统媒体3个：弥勒广播电视台、弥勒人民广播电台FM103.3、《弥勒周末》。

　　①弥勒广播电视台。覆盖三网：广电有线网1.7万户；中国移动弥勒IPTV网5.6万户；中国电信IPTV网3.2万户。《弥勒新闻》2022年1月至12月，共播出311组1610条消息。

　　②弥勒人民广播电台FM103.3。（信号覆盖全市所有乡镇、街道集镇），《弥勒热线》制作47期，《弥勒味道》制作19期（6月起停播），《创意人生》制作89期，《1033随声听》制作234期，《晚安宝贝》制作116期，《家有宝贝》制作34期（9月起停播），《科普之声》制作49期，《爱尔眼科健康在线》制作26期，《歌声里的故事》制作21期等。全年广播频率共制作播出8215期。

　　③报刊《弥勒周末》。编刊65期1053条消息。

　　2.新媒体15个：弥勒广播电视台微信号、抖音号、快手号、“弥勒头条”APP、微博号、今日头条号、澎湃在线号、百度号、网易新闻号、人民号、学习强国号、新华社号、新华网号、腾讯企鹅号、微信视频号。 

　　共开设专题专栏25个，共发布短视频11032个，发布稿件数18896条，进行直播7次，稿件受国家级媒体采用613条，省级媒体采用768条，州级媒体采用4436条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年《弥勒周末》刊发的年度指标值大于等于70期。因受疫情影响，实际刊发65期。 

　　三、绩效自评结论 

　　通过绩效自评，我单位更加深刻地认识到财政支出所要取得的经济效益、社会效益，生态效益，明白“用钱必问效、无效必问责”的要求，在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。在项目建设中，坚持科学规划，加强与相关部门的协调配合，依法依规稳步推进项目实施，并抓好各环节工作的落实。 

　　弥勒市融媒体中心对2022年度财政预算资金管理、使用进度、使用效益等情况开展自查自评。本年我单位各项工作目标任务完成良好，融媒体事业取得长足发展，位居全省县级融媒体建设前列。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评，我中心2022年度部门整体支出绩效自评得分为92.71分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2022年投入资金732.87万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出631.65万元，占本年支出的86.19%；商品和服务支出88.53万元，占本年支出的12.08%；对个人和家庭的补助4.43万元，占本年支出的0.6%；资本性支出8.26万元，占本年支出的1.13%。 

　　（二）过程情况分析 

　　按照关于建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制的有关要求，我中心在整体支出的管理实施过程中，做到事前有绩效目标管理，事中有跟踪和监控，事后有绩效评价，评价结果有反馈。把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为以后年度编制预算的重要依据。 

　　（三）产出情况分析 

　　弥勒市融媒体中心18个传播平台同步发力，全面实现融媒体中心深化改革向深度融合迈进，宣传工作成效明显。新华社新闻信息中心云南中心发布的2022年云南省县级融媒体中心优秀案例，弥勒市融媒体中心2022年一季度、二季度获评“全国优秀案例”四个前10名；融媒影响力已17个月位居全省县级融媒第一。 2022年上半年红河州优秀广播电视作品和网络视听节目优秀作品评选中，融媒体中心3件作品获奖，分别是《舌尖上的“藕”遇！万亩荷花如仙境 美味藕宴花》《云南弥勒：喜迎党的二十大 共绘乡村振兴梦》《我们的新时代|云南省红河州弥勒市：致敬为幸福奋斗的平凡人》。中共红河州委宣传部、红河州广播电视局共同举办的“喜迎二十大 共话新时代”主题电视短片竞赛活动，融媒体中心选送的作品《我们的家园》被评为优秀作品。在云南省2022年度下半年广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目中，我中心选送作品《乡村里的非遗•未曾远去的乡愁》成功入选。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.2022年1月，弥勒市融媒体中心被新华社新闻信息中心授予“十佳县级融媒体中心”称号。  

　　2.2022年4月，在新华社新闻信息中心公布的2022年一季度、二季度全国县级融媒体中心优秀案例榜单中，弥勒融媒综合影响力、平台建设、爆款创作、核心报道等入选全国十佳。2022年10月，在新华社新闻信息中心公布的2022年三季度全国县级融媒体中心优秀案例榜单中，弥勒融媒综合影响力、快手平台优秀作品等入选全国十佳。  

　　3.2022年8月，《致敬为幸福奋斗的平凡人》荣获云南省广播电视局、四川省广播电视局、广西壮族自治区广播电视局2022年广播电视公益广告大赛视频类二等扶持作品。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　2022年，我中心按市财政局的要求，扎实有效、积极稳妥推进预算绩效管理工作，取得了一定的成效，但也存在一些问题。 

　　1.预算编制人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及到中心各职能部门，加上工作任务繁重，开展部门预算绩效管理方面还有待进一步提高。 

　　2.绩效评价质量有待提高，绩效目标设置、运行监控管理、自查自评等管理水平有待提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.做好预算编制前的调查研究，紧密结合部门实际编制年度预算；加强各部门之间的协调配合，各履其职，各尽其责，通力合作，全力做好预算绩效管理工作，提高财政资金使用绩效，发挥资金最大效益。 

　　2.注重从绩效目标设置，要通过充分的分析研判，结合本中心工作实际，科学合理设定绩效目标，加强运行监控管理，确保绩效目标的实现。 

　　六、主要经验及做法 

　　在市财政局的正确领导下，成立了中心绩效自评领导小组，对本单位的支出绩效进行自评。将自评结果应用于推进各项工作，做好预算资金管理，达到依法、依规、节约管理使用资金，促进工作开展，确保完成年度绩效目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件：弥勒市融媒体中心2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

弥勒市融媒体中心 

2023年3月29日