弥勒市卫生健康局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市卫生健康局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　弥勒市卫生健康局是弥勒市人民政府工作部门，为正科级单位，加挂弥勒市中医药管理局、弥勒市防治艾滋病局牌子，主要职能:拟订卫生健康有关政策法规，协调推进全市深化医药卫生体制改革，加强卫生健康人才队伍建设,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。组织制定基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

　　2. 机构设置及人员情况

　　我局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。所属独立核算单位21个，包括：14家乡镇卫生院、弥阳社区卫生服务中心、弥勒市中医医院、弥勒市人民医院、弥勒市妇幼保健院、弥勒市疾病预防控制中心、弥勒市爱国卫生运动委员会办公室、弥勒市卫生健康综合监督执法局。其中，除弥勒市妇幼保健院、弥勒市疾病预防控制中心为一级预算单位外，其余单位为二级预算单位。

　　市卫生健康局局机关核定编制共37名，其中：行政编制14名，设局长1名，副局长4名；市中医药管理局局长、市防治艾滋病局局长由领导班子成员兼任；工勤编制1名；事业编制22名（其中：流动办7名，卫生会计核算中心5名，计生协会3名，爱卫办7名）。年末实有在职人员43人，其中：行政人员27人，机关工勤人员2人，事业人员14人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）疫情防控新10条落实到位。2022年12月7日以来，我局深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，完整准确全面把握党中央、省委、州委和市委市政府决策部署，科学精准落实“新十条”优化措施，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

　　（2）深化医改关键环节实现新突破。一是制定下发了《弥勒市深化医药卫生体制改革领导小组关于抓好深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革工作的通知》（弥医改〔2022〕1号）。二是积极推进紧密型医共体建设。三是完善国家基本药物制度。全市公立医疗卫生机构严格执行基本药物制度，执行省级平台网上集中采购、统一配送和“零差率”销售政策，落实药品集中带量采购，有效降低了患者的用药负担。

　　（3）医疗卫生服务质量不断提升。一是推动市级医疗卫生机构高质量发展。二是实施加强基层医疗卫生服务能力建设项目。

　　（4）公共卫生服务水平逐步提高。一是免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压管理等国家基本公共卫生服务项目有序推进。二是开展家庭医生签约服务，三是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续推进基本公共卫生服务项目均等化，四是严重精神障碍患者健康管理。

　　（5）卫生基础设施建设稳步推进。一是加快推进市人民医院工程建设，二是努力完成完成固定资产投资。

　　（6）卫生人才队伍建设得到加强。一是贯彻落实省卫生健康人才三十条措施。二是做好订单定向免费医学生毕业安置工作。2022年，我市订单定向免费医学生毕业11人，目前已完成聘用相关手续。三是加强基层医技人员培训，选派县级医疗卫生机构医师到基层进行为期3个月的技术指导、教学培训。

　　（7）全面推进全方位全周期健康服务。一是加强政策宣传，优化服务管理，二是开展我市3岁以下婴幼儿照护服务工作。三是开展我市“智慧助老”宣传活动，在医疗机构增设老年患者“无健康码”绿色通道，同时配备导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供便捷就医服务。

　　（8）持续强化医疗卫生行业综合监管。

　　（9）全面从严治党要求得到有效落实。一是加强意识形态教育。二是认真落实党风廉政建设责任制。三是扎实开展医疗乱象专项治理行动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年，市卫健局紧紧围绕党中央、国务院、省委、省政府和州市委、市政府重大决策部署，认真贯彻落实国家和省卫生健康委相关工作会议精神，深入推进全面从严治党，统筹推进疫情防控与卫生健康各项工作，全市卫健系统广大干部职工真抓实干，群策群力，迎难而上，达到既定目标。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.着力抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作;

　　2.着力推进市人民医院建设项目。

　　3.建立健全巩固健康扶贫成果长效机制，实现同乡村振兴有效衔接。

　　4.着力抓好“常消毒、众参与”专项行动。

　　5.着力加快补齐公共卫生服务体系短板。

　　6.着力抓好乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作，抓好基本公卫、妇幼保健、防治艾滋病、卫生监督、人口监测与家庭发展等工作。

　　7.着力抓好卫健系统党建及党风廉政建设。

　　8.着力开展紧密型医共体建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年，弥勒市卫生健康局认真贯彻落实全州卫生健康工作会议精神，以全市人民身体健康为中心，扎实开展新冠肺炎疫情防控、健康扶贫等工作，切实提高医疗卫生服务水平，各项卫生健康重点工作稳步推进。

　　通过绩效自评，卫健局各项支出均按照“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，无挤占挪用，确保项目资金安全可靠。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年，弥勒市财政局以弥财发[2022]6号对卫健局部门预算进行批复。

　　2.整体收支情况

　　2022年1-12月部门收入48,581.44万元，其中：财政拨款收入16,241.54万元，占总收入的33.43%，事业收入31,623.89万元，占总收入的65.09%，其他资金收入716.01万元，占总收入的1.47%；支出48,585.46万元，按支出性质分：基本支出39,086.04万元，占总支出的80.44%,项目支出9,499.42万元，占总支出的19.56%。

　　3.预算执行情况

　　2022年我单位基本支出和项目支出执行良好，整体支出执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年我局年度绩效目标共8项，年初根据单位工作实际，组织相关业务科室对申报项目进行事前评估，评估通过后向财政局做预算申报，制定项目工作计划和实施方案，资金到位后，根据项目工作进展情况兑现拨付项目资金，同时，业务科室对所申报项目工作开展督导、检查，确保项目顺利开展，完成项目绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　三、绩效自评结论

　　通过绩效自评，卫健局各项支出均按照“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，无挤占挪用，确保项目资金安全可靠。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　弥勒市卫生健康局根据工作实际制定了本部门年度预算整体绩效目标及项目支出绩效目标，目标合理、清晰、细化、可衡量。弥勒市卫生健康局2022年度预算编制科学合理，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，保障人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口。无在预算编制时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.前期准备：成立弥勒市卫生健康局部门支出绩效评价领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作。在开展绩效评价工作之前，组织相关人员对项目的立项、落实、管理及收到效益等方面的资料进行认真收集、整理，确保绩效评价数据真实、准确。

　　2.组织实施：根据工作需要，由人事财务科牵头，各相关科室配合，根据绩效评价指标体系认真开展绩效评价工作。

　　（三）产出情况分析

　　2022年卫健局部门履职达标，均按年初制定目标完成工作，重点工作办结率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　2022年，弥勒市卫生健康局认真贯彻落实全州卫生健康工作会议精神，以全市人民身体健康为中心，扎实开展新冠肺炎疫情防控、健康扶贫等工作，切实提高医疗卫生服务水平，各项卫生健康重点工作稳步推进。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.预算编制测算依据的充分性和测算标准的合理性不足，预算编制的科学性还需进一步提升。

　　2.部分项目支出绩效目标指标设置不实际，缺乏数据支撑,量化程度不高。

　　3.绩效目标审核机制还不够健全，绩效目标审核工作不够深入；

　　4.预算绩效管理工作按部就班，缺乏自主创新；事前绩效评估工作力度不大。

　　5.对本单位开展预算绩效管理工作宣传不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强对《中华人民共和国预算法》的学习,履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作。二是提高预算编制的准确性。三是要做好政府采购预算。

　　2.加强调研、分析，结合本单位的实际情况，在准确定位部门整体支出绩效目标的基础上，完善绩效目标设定，补充修改产出数量指标、产出质量指标、社会效益指标和其他个性化的评价指标。

　　3.加快项目实施和资金使用进度，提高资金使用效率；建立监督评估机制，加强主管部门监督管理，加强结果运用。

　　六、主要经验及做法

　　1.建立组织机构，加强领导

　　成立了绩效评价工作领导小组，明确相关部门职责，确保责任到人，以便工作顺利开展。

　　2.健全制度，规范管理

　　制定了《弥勒市卫生健康局预算管理制度》《弥勒市卫生健康局收支业务管理制度》《弥勒市卫生健康局财务管理制度》，尽量完善预算管理的方式、方法，提高预算管理的科学性，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

　　3.确保资金，及时到位

　　要求专项资金实行专人、专账、专户管理。在资金拨付上严格执行两点要求：按项目进度拨款；按实施方案拨款。

　　七、其他需说明的情况

　　无

    附件：弥勒市2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　弥勒市卫生健康局

　　2023年3月31日