弥勒市农业农村和科学技术局2022年度项目支出绩效单位自评报告

弥勒市农业农村和科学技术局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况

　　根据《红河州财政局 红河州农业农村局关于下达2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（红财农发〔2022〕7号）、《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发绿色种养循环农业试点工作实施方案的通知》（云农种药〔2021〕12号）、《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发〔2007〕22号)、《财政部关于印发< 生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法> 的通知》(财建〔2015〕778号)、《云南省财政厅、云南农业农村厅关于印发云南省中央生猪调出大县奖励资金管 理办法实施细则的通知》(云财农〔2021〕23号)等文件要求，《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发绿色种养循环农业试点工作实施方案的通知》（云农种药〔2021〕12号）等文件精神，加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少因自然灾害、动物疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、促进农业发展、稳定农民收入，推进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。坚持以用促治、利用优先原则，加快畜禽粪污资源化利用，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。改善农村人居环境、全面推进乡村振兴工作。 

　　我单位2022年项目实际累计到位资金18,841.17万元，已支出18,841.17万元。专项资金到位率100%，执行率为100%。 

　　（二）项目绩效目标

　　单位项目较多，包含农业保险、农村厕所革命、农业资源及生态保护、农业生产救灾、中央生猪调出大县、红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补、农业发展等项目，各项目根据项目实际情况制定各项目实施方案和项目绩效指标，其中： 

　　1.兑付补贴类：农业保险种植业计划承保面积分别为：水稻2万亩，玉米15万亩；政策性养殖业参保标的为能繁母猪、奶牛。其计划承保数量分别为：能繁母猪40000头、奶牛1500头。组织旱灾区域的受灾群众开展生产自救、抢灾救灾，完成0.17万亩灾后农作物恢复生长、3.37万亩秋粮作物抗旱稳产及1.03万亩其他灾害救灾共计4.57万亩所需有机肥料的采购、发放工作。 

　　2.项目建设类：弥勒市扶持62个养殖场，进行粪污处理设设施配套升级及病死畜禽无害化处理暂存冷库建设，通过项目的实施，承担项目建设任务的规模养殖场、合作社粪污处理设施配套率达100%,实现生猪年出栏46.93万头。 

　　实施绿色种养循环农业试点工作，建立养殖场户、种植主体和第三方服务组织的紧密衔接，粪肥还田利用专业化服务主体扶持成效显著，粪肥消纳面积达10万亩/年，粪污综合利用率90%以上，项目区年度化肥减量3%以上，群众满意度达到80%以上。形成不同地域、不同体量、不同品种的绿色种养循环农业典型模式。负责项目科室结合项目实际情况，对绩效目标进行了细化、量化，具体详见附件2（绩效评价绩效目标表）。 

　　（三）项目组织管理情况

　　各项目由项目负责科室制定项目实施方案，明确项目相关方职责分工、管理流程、组织实施等工作内容，开展绩效监控及跟踪管理，财务人员根据项目实施方案负责项目资金的申报和拨付。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，对我单位2022年度本级和上级财政性资金安排的项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则 

　　绩效评价是指财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　2.绩效评价依据 

　　《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；《弥勒市农业农村和科学技术局预算绩效管理制度》； 

　　3.评价指标体系、评价方法、评价标准 

　　本项目绩效评价指标的制定是根据弥勒市财政局评价要求，围绕绩效评价的目的，结合项目的具体情况，设置了项目绩效评价指标体系样表，具体项目绩效评价指标体系详见附件2。 

　　根据项目实际情况，评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设多个二级指标和若干个三级指标,总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　本次绩效评价由局属项目科室及单位按照项目绩效目标表打分，财务人员汇总编制自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论

　　我单位对24个项目绩效自评等级为“优”，共设定396条绩效目标，共实现绩效目标396条，完成率为92.42%，总体绩效目标实现评价为优。 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　绩效指标共计完成366个，未完成30个。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　项目负责科室及单位编制项目实施方案，制定用款计划，组织项目专家对项目进行评审。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　项目资金使用严格按照农科局财务内控管理制度要求执行，不存在截留、虚列支出等不合规的情况。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　2022年，单位各项目能按预期达到制定的绩效指标。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　我单位各项目效益指标包含社会效益、经济效益、可持续性3个二级指标。 

　　五、主要经验及做法 

　　组织召开市农科局事前绩效评估工作会议，召集预算绩效管理专家对预算项目进行评估，认真填报项目事前评估评分表，通过财政一体化系统项目库进行上报。注重绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为是否作为以后年度预算项目编制的重要依据，落实绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是思想认识有待提升。对预算绩效评价工作被动接受多，主动实施理念有待提升；二是科室、站所协同配合程度待加强。由于系统项目多，项目情况较复杂，需及时协调、各科室配合，才能完成项目自评；三是成果应用待加强。 

　　七、有关建议 

　　无 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：弥勒市农业农村和科学技术局2022年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：弥勒市农业农村和科学技术局（盖章） 

　　2023年3月31日