弥勒市交通运输局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市交通运输局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　弥勒市交通运输局只要职能职责是：⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。⑵组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。⑶承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。⑷承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。⑸承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。⑹承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。⑺负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。⑻承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况：弥勒市交通运输局属于弥勒市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。弥勒市交通运输局设1个内设机构，局机关下设5个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）、6个事业单位和1个参公管理的事业单位（弥勒市公路测设队、弥勒市地方海事处、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市交通建设项目质量检测站、弥勒市地方公路管理段和弥勒市公路路政管理大队）。 

　　弥勒市交通运输局2022年年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制39人）；2022年年末实有人数75人，其中行政在职实有人员12人（含行政工勤人员1人）；事业在职人员59人（含参公管理事业人员26人）。其他人员7人，离休人员1人，退休33人，遗属5人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2022年度工作目标是：抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好物流协调服务，弥蒙高铁、弥玉高速、泸丘广富高速协调服务工作，为弥蒙高铁和弥玉高速计划完工创造有利条件；完成农村公路养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。2022年重点工作任务有：一是抓好项目建设，做好弥蒙铁路、弥玉高速、泸丘广富高建设协调服务；强化建设管理，抓好农村公路建设工程。二是抓好项目前期，做好通自然村公路的摸底、上报、入库等工作，抓好绕城快速干道、老326线城区段等项目前期工作。三是抓好农村公路养护管理，加强公路养护管理；做好汛期应急抢险保通工作；狠抓农村公路养护大中修；继续开展“美丽公路”创建工作；加强桥梁的日常养护管理和重点危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全力推进“四好农村公路”创建。四是强化农村公路路政管理，加强公路路政巡查，及时查处涉路违法行为，保护路产、维护路权；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，开展爱路护路宣传咨询活动计划每季度不少于1次；严格按照省、州要求，配合市整治领导小组完成我市清理整治后续工作，依法保护公路路产路权，提升路域环境。五是统筹城乡客运一体化发展，继续加强客运市场源头管理，切实提升客运服务质量，严厉打击“黑车”等非法违法经营行为。合理优化调整公交运营线路，积极培育农村客运市场，继续新能源公交车、网约车和营运车的推广应用，打通服务群众出行“最后一公里”。六是抓实交通运输安全生产，持续保持交通运输行业安全生产形式平稳，着力抓好党政领导干部安全生产责任制的贯彻落实；加大安全监管执法力度和频次，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为；加大检查督查和考核评估力度，切实通过责任倒逼推动各项工作措施落实到位。七是做好行业稳定和交通执法改革，继续抓好交通行业扫黑除恶、禁毒、信访、综治维稳等工作，牢固树立群众观念，妥善处理征迁遗留问题。八是抓好基层党建工作，全面加强党的建设，加强理论学习，继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“三会一课”、“主题党日”活动等，将基层党建工作落实到实处。二是全面加强党风廉政建设，全面落实全面从严治党各项责任，通过加强廉政教育、完善制度，进一步强化廉政风险防控，重点抓好建设资金管理、物资采购等关键环节，着力打造廉洁交通。  

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　全市交通系统将围绕以经济社会发展和人民群众对交通运输服务的新的要求明确交通运输局安全、高效、协调、创新的发展思路，努力推动我市交通基础设施建设、农村公路管理养护水平、客运行业服务质量、道路运输市场监管等方面取得新突破，使人民群众切实享受到交通运输局发展成果，为全市经济社会跨越式发展提过强有力的交通运输保障。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2022年部门整体支出绩效目标是抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好物流协调服务，弥蒙高铁开通协调服务工作，做好弥玉、泸丘广富高速顺利推进协调服务；完成农村公路养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为确保2022年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，弥勒市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2022年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入1,493.3万元，其中：基本支出1,193.3万元（包含人员经费支出1,116.75万元，商品和服务支出76.58万元）；项目支出安排预算为300万元。  

　　2.整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体决算收入11,057.22万元，其中：基本支出决算收入1,282.28万元、项目支出决算收入9,774.94万元；实际决算支出8,977.5万元，其中：基本支出决算支出1,285.56万元、项目支出决算支出7,513.94万元。  

　　3.预算执行情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体支出预算执行率为79.58%。其中：基本支出预算执行率为100.00%，项目支出预算执行率为76.86%。  

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　弥勒市交通运输局2022年完成向上争取资金9,111.4万元，完成固定资产投资1.9163亿元，完成农村公路2201.318公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标，完成农村公路2201.318公里巡查目标任务，完成弥蒙高铁、通用机场、弥玉高速、泸丘广富高速建设协调服务工作，完成道路运输市场监管和路域环境整治工作，依法保持路产路权完整，有效保障公路安全畅通。  

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　弥勒市交通运输局2022年未完成绩效目标主要有四个，分别是完成农村公路建设里程、项目主体工程预计完成率、项目开工、项目竣工时间，其中：完成农村公路建设里程绩效目标数90%，未完成的主要原因是资金未全部到位；项目主体工程预计完成率90%，未完成的主要原因是资金未全部到位；项目开工时间跟年初确定目标不一致， 原因是项目下达不准时；项目不能按时竣工，未完成的主要原因是资金未全部到位。 

　　三、绩效自评结论 

　　弥勒市交通运输局2022年部门整体支出绩效通过自评，得分为94分，评价结果为“优”。  

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2022年整体支出绩效目标设立共有43项，43个项目全部都设有绩效目标，绩效目标设定依据充分符合客观实际，绩效目标清晰、细化、可衡量。2022年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已详实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2022年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2022年预算安排的项目支出为7513.94万元，其中：重点项目支出为6980.64万元，重点支出保障率为93%。  

　　(二)过程情况分析 

　　通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2022年预算执行率为79.58%，其中：1-6月份预算支出进度为31.49%，1-9月份预算支出进度为45.63%。2022年度累计结转结余资金总额为4113.55万元，结转结余变动率为大于100%。2022年度“三公”经费支出数0元，比上年同期数0.7448万元减支0.7448万元，减少100%；其中：公务用车运行维护费0元，比上年同期0.53万元减支0.53万元，减少100%；公务接待费0元，比上年同期0.2188万元减少0.2188元，减少100%；2022年政府采购预算金额为4.03万元，实际政府采购支付金额为1.55万元，政府采购执行率为38.46%。2022年收入决算数为11,057.22万元，全部为财政预算安排拨入，依据已充分、来源符合相关规定。从2022年1月1日起，每一笔支出都要经市预算单位支出联审中心审核通过后才能支付。2022年已制定《弥勒市交通运输局预算绩效评价管理相关制度》《弥勒市交通运输局财务管理制度》《弥勒市交通运输局收支管理制度》等相关制度。2022年已成立开远市交通运输局预算绩效管理工作领导小组，并开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对财政部门发现的2021年部门整体支出绩效评价问题制定了整改措施，其中大部分已整改到位。2021年弥勒市交通运输局按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据，并按要求在弥勒市人民政府网站上公开预决算，未出现未按时上报、不上报、上报资料质量较差等情况。2022年已制定《弥勒市交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2022年已按弥勒市行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，并严格按《弥勒市交通运输局资产管理制度》进行管理，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，未有资产出租、出借、处置等情况。2022年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。  

　　（三）产出情况分析 

　　通过对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等四个方面进行分析，2022年下达弥勒市交通运输局办理的重点工作任务均已全部完成。2022年弥勒市交通运输局完成整体支出绩效工作43项，未完成4项，实际完成率为90.69%。经统计，2022年工作质量达标率为100%。  

　　（四）效果情况分析 

　　通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2022年受益人口数量为54万余人，安全事故下降率为0，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2022年新能源公交占有率为100%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、修建弥蒙铁路等工程，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，弥勒市交通运输局2022年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为95%，社会群众满意度为95%。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　通过对部门整体支出绩效进行自评，存在的主要问题是农村公路项目建设情况，如完成里程、主体完工情况，验收情况，产生原因一是上级下达项目资金分批次，跨年度；二是项目不到位。  

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对存在的问题，弥勒市交通运输局今年改进的方向和具体措施一是积极向省、州协调争取更多的项目资金支持，二是积极跟上级反映，当年下达建设项目资金在当年全部拨付到位。  

　　六、主要经验及做法 

　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合；三是组织、人事、纪检等部门进行跟踪问效。  

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

    附件：弥勒市交通运输局2022年度部门整体支出绩效单位自评表（1-2） 

弥勒市交通运输局 

　　2023年3月30日