中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　一是贯彻落实党中央、国务院和省州市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作；二是负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料；三是负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志，承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收；四是负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料；五是搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务；六是负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务；七是负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动；八是开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流；九是完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据弥办发〔2019〕29号文件关于印发《中国共产党弥勒市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中国共产党弥勒市委员会党史研究室是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，加挂弥勒市地方志编纂委员会办公室牌子。设综合科、党史研究科、地方志编纂科3个内设机构。参公事业编制11名。设主任1名，副主任2名。 在职人员编制11人，其中：行政编制11人， 年初实有在职工10人，期末实有在职人员9人，其他人员1人，退休人员9人，车辆编制数0辆，实有车辆数0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是坚持不懈抓好党史和地方志各项工作。抓好《中共弥勒市委执政纪要（2020）》编纂出版工作、抓好《弥勒年鉴（2021）》编辑出版工作，抓好红河州党政数据库、《红河州年鉴》资料报送工作，为确保高效高质完成红河州党政数据库整理上报工作，市委党史研究室精心部署，明确专人负责，对全市2020年书籍、专题片、微电影、获得荣誉等资料进行收集和整理，完成纸质（书籍、荣誉资料）、电子版（书籍、专题片、短视频）共34份资料，于5月20日上报州党史研究和地方志编纂办公室。抓好学史用志及修志指导工作, 抓好革命遗址的建设开发工作。抓好朱家璧纪念碑改造提升项目的实施建设，抓好西山革命纪念公园的建设工作。抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住建党100周年重要时间节点，以党史学习教育为契机，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史宣传教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。

　　二是统筹抓好其他各项工作任务。抓好支部党建工作。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。组织学习中央和省州市党委关于基层党建工作的决策部署，严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，做好研究解决党建工作推进中的困难和问题，高质量组织落实各项党建工作任务；抓好党风廉政建设，加强组织领导，抓责任落实。加强廉政教育，提高思想认识。及时传达学习上级文件通报，组织观看警示教育片，认真组织开展“三个一”系列活动，营造风清气正良好氛围。规范权力运行，开展廉政风险防控。制定《弥勒市委党史研究室廉政风险防控工作实施方案》，我室内部机构风险点1个，风险等级为低级。个人岗位风险点4个，其中中风险等级1个，低风险等级3个，围绕排查确定的风险点，制定了有针对性和可操作性的防范措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年，中共弥勒市委党史研究室、弥勒市地方志编纂委员办公室在市委、市政府的正确领导下，在州党史研究和地方志编纂办公室的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。

　　一是坚持不懈抓好党史和地方志各项工作。抓好《中共弥勒市委执政纪要（2020）》编纂出版工作、抓好《弥勒年鉴（2021）》编辑出版工作，抓好红河州党政数据库、《红河州年鉴》资料报送工作，为确保高效高质完成红河州党政数据库整理上报工作，市委党史研究室精心部署，明确专人负责，对全市2020年书籍、专题片、微电影、获得荣誉等资料进行收集和整理，完成纸质（书籍、荣誉资料）、电子版（书籍、专题片、短视频）共34份资料，于5月20日上报州党史研究和地方志编纂办公室。抓好学史用志及修志指导工作, 抓好革命遗址的建设开发工作。抓好朱家璧纪念碑改造提升项目的实施建设，抓好西山革命纪念公园的建设工作。抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住建党100周年重要时间节点，以党史学习教育为契机，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史宣传教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。

　　二是统筹抓好其他各项工作任务。抓好支部党建工作。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。组织学习中央和省州市党委关于基层党建工作的决策部署，严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，做好研究解决党建工作推进中的困难和问题，高质量组织落实各项党建工作任务；抓好党风廉政建设，加强组织领导，抓责任落实。加强廉政教育，提高思想认识。及时传达学习上级文件通报，组织观看警示教育片，认真组织开展“三个一”系列活动，营造风清气正良好氛围。规范权力运行，开展廉政风险防控。制定《弥勒市委党史研究室廉政风险防控工作实施方案》，我室内部机构风险点1个，风险等级为低级。个人岗位风险点4个，其中中风险等级1个，低风险等级3个，围绕排查确定的风险点，制定了有针对性和可操作性的防范措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位2022年部门整体支出绩效目标设置了10个绩效指标，其中：产出数量指标3个、产出质量指标2个、产出时效指标1个、产出成本指标1个、效益社会效益指标1个、满意度指标2个。详见附表：中国共产党弥勒市委员会宣传部整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年我单位按照市政府、市财政局等相关制度文件要求，我单位认真开展预算绩效管理工作：

　　一是成立领导小组。切实加强我单位预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标的实现，我单位2022年成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，明确了小组各成员在绩效管理工作中的职责分工，完善了绩效管理工作机制，确保了预算绩效管理工作顺利开展、取得实效。

　　二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2022年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，实现绩效目标全覆盖。

　　三是开展绩效监控管理。本单位于2022年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《中国共产党弥勒市委员会党史研究室1-6月绩效运行监控表》《中国共产党弥勒市委员会党史研究室1-9月绩效运行监控表》。

　　四开展2022年绩效工作自评。本单位按要求开展2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。形成了《中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门整体支出绩效评价报告》《中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　五是不断完善绩效评价和加强事前绩效评估管理。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。严格按照弥勒市财政局关于的通知要求开展事前绩效评估工作，2022年我单位共实施事前绩效评估项目1个。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据弥财发（2022）6号弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知，下达我单位2022年经费预算为201.05万元，其中：基本支出预算201.05万元，项目支出预算0万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2022年收入合计214.37万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入214.33万元，其他收入0.04万元，政府性基金收入0万元。2022年支出合计214.37万元，其中：基本支出211.40万元、项目支出2.97万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金0万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2022年基本支出211.40万元，全年共计支出211.40万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出193.47万元，占基本支出的91.51%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出17.93万元，占基本支出的8.49%。

　　（2）项目支出

　　我单位2022年全年实际到位项目资金2.97万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款2.97万元。全年共计支出2.97万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2022年部门年初预算数为201.05万元，调整预算后全年收入决算数为214.33万元，全年支出决算数为214.33万元，预算执行率为100 %。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年绩效目标已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据﹝2023﹞- 33弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知精神，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作和所有预算资金进行绩效自评，从部门整体预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、绩效目标、资金管理使用实际效果等开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分97.5分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　2022年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据信息并上报、预算决算公开等工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。制定了10条绩效指标，其中：数量指标3条，已完成3条；质量指标2条，已完成2条；成本指标1条，已完成1条；时效指标1条，已完成1条；社会效益指标1条，已完成1条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　中共弥勒市委党史研究室紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。通过编纂出版党史书籍，为广大干部群众学史用史提供教材发挥着存史资政、育人的重要作用。达到全部预期指标，效益较为明显。机关党政干部，广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在财务人员与项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入地调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高州文联预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2023年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

    附件：中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

中国共产党弥勒市委员会党史研究室

2023年3月25日