中共弥勒市委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中共弥勒市委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　（1）培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

　　（2）开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）负责对乡镇党校的业务指导；

　　（6）完成市委、市政府交办的其他工作任务 。

　　2.机构设置及人员情况

　　独立核算单位一个，参照公务员管理事业单位一个。中共弥勒市委党校共设置5个内设科室，包括：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

　　2022年末实有编制16人，其中参公事业编制5人、事业编制11人，年末实有在职人员16人，其中参公管理人员5人、事业人员11人，2022年5月参公管理人员1人退休。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）坚持党校姓党不动摇。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持一切教学活动、科研活动、办学活动都坚持党性原则，以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，切实把“党校姓党”、“党校教师姓党”这个鲜明的身份标志和政治特质牢牢烙印在心底里、体现在行动上。把党的理论教育和党性教育作为党校的主课，让党的最新理论成果进课程、进思想。

　　（2）坚持质量立校的办学原则。质量兴则党校兴，质量强则党校强。教学是党校(行政学校)的中心工作，提高教学质量是提高办学质量的重中之重。一是加强师资队伍建设。习近平总书记指出：“党校不是一般学校，党校教育培训对象不是一般学生，这样的‘不一般’对党校师资的要求也不一般，党校师资队伍建设力度也应该不一般。”因此，我们将以政治上要特别过硬、业务上要特别过硬、作风上要特别过硬为着力点，加强教师教育培训提升力度，培养建设一支高素质专业化的党校师资队伍。二是加快教学方式转变。充分运用弥勒现有的基层党建、红色资源、生态文明建设、产业发展、乡村振兴、民族团结、社会治理等资源，加强推进由单一课堂讲授向“课堂+基地（现场教学）”的实践式转变，建设现场教学点，做好“课堂+”文章，开展好现场教学，讲好弥勒故事，增强教学鲜活性、吸引力和感染力。

　　（3）坚持从严治校的基本方针。习近平总书记指出“坚持全面从严治校，把党校办成锤炼党性的大熔炉。”我们将健全完善各项规章制度，用制度管人，靠制度办事，把制度建设贯穿于党校管理始终，让党校的教职工当好“熔炉工”的角色，使学员真正经受“熔炉”的锤炼。

　　（4）加强与省委党校的对接和合作。积极与省委党校相关部门汇报对接，争取在打造现场教学点、科研课题方面合作交流，借助省委党校师资和科研力量带动市委党校的师资和科研发展，扩大对弥勒的宣传。

　　（5）积极拓展对外培训工作。拓宽渠道，加强适应新时代发展需要的专题课程的供给，逐步形成具有时代特色的对外培训专题课程体系，有效推动对外培训持续发展。

　　（6）做好县级党校办学能力提升项目。积极配合市城市发展集团做好县级党校办学能力提升项目实施和餐饮后勤服务资源的装修改造，争取尽快投入使用，改善党校办学条件。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.改善办学条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。

　　2.多形式开展好干部教育培训工作，完成党内重要法规理论培训、党性教育专题培训、党的业务工作等培训。

　　3.加强干部队伍及师资力量建设，充实完善市委党校师资力量及干部队伍。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　对全市党员干部、青年后备干部、大学生村官和农村党支部书记及基层党员干部进行培训，培养造就适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。加强干部队伍及师资力量建设。积极向市级汇报，增加编制数，及时开展招聘招考教师和培训工作，充实完善干部及师资力量，为干部教育培训提供师资保障。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效管理常态化机制，切实增强主管部门及资金使用单位支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，根据《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办法〔2020〕38号）《2022年度全市综合考评实施办法》（弥办通〔2022〕48号）文件精神及市本级预算绩效管理工作要求，我单位2022年认真开展预算绩效管理相关工作，并取得较好成效。

　　把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，我单位制定了《中共弥勒市委党校全面实施预算绩效管理工作推进方案》《中共弥勒市委党校预算绩效管理工作制度》《中共弥勒市委党校预算绩效管理实施细则》《中共弥勒市委党校部门预决算信息公开考核办法》《中共弥勒市委党校部门预决算信息公开管理办法》《中共弥勒市委党校绩效自评管理办法》为部门预算绩效管理工作的开展提供了有力的制度和实施保障。强化组织保障，我单位建立了预算绩效管理工作协调机制，成立了领导小组，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，由常务副校长龙春兰直接领导工作，明确校办公室为牵头部门，其他各科室积极参与监督工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不合符要求。其中，所有预算项目，全部制定绩效目标，由本预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部门批复下达预算时，将通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

　　二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底清理结转结余资金上缴部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

　　在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效管理监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政局牵头，各支出管理科室参加，结合本单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；本单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

　　预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，按照财政部、省财政厅“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，对社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目或专项资金进行绩效自评价，并对单位自评情况进行复评；预算绩效评价采取先自评后绩效再评价的办法进行绩效考核。

　　2022年，我单位有一个州级第一批民族宗教专项经费项目5000元，并进行了该项目的评价。从近几年情况看，通过组织专家组进行评价的方式效果还是比较好的，由相关部门委托、授权具备一定资质的专业机构作为第三方，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年收入总计313.13万元，本年财政一般公共收入拨款309.40万元，其中基本支出拨款308.90万元，项目支出拨款0.50万元，是财政拨入弥勒市2022年州级第一批民族宗教专项经费，其他收入3.73万元。

　　2.整体收支情况

　　本单位2022年初预算收入308.67万元，收入决算数313.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入309.40万元，其他收入3.73万元。一般公共预算财政拨款收入差异率0.24%，按功能分类其中教育支出收入预算数258.43万元，收入决算数258.33万元，社会保障和就业收入预算数26.80万元，收入决算数35.02万元，卫生健康支出收入预算数23.43万元，收入决算数22.80万元；按支出性质和经济分类其中基本支出中人员经费收入预算数276.11万元，收入决算数276.95万元，公用经费收入预算数32.56万元，收入决算数35.69万元，项目支出年初预算数为0，收入决算数为0.50万元.

　　3.预算执行情况

　　2022年度本单位总收入313.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入309.40万元；非财政拨款收入3.73万元，2022年支出合计316.65万元，按支出性质分类：基本支出316.15万元，占总支出的99.84%，项目支出0.50万元，占总支出的0.16%。按支出经济分类：工资福利支出272.50万元，占本年支出的86.06%，商品和服务支出37.09万元，占总支出的11.71%，对家庭和个人的补助4.45万元，占本年支出的1.41%。资本性支出办公设备购置2.61万元，占本年支出的0.82%，这部分主要经费来源是去年非财政拨款结余结转资金，用于改善办学办公条件。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.坚持党校姓党，把握正确政治方向

　　党校姓党是党校工作的根本原则，也是做好党校工作的根本遵循，市委党校一切教学、科研和办学活动始终坚持党性原则。一是突出政治学习。始终坚持教育者首先受教育，每周组织教职工认真学习党的理论知识，在学原著、读原文、悟原理上下功夫，做到先学一步、学深一层，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑，提高思想政治素质，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，同时推进党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。全年组织理论学习小组学习11次，组织讲党课31次。二是强化党风廉政建设。充分发挥校委会作用，以党风促工作，抓好班子，带好队伍。按照班子成员分工和干部职工岗位，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，激发干部职工担当作为，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，保持清正廉洁、风清气正。三是突出守好意识形态阵地。严守政治纪律和政治规矩，把从严治校的要求充分体现在教学、管理的各个环节和具体工作中，正确处理好学术研究和理论宣传的关系，处理好言论自由和政治纪律的关系，做到“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩”，以实际行动维护党中央权威、维护党校形象，着力打造红色干部教育学府。

　　2.坚持人才强校，优化师资配置

　　市委党校始终把“人才强校”作为推动党校事业创新发展的立足点，全力打造一支政治强、业务精、作风好的高素质师资队伍，为党校高质量发展提供强有力的人才保障。一是坚持外培与内练相结合。积极搭建青年教师成长平台，今年先后选派8名青年教师到省州党校、省社会主义学院、湖南大学等院校学习培训，通过“走出去”开阔教师视野，提高能力，2名青年教师被州委宣传部、团州委、州教育体育局联合评为“红河青年讲师团先锋讲师”，3名教师聘为弥勒青年讲师团成员；建立健全内部练兵常态化机制，以“每周理论讲坛”为载体，每周组织教师开展集体备课、新课试讲活动，做到一讲一评、互促共进，2022年讲党课31次，其中新课试讲13次，党校教师理论素养和授课水平得到不断提高。二是坚持专职与兼职相结合。在建强党校专职教师队伍的同时，每年邀请一批一线领导干部到党校授课，积极推动领导干部到党校讲课常态化，实现干部教、教干部良性循环。适时邀请省州党校、高等院校和各行业部门的知名专家教授到党校开展专题教学，不断充实党校师资力量，2022年共邀请专家教授讲课20余人次，邀请领导干部到党校讲课40余人次。

　　3.坚持质量立校，提升办学水平

　　市委党校始终紧扣主业主课，坚持质量立校，把高标准办学作为推动党校各项工作的重要抓手，不断提升党校教学科研水平和办学质量。一是注重提升培训质效。始终把从严管理贯穿干部教育培训全过程，坚持严把培训教师教学方案关，在培训内容上精准发力，紧扣当前各级党委政府的重大决策部署，紧盯党建、新型城镇化建设、乡村振兴、产业发展、治理能力现代化等全市重点工作，精准设计培训课程，做到与时俱进、按需施教，全面提升干部教育培训的针对性和实效性。2022年举办各类培训班次10期（11个班），培训轮训干部2880余人；做好村（社区）干部能力素质和学历提升4个班150余人教学管理工作，集中教学4次、考试2次，实践教学4次；组织骨干教师外出培训宣讲60余场次，受众5000余人次。二是注重打造优质课程。坚持把打造优质课作为提高党校办学质量的重中之重，组织教师深入开展调查研究，精准把握培训需求，采取个人选题、集体攻关方式，大力打造优质课程。2022年开发完善了《十九届六中全会精神》《情绪管理》《铸牢中华民族共同体意识》等课程15门，为培训对象提供“菜单式”教学服务5000余人次。三是注重科研成果提升。把科研作为党校发展的基础，始终坚持科研为教学服务、为党委政府决策服务、为经济社会发展服务。紧扣全市中心工作，科学选定调研课题，深入开展调查研究，取得较好成绩。2022年，申报立项省级课题1个，申报立项州级课题2个；在州级以上刊物发表理论文章11篇（其中省级公开刊物发表6篇）；参与全州党校系统理论研讨会征文比赛获一等奖1篇，三等奖1篇。注重把科研成果转化成教学专题，获州级立项的2个课题分别纳入乡村振兴战略、铸牢中华民族共同体意识专题课程，实现“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的良性循环。

　　4、坚持特色办校，凸显教学特色

　　始终紧扣中央、省州重大决策部署，充分发挥党的思想理论建设主阵地和党校教育培训主渠道作用，突出党校办学特色，着力打造具有弥勒特色的干部教育培训品牌。一是着力挖掘教学资源。始终坚持用党的新思想、新论断指导实践、推动工作。把习近平生态文明思想纳入党校教学体系，教育引导各级领导干部牢固树立“绿水青山就是金山银山”的价值理念，形成了以太平湖森林小镇、甸溪河湿地公园等为代表的生态文明实践基地；以党史学习教育为契机，充分挖掘弥勒的历史文化和红色文化作为教学的生动案例，持续强化各级领导干部党性教育，形成了以市博物馆、朱家璧纪念馆、张冲故居等为代表的党史党性和爱国主义实践基地；强化新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线培训力度，形成了以弥阳福地社区、新哨西梭白村为代表的基层党建示范实践基地；以全面实现乡村振兴战略为主线，强化对乡村振兴的理解和把握，形成了以可邑小镇、弥阳小太平村、小河边村等为代表的乡村振兴实践基地。同时，我们又将这些实践基地纳入干部教育培训体系，把培训课堂搬到现场，把弥勒建设发展的生动实践带入课堂，以点促面促教学，为干部教育培训工作提供有力保障。目前，弥勒市朱家璧纪念馆、可邑小镇和太平湖森林小镇被列为州干部培训现场教学基地并挂牌。二是着力抓好互动教学。打破传统教学模式，让学员在培训中当“主角”，持续探索案例式、研讨式、情景模拟式、现场体验式等互动式教学方式，争取每个教学单元至少有1门以上互动式课程，全年互动式教学比重达到20%以上；全面加强现场教学体系建设，精心打造现场教学基地、线路，组织学员走出课堂，走进现场教学基地，将现场变成课堂、素材变成教材、讲解变成互动。三是着力拓展开放办学。充分利用弥勒丰富的现场教学资源和市委党校改扩建后的硬件优势，有效推动对外培训持续发展。2022年采取与市城发集团共同承接对外培训班的方式，承接浙江大学城市学院、云南工业干部学院、州委党校、周边县市党校等院校到弥勒开展现场教学培训班共13期，培训学员500余人，对外办学活力不断显现、影响力不断增强，弥勒典型经验获得推广、城市形象得到宣传。

　　5、充分发挥社会主义学校统一人才教育培养主阵地作用

　　一是认真贯彻落实《社会主义学院工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》，加大师资培养和统战理论课程建设力度，办好党外人士、民主党派、宗教界人士、统战干部等培训班，充分发挥社会主义学校统一人才教育培养主阵地作用。二是深入贯彻落实习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，践行铸牢中华民族共同体意识的时代要求，积极开展铸牢中华民族共同体意识研究，2022年获“全市民族团结进步模范集体”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.我单位预算执行进度稍显缓慢，完成预算执行支出进度9月30日前达到79.13%，≤80%；完成预算执行支出进度11月30日达到91.61%，≤95%，主要原因是业务工作进度略有延后导致预算执行率未达标；

　　2.“三公”经费支出情况：2022年公务接待预算0.17万元，实际接待6批次，35人次，实际支出为0.34万元,“三公经费”控制率≥100%，主要原因是今年接待省、州级党校调研、督查和考核活动增加，导致公务接待费用增加;

　　3.政府采购率偏低，实际采购金额低于采购预算数，主要原因是采购预估准确率不高，采购预算资金偏大。

　　三、绩效自评结论

　　自评总分100分，自评分为96.56分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

　　整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2022年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

　　项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确，目标细化，目标量化。

　　预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构已细化。

　　基本支出保障：2022年度基本支出316.15万元，占总支出的99.84%。用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。

　　重点支出保障率：2022年预算安排项目资金0.5万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。重点保障铸牢中华民族共同体意识相关研究。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分16.56分，得分率82.80%。

　　预算执行率：2022年预算总收入313.13万元，决算总支出316.65万元，预算执行率101.12%，预算执行良好。

　　结转结余变动率：2022年年末结转结余3.66万元，上年度结转结余7.18万元，结转结余较上年减少，结转结余变动率-49.03%。

　　“三公经费”变动率：2022年“三公”经费预算支出0.17万元，2021年预算支出0.18万元，比上年减少，变动率-5.56%。

　　“三公经费”控制率：2022年“三公”经费支出0.34万元，年初预算0.17万元，“三公经费”控制率大于100%。

　　政府采购执行率：2022年发生政府采购金额2.94万元，采购预算5.28万元，政府采购执行率为55.68%，节约率44.32%。

　　收入合规：收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入。

　　支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。我单位制定了《中共弥勒市委党校全面实施预算绩效管理工作推进方案》《中共弥勒市委党校预算绩效管理工作制度》《中共弥勒市委党校预算绩效管理实施细则》《中共弥勒市委党校部门预决算信息公开考核办法》《中共弥勒市委党校部门预决算信息公开管理办法》《中共弥勒市委党校绩效自评管理办法》为部门预算绩效管理工作的开展提供了有力的制度和实施保障。二是责任主体得到落实。我单位建立了预算绩效管理工作协调机制，成立了领导小组，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，由常务副校长龙春兰直接领导工作，明确校办公室为牵头部门，其他各科室积极参与监督工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极开展绩效管理工作。及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。

　　资产管理：制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。按照州级行政事业单位资产配置、处置管理办法，办理资产政府配置、采购、处置、及时入账等手续，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理及时、账实相符。2022年年末固定资产净值2214.65万元，全部在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率35%。

　　2022年，共设定绩效指标15条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。牢牢把握党校姓党这个根本原则，紧紧围绕市委、市政府重大决策和中心工作，坚定不移推动党校工作高质量发展，为弥勒市经济社会高质量发展提供坚强保障和智力支撑。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率30%。

　　社会效益：始终把从严管理贯穿干部教育培训全过程，坚持严把培训教师教学方案关，在培训内容上精准发力，紧扣当前各级党委政府的重大决策部署，紧盯党建、新型城镇化建设、乡村振兴、产业发展、治理能力现代化等全市重点工作，精准设计培训课程，做到与时俱进、按需施教，全面提升干部教育培训的针对性和实效性。2022年举办各类培训班次10期（11个班），培训轮训干部2880余人；做好村（社区）干部能力素质和学历提升4个班150余人教学管理工作，集中教学4次、考试2次，实践教学4次；组织骨干教师外出培训宣讲60余场次，受众5000余人次。

　　可持续影响：2022年采取与市城发集团共同承接对外培训班的方式，承接浙江大学城市学院、云南工业干部学院、州委党校、周边县市党校等院校到弥勒开展现场教学培训班共13期，培训学员500余人，对外办学活力不断显现、影响力不断增强，弥勒典型经验获得推广、城市形象得到宣传。同时积极开展铸牢中华民族共同体意识研究，2022年获“全市民族团结进步模范集体”。

　　受益对象满意度：2022年各类服务对象对党校培训工作满意度达到98%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是由于科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

　　2.编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作实际情况有偏差，绩效目标设置出现不完善、准确性不高等问题，不能准确反映当年绩效目标任务。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金。二是全面提升党校日常公用经费、业务工作经费的使用绩效，强化对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。三是树立以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，积极有效提高财务资金的使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　1.加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不合符要求。其中，所有预算项目，全部制定绩效目标，由本预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部门批复下达预算时，将通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

　　2.完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底清理结转结余资金上缴部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

   附件：中共弥勒市委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评表

中共弥勒市委党校

2023年3月31日