中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　(4)负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

　　(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

　　(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

　　(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　(12)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

　　(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

　　(14)受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

　　(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

　　2.机构设置及人员情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市委宣传部属行政单位，下设办公室、意识形态工作协调科、理论宣传教育科、文艺和文化体制改革与文化产业发展科、 新闻与传媒监管科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科。

　　市委宣传部行政编制13名，事业编制22名。设部长1名，由市委常委领导兼任；副部长3名〔其中：常务副部长1名（正科），副部长1名（正科）、副部长2名（副科）〕车辆编制数0辆。实有人员37人，其中：行政人员17人，事业人员20人；退休人员53人、遗属人员4人 ，实有车辆数7辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是强化“组织领导”，抓好责任落实。进一步完善全市广播电视安全播出体系，确保了全年未发生安全播出事故。

　　二是聚焦“百年华诞”，系列庆祝活动亮点纷呈。开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”惠民演出、 “红土地之歌”演讲比赛、“书香弥勒传承经典”红色经典诗歌诵读比赛、“世界读书日庆祝中国共产党成立100周年红色经典阅读活动”、送欢乐、红色经典电影展播活动等各系列庆祝活动;举办“党的盛典人民的节日”弥勒市庆祝中国共产党成立100周年“感党恩、听党话、跟党走”大型专题文艺晚会。截至目前，全市各级各部门共开展系列庆祝活动921场次，15万余人次参与，电影放映1957场次，受益群众20余万人次，在全市范围内营造了热烈喜庆的氛围。

　　三是突出“主题主线”，党史学习教育取得实效。突出学习质效，筑牢思想根基。将党史学习教育作为全市党员干部培训的重要内容，市委理论学习中心组已开展党史专题学习4次、专题读书班2次，开展专题党课3800余场次，组织开展不同形式的学习活动6248场次，参与人数达13.65万人次。突出特色实效，推动宣传宣讲走深走实。扎实推进“担当实干争 先跨越”大讨论活动，制发《弥勒市“担当实干争先跨越”大讨论活动实施方案》，全市各级各部门已完成大讨论动员部署，扎实抓好大讨论各个环节。

　　四是着眼“培根铸魂”，党的创新理论不断深入人心。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及对云南重要指示批示精神为重点，制定《弥勒市理论学习中心组2021 年学习选题计划》，切实提高理论学习的科学化、规范化水平。进一步用好“学习强国”平台，把党员运用“学习强国”学习平台的活跃度和供稿数、采用数纳入意识形态工作责任书重要内容，利用“学习强国弥勒融媒号”，刊发宣传信息101条，引导全市广大党员干部运用线上平台加强理论学习，“学习强国”平台成为对外讲好弥勒故事、传播弥勒声音、展示弥勒形象的又一重要窗口。

　　五是立足“凝心聚力”，正面舆论宣传昂扬向上。一是围绕中心工作做好正面宣传。围绕党史学习教育、建党100周年、爱国卫生7个专项行动、“美丽县城”建设、疫情防控、防范电信网络诈骗、弥泸一体化、COP15等中心工作，传统媒体与新媒体双管齐下，正面宣传有力度、有声势。二是围绕高质量发展加大主题宣传。围绕贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，紧扣建设滇中绿色发展强市、打造“世界一流三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区等重大主题，深挖弥勒高质量发展工作举措、成效、亮点，加大对外宣传力度，最大限度拓展主题宣传效益。

　　六是聚焦“创新管理”，网格综合治理体系不断健全。不断深化文明实践，加快志愿者注册进度，进一步深化拓展活动质量，按照“一月一主题”的原则，开展“学雷锋志愿服务月”“爱国卫生月”、文明交通劝导、“美丽弥勒青骑士”等形式多样的志愿服务活动。不断强化文明培育。积极参与红河州道德模范、“新时代红河好少年”评选工作和弥勒市第二届道德模范、“新时代弥勒好少年”评选工作，充分发挥先进典型人物示范带动作用。不断推动文明创建。持续深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭“五大创建”，深化拓展文明创建内涵，推动文明创建工作制度化规范化常态化。

　　七是深耕“惠民理念”，文化文艺工作发展繁荣。文化阵地功能发挥凸显，推动城乡公共文化服务均等化发展，提升文化资源数字化建设，持续推进文化惠民活动，推进文艺创作繁荣发展。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年，中共弥勒市委宣传部在市委、市政府的正确领导下，在省、州委宣传部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深化拓展党史学习教育，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全力推动创新宣传思想工作，为建设滇中绿色发展强市和世界一流健康生活目的地云南样板提供了思想保证、舆论支持和精神动力。

　　一是持续强化理论武装。持续推进党的十八届六中全会宣讲，确保宣讲声音进机关、进学校、进农村、进社区、进企业。发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，用好实践实训示范基地、农民讲习所等阵地，推动基层理论武装常态化、制度化。着力提升宣讲水平。结合实例，多形式开展理论宣讲，使听众深刻感受到理论和现实生活的密切关联，让基层群众听得懂、坐得住、学得会、用得上，努力让党的创新理论飞入“寻常百姓家”。二是持续壮大主流舆论阵地。紧扣主线，做好主题宣传。加大栏目、节目创新、创优力度，进一步做好主题新闻宣传工作。整合资源，构建大宣传格局。进一步扩大与各级主流媒体合作的广度，强化宣传成效，构建大宣传工作格局。主动发声，正确引导社会舆论。加大对社会舆情信息、思想理论动态信息和重大事件、突发性事件舆情信息的收集报送力度。做好党的二十大代表选举的宣传工作，为顺利召开党的二十大做好基础工作。三是加强对全市新闻出版、广播影视、新闻出版（版权）工作的方针政策的贯彻落实，承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　五是持续推进精神文明建设。深化新时代志愿服务工作。不断完善新时代文明实践中心功能和活动安排，精心组织文明实践活动，推动志愿服务常态化、制度化、专业化、品牌化发展， 打造弥勒志愿服务品牌。加强农村精进农村移风易俗，革除陈规陋习， 建设文明乡风。六是努力打造弥勒文化品牌。继续落实推进文化体制改革措施，推动文化旅游深度融合发展，加快推进秋雨城市书屋建设工作，抓实文物古迹保护工作，积极推动文化交流合作和文化产业发展，不断提升弥勒文化产业知名度和影响力。七是做好2022年部门预算及预算决工作等相关工作，进一步增强用好管好单位“财政资金”、抓实抓好预算绩效管理工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设置了14个绩效指标，其中：产出数量指标8个、产出质量指标2个、产出时效指标3个、产出成本指标1个、效益社会效益指标1个、满意度指标1个。详见附表：中国共产党弥勒市委员会宣传部整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年我单位按照市政府、市财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作：

　　一是成立领导小组。切实加强我单位预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标的实现，我单位2022年成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，明确了小组各成员在绩效管理工作中的职责分工，完善了绩效管理工作机制，确保了预算绩效管理工作顺利开展、取得实效。

　　二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2022年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，实现绩效目标全覆盖。

　　三是开展绩效监控管理。本单位于2022年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《中国共产党弥勒市委员会宣传部1-6月绩效运行监控表》《中国共产党弥勒市委员会宣传部1-9月绩效运行监控表》。

　　四是开展2022年绩效工作自评。本单位按要求开展2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。形成了《中国共产党弥勒市委员会宣传部部门整体支出绩效评价报告》《中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　五是不断完善绩效评价和加强事前绩效评估管理。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。严格按照弥勒市财政局关于的通知要求开展事前绩效评估工作，2022年我单位共实施事前绩效评估项目3个。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据弥财发（2022）6号弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知，下达我单位2022年经费预算为808.17万元，其中：基本支出预算808.17万元，项目支出预算0万元(我单位项目资金均为年中追加和中央、省、州转称支付)。

　　2.整体收支情况

　　我单位2022年收入合计1751.66万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入1637.85万元，其他资金收入12.01万元，政府性基金收入50.9万元。2022年支出合计1760.60万元，其中：基本支出797.11万元、项目支出963.49万元；其他资金支出0.01万元。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金12.59万元（为其他收入）。

　　（1）基本支出

　　我单位2022年基本支出797.11万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出736.34万元，占基本支出的90.24%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出60.77万元，占基本支出的9.76%。

　　（2）项目支出

　　我单位2022年全年实际到位项目资金963.49万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款963.49万元。全年共计支出963.49万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2022年部门年初预算数为808.17万元，调整预算后全年收入决算数为943.49万元，全年支出决算数为1760.60万元，预算执行率为98%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年绩效目标已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据﹝2023﹞- 33弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知精神，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作和所有预算资金进行绩效自评，从部门整体预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、绩效目标、资金管理使用实际效果等开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分99.95分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　2022年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。制定了14条绩效指标，其中：数量指标7条，已完成7条；质量指标1条，已完成1条；成本指标1条，已完成1条；时效指标3条，已完成3条；社会效益指标1条，已完成1条；服务对象满意度指标1条，已完成1条。

　　（四）效果情况分析

　　通过组织市委中心组学习的方式，不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。通过解读和宣讲党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。通过组织开展“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员参训，不断推进“学习强国”学习平台建设工作。本年我单位没有发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在财务人员与项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入地调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高州文联预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2023年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

    附件：中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门整体支出绩效单位自评表

中国共产党弥勒市委员会宣传部

2023年3月22日