弥勒市投资促进局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市投资促进局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

    一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市投资促进局属市级管理事业单位,实有人员编制9人,其中：事业编制9人；2022年，实有在职人员10人，其中：行政人员1人，事业人员9人。本单位设置四个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科、外资科。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年，将紧紧围绕打造世界一流“三张牌”示范区的发展定位，聚焦“全产业链”重塑，围绕产业“供需端”强化产业链，坚持问题导向、目标导向、结果导向，拓宽信息渠道，统筹优势资源，出台各项优惠政策，压紧压实各级责任，引进“大企业”、打造“大产业”、培育“新主体”、搭建“新平台”，进一步加大招商引资工作力度，争取再引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业集团落地，不断提高全市招商工作整体水平，推动绿色食品、康养旅游等产业发展取得新成效。

　　1.找准发展定位，明确招商方向。聚焦全省“5+8产业体系”、全州“5+6产业体系”，坚持以推进“三个示范区”建设和“滇中绿色发展强市”为目标，找准招商引资主攻方向。一是瞄准“世界一流、中国最优”弥勒绿色食品加工园建设，坚持用工业化思维谋划现代农业，精准对接国内食品加工行业（特别是肉食品、果蔬深加工）百强企业、龙头企业，争取再引进一批标志性企业，引进成长性好、见效快的中小企业签约落地弥勒，全力促成隆祥生物、深圳诺普信、美味鲜等项目落地弥勒，打响弥勒“绿色食品牌”。二是持续拓展“天然氧吧”“美丽县城”品牌效应，以四个特色小镇为切入点，植入现代化产业，提升特色小镇内涵，增强造血功能，强化健康生活目的地点对点招商。三是以弥勒东风机场通航为契机，着力引进国内外通航研发制造企业，推动通用航空制造业配套链式发展。四是加大与泛美集团、树兰医疗、昆明理工等企业、项目洽谈对接力度，积极引入三甲医院或医疗管理集团到弥勒合作办医，探索将市人民医院建设成为知名医学院校、三甲医院的附属医院。五是按照“一主两副”城市规划，持续抓好城北片区、太平新城、东风新城招商，推动产城融合发展，形成城镇化发展新动能，致力于将弥勒打造成为国际文旅康养新城。以山东魏桥集团与泸西共建绿色低碳示范产业园合作契机，积极争取集团总部落户弥勒，助推弥泸一体融合发展。

　　2.突出招大引强，持续精准招商。紧盯世界500强、中国500强、行业100强企业，聚焦重点区域、重点产业及环渤海、长三角、珠三角、山东和成渝地区等重点区域，坚持“走出去”与“请进来”相结合，以专题招商推介会、平台招商、中介代理招商、定向招商等多种形式，瞄准“三张牌”目标企业，研究分析企业的重点发展方向和投资动态，实施精准招商，提高招商引资的针对性和实效性，努力提高招大引强成功率。继续引进有实际投资、有高额产值的龙头企业，以商招商带动一批上下游产业链企业同时入驻，实现招大引强产业链招商。同时，秉持“抓大不放小”理念，抓实中、小微企业招商，形成“大小互补”全产业链。

　　3.抓好项目谋划，促进外资落地。一是围绕省州市“十四五”规划，融合省州市发展方向，找准既服务省州，又适合弥勒发展的切入点和落脚点，重点围绕“四大重点产业”，按照产业链、创新链、人才链、资金链、政策链“五链”统筹的产业发展思路，强化前期研究，列出具体清单，组织相关职能部门联合评审，策划包装一批重点招商精品项目，切实提升全市产业招商重点项目的成熟度及对外吸引力。二是跟踪服务好已注册外资企业的协调服务工作，重点跟踪服务云南爱寺恩农业发展有限公司蓝莓示范园建设项目、弥勒果锐农业科技有限公司小浆果产业园项目、弥勒隆祥酵母及系列产品加工全产业链项目、天同食品（弥勒）有限公司项目；及时跟进、服务好在谈外资项目和在建项目，贯彻落实好《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等外资政策措施，吸引更多外资投向弥勒，实现外资持续快速发展。

　　4.完善政策机制，抓好服务招商。以深化“放管服”改革为抓手，结合弥勒实际，健全完善重点项目联系机制和服务机制，修改完善《弥勒市招商引资优惠政策》，在更大范围、更高层次、更宽领域扩大招商引资，全面补齐经济社会发展短板，有效提升我市招商引资工作质量和水平，以“亲”“清”的政商关系和优良的营商环境为弥勒对外开放合作增加新动力。加强对经济形势的研判和应对，研究完善全市招商政策措施，形成“盯人、盯事、盯项目”招商引资全程服务，为大企业、大项目落地提供有力政策保障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　弥勒市投资促进局根据2022年度预算绩效工作的通知，制定2022年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2022年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；年中，结合2022年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；年底，根据2022年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，结合2022年度绩效管理体系运行效果的分析和总结结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、绩效运行监控，考核办法及流程等相关表单。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

　　2.加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3.加强人员培训，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；规范权力运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年部门财务总收入156.54万元，其中：一般公共预算156.54万元；2022年部门预算总支出156.54万元。财政拨款安排支出 156.54万元，其中：基本支出106.54万元；项目支出50万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2011308招商引资——安排支出50万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

　　2011350事业运行——安排支出88.52万元。主要用于本单位在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——安排支出9.89万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　2101102事业单位医疗——安排支出8.13万元。主要用于本单位在编在职工作人员的医疗保险缴费。

　　2.整体收支情况

　　2022年弥勒市投资促进局总收入165.72万元，其中：财政拨款收入162.07万元；总支出198.44万元，其中：财政拨款支出197.32万元，非财政拨款支出1.12万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年实际收入165.72万元。按功能分类，其中：一般公共服务支出165.72万元、社会保障和就业支出11.21万元、卫生健康支出9.17万元。

　　2022年实际支出198.44万元。其中：基本支出119.55万元（工资福利支出116.16万元和商品服务支出3.39万元）、项目支出78.89万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位本年度整体支出绩效目标全部实现。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位无绩效目标未完成情况。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2022年完成工作任务，整体支出绩效自评优，自评分100分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2022年，投资促进局按市财政布置的工作要求，运行中采取有力措施加快预算执行，符合市财政局确定的序时进度要求，认真执行资金拨付的审批程序和手续，财务工作人员对财务数据统计分析以确保了各项工作目标如期实现和完成，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　（二）过程情况分析

　　1.高位示范带动，联动招商聚合力。市委、市政府主要领导高位推动、率先垂范，带着谋划项目，研究部署招商引资专项工作，亲自会见知名企业、协调推进重大项目。党政“一把手”扛实主体责任，率队外出招商9次、会风客商170余批次，政府常务会和研究招商引资工作专题会5次。

　　2.聚集链式招商，产业集聚显成效。围绕全市8条产业链，建立产业链专班工作机制，各产业链专班带头招、主动招、精准招，着力在“建链、补链、延链、融链、强链”上下功夫，紧盯重点产业、重点地区、目标企业开展精准招商、定向招商、填空招商，加大精准施策和跟踪服务，扎实抓好全产业链招商。成功引进长江三峡集团、光筑农业、山东天同、上海麦金地、上化院等知名龙头企业，有力推动了产业链延链、补链、强链。目前全市3000万元以上重点在谈30余个项目，力争早日签约。

　　3.持续引进外资，提升外资利用水平。面对疫情肆虐和经济下行双重压力，弥勒市顺势而谋，根据外商投资新的变化特点，研判当前经济发展形势下的外商投资意向，结合全市重点产业布局，紧盯上海、广东等外资重点聚集区域，借助省州级外商投资信息平台和在弥勒投资的企业资源渠道，超额完成年度实际利用外资目标任务。

　　4.优化营商环境，提高招商服务质量。坚持“换位思考、说话算话、合作共赢”的营商理念，大力推行“一站式”“保姆式”服务，特别是针对企业普遍关心的土地、税收、服务及水、电、气等要素保障，均实行一事一议、一企一策、特事特办；实行一个项目落地、一位市级领导牵头、一个领导小组服务、一套推进措施保障的“四个一”服务模式，对项目建设进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目洽谈快、签约快、开工快。全年走访招商引资企业40余次，深入一线了解企业生产经营中存在的困难问题并着力帮助协调解决，切实助力企业纾困解难。

　　（三）产出情况分析

　　州委、州政府2022年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金154亿元；实际利用外资150万美元；新增注册外资企业4户；绿色食品牌项目省外到位资金53亿元；总投资3000万元以上新签约项目13个；总投资3000万元以上新开工项目10个。目前各项考核指标任务均圆满完成，具体情况如下：

　　内资完成情况。全市省外实际到位资金157.79亿元，完成目标任务（154亿元）的102.46%。

　　外资完成情况。新注册外资企业4户，完成目标任务（4户）的100%；实际利用外资647.59万美元，完成目标任务（150万美元）的432%。

　　绿色食品牌项目省外到位资金完成情况。绿色食品牌省外到位资金60.92亿元，完成任务（53亿元）的114.94%。

　　投资3000万元以上新签约、新开工项目情况。申报投资3000万元以上新签约省外投资项目18个，协议总投资118.6亿元，完成目标任务（13个）的138.46%；申报投资3000万元以上新开工省外投资项目21个，协议总投资127.07亿元，完成目标任务（10个）的210%。

　　（四）效果情况分析

　　弥勒市投资促进局，通过开展招商引资工作，引进外资企业、先进技术和人才，提高弥勒人员创业就业率，加快弥勒城市经济快速发展。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　在资金的使用上虽已制定相关财务制度，但还需进一步提高，进一步完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　严格按照《政府会计制度》规定，正确使用会计科目，准确核算各项补助及经费，加强财务工作人员培训力度，提升账务处理业务能力。

　　六、主要经验及做法

　　弥勒市投资促进局根据财政要求立预算绩效管理工作领导小组，明确小组各成员的责任和分工，按照年初的工作计划开展各项工作，发现问题及时整改，提高财政资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位无其他需说明的情况。

    附件：弥勒市投资促进局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市投资促进局

　　                                                        2023年3月27日