2022年弥勒市公安局项目支出绩效自评报告

  2022年弥勒市公安局项目支出绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　2022年弥勒市年初预算立项3个，分别是：反恐补助项目；缉枪治爆、扫黄禁毒工作经费；扫黑除恶经费，3个项目年初预算180万元。

　　二、项目支出情况

　　2022年弥勒市公安局预算项目年初预算180万元，后调整预算收回13.36万元，全年总收入166.64万元，总支出166.64万元，执行率100%

　　三、项目绩效目标设置情况

　　弥勒市公安局反恐项目、扫黑除恶项目、缉枪治爆扫黄禁赌项目均按照要求设置绩效目标，目标设置合理，均达到项目资金使用规范，成效明显。

　　四、项目支出绩效自评情况

　　（一）部门预算管理制度建设情况

　　弥勒市公安局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，成立预算管理委员会，对全局预算统一管理，制定了《弥勒市公安局预算管理制度》，定期或不定期召开预算工作会议，以会议方式议事。

　　（二）项目支出绩效运行监控方案

　　1.前期准备

　　为认真做好全年整体支出绩效自评工作，按照公安机关财务管理办法和《弥勒市公安局内部控制制度》相关规定，由警务保障室牵头，根据具体组织实施的部门项目实施情况，组织单位专家对项目立项进行评估打分。

　　2.组织实施

　　根据预算安排，明确具体负责部门，由具体组织实施部门，事前制定详细的项目实施计划和资金使用方案，由警务保障室负责汇总数据、打分并上报。

　　3.整体支出评价方案

　　本年度的绩效目标按照比较法、因素法测算自评。通过2022年的项目支出工作情况与年初目标进行比较，合理评分。

　　4.项目支出绩效评价情况

　　（1）绩效目标实现情况：一是年初预算经费准确，减少调整年初预算数；二是重点项目保障到位，目标设置合理，可评比性强；三是组织设施部门精心策划，资金使用方案合理。

　　（2）效益指标。一是通过为期三年的扫黑除恶专项斗争，打掉辖区内涉黑涉恶团伙，有效净化了社会风气；二是提高了社会的管控面和管控力度，提高社会面见警率，有效震慑犯罪分子；三是依法处置各类涉稳聚焦事件，确保人民群众的生命财产安全和社会大局稳定；四是确保辖区社会大局总体平稳，未发生暴恐案事件；五是加强街面巡逻防控，确保人民群众生命财产安全。

　　（3）满意度指标。群众对公安工作认可程度大幅提高，群众的安全感和满意度逐年提升，放管服为群众带来更多的便利。

　　五、存在的问题

　　（一）预算编制不够合理，项目需要资金量较大，无法满足公安的实际需要。

　　（二）绩效目标设立不够细致，因公安工作特殊性，无法有效衡量。

　　（三）绩效指体系建设不够健全，项目实施单位对项目实施过程监督不到位。

　　六、改进措施

　　（一）科学编制预算。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，减小预算编制调整数；

　　（二）强化对相关制度的完善和监督。根据《弥勒市公安局内部控制制度》不断修订完善结合本部门的控制，科学、合理对单位的财务状况进行有效监督和管理。

　　弥勒市公安局

　　2023年3月23日