中共弥勒市委组织部2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1．主要职能。 

　　（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　（3）协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。 

　　（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。 

　　（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。 

　　（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。 

　　（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。 

　　（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。 

　　（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共弥勒市委组织部设11个内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。在职人员编制38，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制16人（含参公管理事业编制8人）。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人。 

　　离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。 

　　坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。 

　　聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。 

　　抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。 

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。 

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。 

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2022年市委组织部整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立七个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立三十九个三级指标，具体详见附件。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为加强组织部门预算管理，提高预算执行效率和资金使用效益，规范预算绩效管理，中共弥勒市委组织部建立了《部机关预算绩效管理工作协调机制》和《中共弥勒市委组织部预算绩效管理制度》《中共弥勒市委组织部全面实施预算绩效管理的实施方案》《中共弥勒市委组织部部门预算绩效管理暂行办法暨实施细则》等，成立了中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组（〈关于成立中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组的通知〉）。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　市委组织部2022年预算批复情况如下：总支出1853.53万元，其中基本支出人员经费912.89万元，公用经费833.27万元，项目支出107.37万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）实际收入情况：2022年市委组织部公共预算财政拨款实际总收入831.49万元，其中基本支出拨款709.31万元，占总收入的85.4%；项目支出拨款122.18万元，占总收入的14.6%。2022年市委组织部公共预算财政拨款实际总收入与2021年相比减少743.38万元，减幅为47.2%。 

　　（2）实际支出情况：2022年市委组织部公共预算财政拨款实际总支出831.49万元，其中基本支出709.31万元，占总支出的85.4%；项目支出拨款122.18万元，占总收入的14.6%，其中：公务员人事档案数字化建设经费21.38万元，选调生工作生活补助经费17.5万元，培训班培训工作经费18.95万元，2021年度“好支书大比武”奖励经费27.5万元，2022年组织专项经费7.94万元元，智慧党建智能化建设项目经费20.9万元，办公费8万元。2022年市委组织部公共预算财政拨款实际总支出与2021年相比减少743.38万元，减幅为47.2%。 

　　（3）预算执行情况 

　　截至2022年12月31日，市委组织部共收到财政下达指标1853.53万元，实际支出831.49万元，实际支出执行率44.87%。其中：收到财政拨款基本支出709.31万元，项目支出122.18万元；实际基本支出709.31万元，实际支出执行率40.62%，实际项目支出122.18万元，实际支出执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年我部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好学习宣传贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实全国全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通，执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬，具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，把组织优势转化为推动弥勒高质量跨越式发展动力，较好地完成了2022年既定目标。具体绩效指标完成情况详见附件。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年度我部基本支出中的涉及村社区经费均分配至各乡镇，未在本级形成支出，所以基本支出大幅度降低。 

　　三、绩效自评结论 

　　本次部门整体支出绩效自评为99.05分，评定等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。 

　　2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为5.05分。主要扣分为：预算执行率（全年预算支出执行率44.86%）、政府采购率政府采购执行率（全年政府采购率为4.76%）。 

　　2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。 

　　3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。 

　　（三）产出情况分析 

　　部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价35分。 

　　（四）效果情况分析 

　　履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。 

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。 

　　六、主要经验及做法 

　　进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件1.中共弥勒市委组织部2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.中共弥勒市委组织部2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

中共弥勒市委组织部 

　　2023年3月31日