弥勒市人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（2）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　（3）研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　（4）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院、市政府和市政府领导同志报告。

　　（5）加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

　　（6）负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　（7）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

　　（8）指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

　　（9）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

　　（10）负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

　　（11）受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

　　（12）负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

　　（13）负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

　　（14）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　市政府办公室设行政单位1个：弥勒市人民政府办公室，辖事业单位2个：弥勒市对外交流服务中心、弥勒市气象灾害防御中心。核定编制57人，其中：行政编制45人，事业编制12人。年末在职人数51人，其中：行政在职43人，事业在职8人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，市政府办公室紧紧围绕市委市政府中心工作，服务大局、团结协作、务实苦干、狠抓落实，较好地完成了各项工作任务。一是坚持理论武装不放松。结合党史学习教育，强化思想政治建设，坚持第一议题学习制度，有效运用“云岭先锋”“学习强国”等平台丰富学习形式和内容。以理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等形式开展学习活动57场次、参学1487人次，组织19名党员参加“万名党员进党校”培训。二是政务保障规范有序。较好地完成市政府工作报告、市政府全会讲话、各种专项会议讲话等300余篇材料；共承办市政府常务会议13次，高标准做好云南省城乡绿化美化三年行动现场推进会、弥勒市儿童友好城市建设暨首届弥勒风筝文化节启动仪式等大型会议活动，有力保障市政府重大决策的贯彻落实；共制发文件730件，纳入精简数73个，圆满完成同比下降0%的指标任务，有力提升公事处理效率。三是政务督查提质增效。围绕重点工作，开展督查40余次，形成督查专报12期、督查通报8期，跟进督查市政府工作报告中的重点项目94个，跟进督查安全生产、疫情防控、社情民意等中心工作60余项，跟进市政府主要领导批示交办事项408项；督促办理省政府惠民实事9件；持续跟进交办督办州级建议提案13件、市级建议提案504件，重点协商建议44条，办复率、面商率均达100%。四是综合协调周密高效。加大对中心工作、重大项目、对上下衔接的统筹协调，及时收集重大项目推进中存在的问题，统筹落实重大项目要素保障，协调推进重大项目建设，研究提出加快重大项目建设的政策措施。有序推进弥蒙高铁、弥玉高速、东风片区新型城镇化、城市防洪排涝工程（二期）、城市立体停车场等一批重大基础设施项目建设。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　贯彻落实好上级党委、政府的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委省政府、州委州政府、市委市政府的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实上级党委政府在弥勒市召开会议的承办和协调，做好市政府重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为市政府提供重要信息，向上级单位政府上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；完成市委市政府交办的各项中心工作。

　　2.工作任务

　　（1）围绕全市中心工作，按照市委市政府的工作部署和市政府领导的要求开展工作。（2）强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。（3）围绕市委市政府中心工作，对全市发展重点难点热点问题开展调查研究，反映情况，提出意见。（4）对决策部署实施情况进行跟踪调研。（5）督促检查各乡镇各部门贯彻落实市政府决定事项，及时向市政府报告。（6）组织协调督促政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办由市政府和市政府办办理的人大代表建议、政协委员提案。（7）负责市政府值班值守工作，办理上级国家机关、市委市政府批办的信访事项。（8）贯彻执行国家对外方针政策，以及市委市政府对外事工作的决策部署，协调外事工作和涉外事务。（9）负责政府信息系统及政府系统政务公开统筹推进工作。（10）负责市政府督查、公务接待等工作。（11）完成市委市政府交办的其他工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合市政府办职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2022年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标30个。具体情况详见附件2《弥勒市人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是做好事后评价工作，对2021年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控工作，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事前评估工作，对2022年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好市财政局开展预算绩效评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知》（弥财发〔2022〕6号），市政府办公室2022年部门财务总收入1,995.24万元，其中：一般公共预算1,995.24万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　2.整体收支情况

　　2022年部门预算收入数2743.21万元，全部为一般公共财政预算拨款收入，较上年增加1584.84万元，增长136.82%，增加的主要原因是预算烤烟生产经费，预算收入较上年增加。

　　2022年部门预算支出数1479.79万元，其中基本支出1279.79万元，项目支出200万元。总支出较上年增加419.91万元，增长39.62%，增加的主要原因是支出烤烟经费补助和人员提标工资，支出较上年增加。

　　3.预算执行情况

　　2022年部门收入决算数2743.21万元，较上年增加1584.84万元，较上年增长136.82%，主要是预算烤烟生产经费，收入较上年增加。

　　2022年部门支出决算数1479.79万元，较上年增长39.62%，主要是支出烤烟经费补助和人员提标工资，支出较上年增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年，弥勒市人民政府办公室紧扣中心工作，合理设置预算目标，加强预算支出管理，人员和公用经费得到充分保障，日常工作顺利开展，机构运转平稳顺畅，绩效目标基本完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　部分项目工作正在开展中，资金尚未形成支出。

　　三、绩效自评结论

　　本次部门整体支出绩效自评为99分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。

　　2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为7分。主要扣分为：结转结余变动率>2%。

　　2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。

　　3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价35分。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是弥勒市人民政府办公室为综合行政部门，在设立绩效目标时，社会效益三级指标界定较为模糊，设立目标不够清晰，指标量化不够准确，指向性不强。二是部分上级指标下达较晚，对指标设立、目标实现造成影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效管理学习。进一步加强预算绩效管理的理论学习，结合《中华人民共和国预算法》、会计条例等内容，不断提高对预算绩效管理重要性的认识，夯实绩效管理理论基础。加强绩效管理培训，依托市财政局组织的专业培训，熟悉绩效管理流程、重点，切实做好预算绩效目标设立工作，扎实开展绩效评价。

　　2.规范预算资金支出管理。进一步加强部门财务管理，严格资金支出，保障预算资金按既定用途合理支付，充分发挥财政资金作用。将预算支出管理作为绩效评价的重要组成部分，坚持支出事项全面监督，为绩效评价提供真实有效的会计信息。

　　3.提高绩效评价综合能力。进一步提高部门绩效评价人员的综合能力，熟练掌握绩效评价各项要求，随时做好绩效目标设立准备工作，对于追加指标经费，特别是项目经费，及时做好指标登记、目标设立工作，确保全年预算绩效目标完整有效。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　（三）抓好“双监控”工作，坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金支出迅速、使用规范，效益最大。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

  　附件：弥勒市人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市人民政府办公室

2023年3月30日