弥勒市人民政府办公室2022年度项目支出绩效单位自评报告

    弥勒市人民政府办公室2022年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　弥勒市人民政府办公室2022年实施的特定目标类项目共7个，项目预算资金1497.01万元。实际完成支出的项目1个，支付资金200万元。其余项目工作正在开展中，尚未形成支付。 

　　（二）项目绩效目标 

　　2260优质烟叶工程补助资金项目总体目标补助优质烟叶生产烟农，促进烟叶产业发展。阶段性目标为按照工作计划及工作任务完成情况补助相应资金。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　1.项目组织职责分工：强化全面质量管理﹐严格按照项目计划要求进行实施，不擅自改变项目实施地点、规模、标准和内容﹐掌握项目实施进度﹐总结经验﹐解决矛盾﹐积极推进项目。 

　　2.管理流程：项目严格按照项目酝酿阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目监控阶段、项目评估阶段流程管理。 

　　3.组织实施：由弥勒市烤烟生产管理办公室按照各项目2022年工作实施方案及2022工作实施计划严格组织实施。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 

　　（2）通过对市政府办2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。 

　　2.绩效评价对象和范围 

　　弥勒市人民政府办公室2022年实际形成支出的项目1个。以我单位实际支出（管理）项目绩效评价为重点，重点评价年初财政批复与我单位职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目，一般以预算年度为周期，按照年初确定的绩效目标开展部门项目自评，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.绩效自评原则 

　　（1）导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。 

　　（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 

　　（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。 

　　（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。 

　　2.绩效评价的依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）； 

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）； 

　　（6）《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》（弥勒市财政局小红头〔2023〕33号）； 

　　（7）弥勒市人民政府办公室2022年度决算报告。 

　　3.评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标。具体详见附件：弥勒市人民政府办公室2022年度项目支出绩效单位自评表。 

　　4.绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　5.评价标准 

　　根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。 

　　6.绩效评价抽样 

　　市政府办2022年实施项目共7个，对形成实际支出的1个项目进行自评打分。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.收集相关资料； 

　　3.分析资料、汇总评价数据； 

　　4.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　1.2260优质烟叶工程补助资金。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　项目绩效目标具体实现情况详见附件。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分50分，得分率100%。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100%。项目的实施取得了良好的社会效益。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。 

　　（三）抓好“双监控”工作，坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金支出迅速、使用规范，效益最大。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是弥勒市人民政府办公室为综合行政部门，在设立绩效目标时，社会效益三级指标界定较为模糊，设立目标不够清晰，指标量化不够准确，指向性不强。二是部分上级指标下达较晚，对指标设立、目标实现造成影响。 

　　七、有关建议 

　　无。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

    附件：弥勒市人民政府办公室2022年度项目支出绩效单位自评表.xlsx

弥勒市人民政府办公室

2023年3月30日