中共弥勒市委老干部局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中共弥勒市委老干部局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职责职能 

　　（1）贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。 

　　（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　（6）做好全市离退休干部的信访工作。 

　　（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

　　（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。 

　　（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市委老干部局是市委的派出机构，主要负责全市离休干部和退休干部的宏观管理。内设3个办公室、离退休干部管理科和离退休干部待遇科3个机构，所属事业单位弥勒市老干部活动中心1个。单位编制9名，其中行政编制5名，事业编制4名。2022年12月末年实有在职在编10人，其中行政人员6名，事业人员4名。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）年度工作计划 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对老干部工作重要指示批示精神，全面贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国老干部局长会议、全省老干部工作“双先”表彰大会和离退休干部工作会议、全州离退休干部工作会议精神，紧紧围绕“1141”工作思路，制定《市委老干部局践行“三个工作法”推进全市离退休干部工作提质增效任务分解方案》，坚持用心用情，精准服务，确保老干部工作再上新台阶。一是突出政治属性，落实全面从严治党要求。二是做好精准服务，提升老干部幸福指数。三是注重发挥作用，汇聚强大银发力量。 

　　（2）重点工作任务 

　　围绕一个目标（即用心用情、精准服务）；突出一个主题（即：喜迎二十大·助力新发展）；抓好四项任务（即：突出党建引领强“基”、注重发挥作用增“辉”、强化服务管理提“质”、加强制度建设固“本”）；强化一个保障（即：推进自身建设注“能”）。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.围绕主题，丰富形式，引导离退休干部积极发挥作用。 

　　紧紧围绕“喜迎党的二十大”这一主题，一是在全市离退休干部中开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”调研、以及“奋进新时代”群众性主题宣传教育“三项活动”，共收集老干部关于乡村振兴、道路交通、医疗卫生等方面的意见建议10余条，心声感言49条，理论文章3篇，制作视频专访2条。二是开展“喜迎二十大”“纪念干部离退休制度建立40周年”主题征文活动，共征集文稿32篇，被各类媒体采用15篇。三是通过75个离退休干部党支部，以专题学习、主题党日、参观学习等形式，组织老同志、老党员到张冲故居、朱家璧纪念馆、中和铺西山革命根据地等开展“九个一”系列活动，在全市上下营造出“银发心向党·喜迎二十大”的浓厚氛围。四是认真抓好收听收看党的二十大开幕会组织动员工作，迅速在全市离退休干部中掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。通过多种形式，有效激励全市广大离退休干部党员听党话、跟党走，积极为弥勒市高质量发展发挥余热。 

　　2.紧扣任务，突出重点，推动离退休干部工作提质增效。 

　　（1）突出党建引领。一是进一步加强政治建设。采取集中学习和个人自学相结合的方式，组织离退休干部党员认真学习贯彻《中共中央办公厅印发< 关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见>的通知》和省委实施意见、州委实施方案，让老干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在政治上更加坚定。同时，结合实际抓紧研究出台弥勒市任务分解，进一步抓好全市离退休干部党的建设各项工作。二是进一步加强思想建设。将思想政治教育作为头等大事，充分发挥市老干部党校主阵地作用，定期组织离休干部集中学习、举办离退休干部党支部书记培训班、老干部读书班，着力增强学习教育培训的吸引力、感染力，引导离退休干部党员自觉用党的创新理论武装头脑，在思想上常学常新。三是进一步加强组织保障。建立离退休干部党组织党建联络员选派管理制度，选派党建联络员58名，担任离退休干部党支部书记的在职干部3名，有力提升了全市离退休干部党组织建设质量和工作水平。四是持续抓好离退休干部党建融入城市基层党建试点创建工作。按照“关系在单位、活动在社区、奉献在社会”的工作思路，以强化组织融入、强化政治引领、强化示范推动、强化阵地建设为抓手，多形式抓好老干部党建活动。以“福地嬢嬢”为代表的离退休干部党员，广泛参与居住地社区疫情防控、文明劝导、卫生督察等工作，成为推动社区善治的重要力量。 

　　（2）注重作用发挥。一是精准建库。抓好“弥勒银发人才库”建、管、用，为更好发挥老干部作用打牢基础。全市各类银发人才在库478人，入选“红河银发人才库”21人。二是搭建平台。探索建立老干部工作室7个、老党员驿站10个，15名退休干部加入弥勒市红色讲解员队伍，积极在宣讲理论、社区治理、关心下一代等领域拓展老干部发挥作用的渠道。87岁高龄的退休干部杨敦芳慷慨捐资10万元，帮助10名学子圆梦大学。三是服务保障。印发《弥勒市关于进一步做好离退休干部工作的通知》，从完善组织生活、学习制度等7个方面提出明确要求；从日常关心、生病关怀、节日慰问等4个方面作出具体规定，为全市各单位做好老干部工作提供有力的制度保障。四是突出重点。抓好“弥勒银发”助力乡村振兴工作，建立3个“弥勒银发”助力乡村振兴工作站，设立7个老干部工作室，引导10名“弥勒银发”人才结对帮扶10个村委会（社区），积极帮助村委会（社区）厘清发展思路、推进产业发展、推动乡村振兴。1－10月累计开展各类志愿服务50余次，为村庄规划、产业发展、乡风文明建设等提出13条建议，协调解决群众急难愁盼、矛盾纠纷8起。 

　　（3）强化服务管理。一是提升老干部工作信息化水平。印发《弥勒市离退休干部工作信息化建设工作细则（试行）》，积极推广使用云南省离退休干部管理系统“金色云岭”平台及APP客户端，指导各单位做好日常维护和信息完善。定期、不定期在离退休干部党员微信交流群推送习近平总书记系列重要讲话精神和上级最新决策部署、疫情防控动态、老年人健康指南等内容，让广大离退休干部在家也能参加学习。1－10月，共推送学习资料350余篇，开展线上学习讨论20余次。二是提升老干部工作精准化水平。印发《弥勒市离退休干部精准化服务工作细则（试行）》，坚持落实好离退休干部“双联系”制度，畅通联络服务渠道，把对老干部的关心关爱落实在日常。继续推进“一人一策”精准服务，督促原单位做好精准服务离休干部各项措施，年初组织15名离休干部进行健康体检，5月中旬联合市卫健局为38名离休干部上门开展健康巡诊。组织全市145个单位（部门）通过入户走访、召开座谈会、电话慰问、网络连线等形式，对全市3780名离退休干部进行遍访，征求到意见建议24条。加大宣传动员，组织60岁以上退休人员接种新冠肺炎疫苗。三是多措并举办好市老年大学，2022年共招收学员754名，开设舞蹈、声乐、康体等5类12个专业25个教学班。积极构建市、乡、村三级老年大学办学格局，推进“游”+“学”+“养”多样化游学服务，最大化满足老年人“文化养老”的“刚需”。年内，组织老年大学学员到建水、蒙自游学1次，市内游学15次；建成老年大学分校3所、教学点10个、游学基地5个，“家门口”老年大学建设初显成效。四是结合“书香弥勒”建设要求，举办离退休干部红色经典读书分享活动，5名离退休干部在活动现场分享《苦难辉煌》等红色经典书籍读书心得，倡导广大群众积极践行全民阅读、终身学习要求，高举思想之旗、汇聚奋进之力。 

　　3.强化保障，激发活力，强化老干部工作队伍自身建设。 

　　一是加强组织保障。根据省委、州委老干部局工作安排，认真制定并实施《弥勒市2022年离退休干部重点工作计划》，稳步推进全年各项重点工作任务；建立市委老干部局领导干部定点联系各单位制度，定期深入各乡镇、部门指导督促离退休干部工作，有力加强对全市离退休干部工作的组织领导；印发《弥勒市离退休干部工作规范化建设工作细则（试行）》，组织召开2022年弥勒市离退休干部工作会和市委老干部工作领导小组会议，“市委市政府统一领导、组织部牵头抓总、老干部局组织实施、有关职能部门各负其责、社会各方积极参与”的离退休干部工作运行机制更加顺畅。二是注重能力提升。认真贯彻落实省州市推进作风革命效能革命工作部署，制定《市委老干部局践行“三个工作法”推进全市离退休干部工作提质增效任务分解方案》，以项目工作法推动工作落实58项，以一线工作法推动工作落实10项，以典型引路法推动工作落实3项。深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动，在单位全体干部职工中开展“三比三强”活动，通过“一月一讲堂”、“半月一课堂”、“一月一晾晒”，以作风效能的大提升推动老干部工作不断提质增效。三是注重正向激励。研究细化《市委老干部局年度考核绩效奖金实施方案》，根据工作人员的岗位职责、所承担的工作任务和工作计划完成情况，采取日常工作“一月一评”、年度综合表现“一年一评”相结合的方式，综合评价干部职工工作执行力和完成工作数量、质量、效率等，进一步激发市委老干部局全体干部职工的干事创业激情。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　进一步落实政治待遇。完善和落实离退休干部政治理论学习、组织生活、阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观考察等制度。全市各单位要围绕本单位、本系统重大决策部署和重要工作，定期向所属离退休干部通报本单位的有关工作情况，情况通报每年至少安排1次。市委老干部局每年组织离退休干部就近就便参观学习至少1次，重要会议和重大活动邀请离退休干部代表参加。  

　　进一步落实生活待遇。加强对全市各单位贯彻落实离退休干部工作方针、政策的指导，建立健全联系机制，切实抓好引导和把握方向工作，坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实《在职领导干部联系同级老干部制度》，各级各部门在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时应及时关心看望。  

　　进一步抓实“三项建设”。一是突出抓好政治建设，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续深入抓好思想建设，引导老同志用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在思想上常学常新。三是大力加强离退休干部党组织建设。举办离退休干部党支部书记培训班、老干部读书班，教育引导离退休干部始终保持公仆本色、牢记党员身份，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是高度重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的组织领导，根据单位人员变动情况，及时调整预算绩效管理工作领导小组成员，进一步强化责任落实，为全面推动预算绩效管理工作奠定基础。二是健全制度建设，制定《中共弥勒市委老干部局预算绩效管理工作实施方案》《中共弥勒市委老干部局绩效目标审核制度》《中共弥勒市委老干部局全面实施预算绩效管理办法》《中共弥勒市委老干部局部门预算绩效管理暂行办法》等制度，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。三是加强目标管理，认真开展绩效目标审核工作，制定《中共弥勒市委老干部局全面实施预算绩效管理办法》并按要求编报部门整体支出绩效目标及编报绩效目标。四是实施运行监控；五是按要求公开绩效信息。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知》（弥财发〔2022〕6号），市委老干部局2022年度部门预算收入4141554.19元，预算支出4141554.19元。 

　　2.整体收支情况 

　　上年结余2213.05元，2022年本年收入合计4220463.53元。2022年实际支出合计4222315.58元。 

　　3.预算执行情况 

　　收入年初预算数4141554.19元，年中调增预算78909.34元，合计4220463.53元，2022年总收入4220463.53元，为预算的100%。 

　　支出年初预算数4141554.19元，年中调增预算78909.34元，合计4220463.53元，2022年总支出4222315.58元，为预算的100.04%。 

　　年末结转结余361元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　中共弥勒市委老干部局2022年部门整体支出绩效设定17条绩效指标，其中：数量指标8条、时效指标4条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已完成17条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　已完成全部绩效指标。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等情况，绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出附合要求，对照《中共弥勒市委老干部2022年度部门整体支出绩效单位自评表》，2022年度部门整体支出绩效自评评分结果99.5分，评价等级为优。  

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。 

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。 

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　5.重点支出保障率等于100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，市委老干部局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，完善《市委老干部局资产管理办法》，不断规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范，账务管理合规、帐实相符，处置收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　根据《中共弥勒市委老干部局2022年度部门整体支出绩效单位自评表》，市委老干部局整体绩效目标全部完成，且在规定时限内完成，达到部门绩效目标要求，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况良好。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：本单位履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。 

　　行政效能：2022年本部门未发现违纪违法情况，履职过程中没有发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：离退休干部人员和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是预算绩效管理水平有待进一步提高。 

　　二是预算编制工作有待细化。 

　　三是缺乏绩效评价专业技术人员 。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。  

　　二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。  

　　三是加强对财务人员的业务培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。增强其相关业务水平，提高整体工作效率。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。  

　　二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目，充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件：中共弥勒市委老干部局2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

中共弥勒市委老干部局 

2023年3月29日