中共弥勒市委老干部局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　中共弥勒市委老干部局2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况 

　　1.弥勒市老年大学2022年学员学费经费 

　　项目背景：按照中央、省、州关于加强老年教育的通知精神，推动老年教育纳入“十四五”经济社会发展总体规划和教育事业发展专项规划。提升老年教育现代化水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业和老龄事业全面发展。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障弥勒市老年大学持续、健康发展。 

　　主要内容及实施情况：保证市老年大学教学正常开展，举办老年教学活动。围绕老年教育工作大局和培育新时代“有快乐、有进步、有作为”老年人办学目标，不忘初心、牢记使命，着力加强政治建校，科学化、规范化和制度化建校，从九方面提升老年大学工作能力和办学水平：规范学制管理，丰富课程内容；坚持政治建校，强化思想引领；落实防疫措施，筑牢安全保障；丰富庆祝活动，献礼建党百年；完善制度建设，着力规范办学；加强队伍建设，提高办学质量；谋划发展目标，推进阵地建设；弘扬传统美德，提升服务质量；加大宣传力度，提升校园文化 

　　资金投入和使用情况：资金投入11.92万元，实际使用11.92万元。 

　　2.州委老干部局拨入离退休干部特困补助经费 

　　项目背景：贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部，给予更多关心照顾。充分体现市委、市政府对离退休干部的关心和爱护，切实帮助生活有特殊困难的老干部解决实际困难。 

　　主要内容及实施情况：全面落实离退休干部政治和生活待遇，严格执行《弥勒市特殊困难离休干部帮扶解困办法（试行）》，2022年对符合特殊困难帮扶条件的2名离休干部和7名离休干部遗属进行帮扶。 

　　资金投入和使用情况：资金投入2万元，实际使用2万元。 

　　3.市委组织部拨入离退休干部党员教育培训经费 

　　项目背景：加强离退休党组织建设，开展全市离退休干部党支部书记培训，健全完善推动离退休干部政治建设落地见效的制度机制，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。引导老同志树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。 

　　主要内容及实施情况：举办离退休干部党支部书记培训班、老干部读书班，着力增强学习教育培训的吸引力、感染力，引导离退休干部党员自觉用党的创新理论武装头脑，在思想上常学常新。 

　　资金投入和使用情况：资金投入2万元，实际使用2万元。 

　　4.州委老干部局拨入《金色时光》工作经费 

　　项目背景：宣传党的主张，弘扬社会正气，进一步抓好离退休干部思想建设，引导老同志用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在思想上常学常新。 

　　主要内容及实施情况：为离退休干部征订《金色时光》《中国老年报》《云南老年报》等40余种报刊杂志供老干部阅读，激励老干部“离岗不离党、退休不褪色”，自觉把思想认识统一到中央和省、州、市决策部署上来。 

　　资金投入和使用情况：资金投入1.2万元，实际使用1.16万元，结余0.04万元。 

　　（二）项目绩效目标 

　　1.弥勒市老年大学2022年学员学费经费 

　　总体目标：贯彻执行党和国家关于老年教育工作方针，提升弥勒市老年大学教学质量和教学管理水平，加强校园文化建设，强化教育宣传力度，按时发放授课教师讲课费及支付各项日常开销，保障老年大学正常运转，提升社会幸福感。 

　　阶段性目标：满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，提升老年教育现代化水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业发展。切实保障市老年大学持续、健康发展。 

　　2.州委老干部局拨入离退休干部特困补助经费 

　　总体目标：加大对高龄、独居、重病、生活长期完全不能自理和困难企业离退休干部的关爱，及时帮助生活困难离退休干部和离休干部遗属解决特殊困难和实际问题。 

　　阶段性目标：了解掌握离退休干部困难情况，对困难离退休干部和离休干部遗属进行帮扶。 

　　3.市委组织部拨入离退休干部党员教育培训经费 

　　总体目标：加强离退休干部党员教育管理，通过举办培训班，引导离退休干部“离岗不离党、退休不褪色”，永远听党话、感党恩、跟党走。加强离退休干部党组织建设，夯实基层基础，增强全市离退休干部党支部书记综合素质，切实提升离退休干部党的建设工作水平。 

　　阶段性目标：举办全市老干部工作部门业务培训和党支部书记培训班，认真贯彻落实全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，全州离退休干部工作会议精神，选派党建联络员，提升老干部工作者、党务工作者综合能力，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，精心做好离退休干部服务工作。 

　　4.州委老干部局拨入《金色时光》工作经费 

　　总体目标：落实离退休干部“两项待遇”，强化离退休干部政治思想建设，进一步丰富离退休干部精神文化生活，让老干部及时了解掌握党和国家的方针政策，确保离退休干部们思想常新、政治坚定、理想永存。 

　　阶段性目标：积极为离退休干部征订《金色时光》《中国老年报》《云南老年报》等报刊杂志，让老干部及时了解掌握党和国家的方针政策。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　1.职责分工：成立由市委老干部局副局长任组长，老年大学负责人和办公室财务人员为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导，领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。 

　　2.管理流程：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。 

　　3.组织实施：按照《中共弥勒市委老干部局财务管理制》，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目顺利完成。 

　　4.制度建设情况：按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律、法规要求，结合《中共弥勒市委老干部局内部管理规定》《预算绩效管理工作制度》等内部管理制度，开展2022年度预算绩效评价工作，将绩效结果作为预算编制和调整的重要依据，并按时编制上报相关材料，确保2022年度预算绩效评价的真实性、完整性，切实提高财政资金使用效益。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　目的：掌握单位2022年度项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　对象和范围：对象是中共弥勒市委老干部局，范围是“弥勒市老年大学2022年学员学费经费”“州委老干部局拨入离退休干部特困补助经费”“市委组织部拨入离退休干部党员教育培训经费”“州委老干部局拨入《金色时光》工作经费”。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.自评原则、依据 

　　原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 

　　依据：严格执行预算法，按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）要求，对本单位项目支出情况进行自评。 

　　2.评价指标体系 

　　结合单位职责职能及年度目标任务等实际，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：50%、30%、10%，执行率为10%（详见附件）。 

　　3.评价方法和评价标准 

　　标价方法：本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个指标。综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在0-60分为差； 

　　评价标准：按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。 

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　本次项目绩效评价的4个项目，自评分均为100分，评价等级全部为“优”。（各项目具体得分情况详见附表） 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及满意度等情况进行了量化打分，项目绩效目标均已完成，各项目运行成效为“优”，较好完成了老干部部门工作职能 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　认真贯彻落实《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办发〔2020〕38号）《2022年全市综合考评实施办法》（弥办通〔2022〕48号）精神，市委老干部局主要领导、分管领导分别作出安排部署，提出要求。按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任，将绩效结果作为预算编制和调整的重要依据，并按时编制上报相关材料，确保2022年度预算绩效评价的真实性、完整性，切实提高财政资金使用效益。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　2022年项目下达金额17.12万元，个数为4个（弥勒市老年大学2022年学员学费经费、州委老干部局拨入离退休干部特困补助经费、市委组织部拨入离退休干部党员教育培训经费、州委老干部局拨入《金色时光》工作经费），在资金使用过程中，市委老干部局坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经局务会集体讨论研究决定后执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　从项目产出情况来看，4个项目完成各项产出目标，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，较好完成了部门工作职能。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　通过项目的实施，本单位对外展示了老干部部门的良好形象，弥勒市离退休干部工作进一步深化推进，切实增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代离退休干部工作。认真履行老干部工作管理职责，效果得到社会一致认可，赢得离退休干部的好评，达到了预期目标。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是单位领导高度重视，在部门预算资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均集体研究通过；二是根据年度工作计划，编制预算尽可能做到资金支出明细化，既符合项目实际，又有可操作性；三是加强内部管理，制订完善内部管理规章制度，做到资金支出有理有据、合法合规。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是加强项目预算编制的科学性，对项目预算编制进行充分论证，依据项目实际内容，合理测算资金规模；二是加强预算绩效编制人员的业务能力，规范项目预算绩效编制的科学性、合理性；三是强化绩效管理意识，并重视产出质量工作。 

　　七、有关建议 

　　无 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

    附件：中共弥勒市委老干部局2022年度项目支出绩效单位自评表 

中共弥勒市委老干部局 

2023年3月29日