弥勒市农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

弥勒市农业农村和科学技术局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。 

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。 

　　（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。 

　　（6）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

   (7) 组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 

　　（10）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

　　（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护． 

　　（12）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。 

　　（13）牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。 

　　（14）受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。 

　　（15）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。 

　　所属单位14个，分别是： 

　　（1）弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校） 

　　（2）弥勒市畜牧技术推广站 

　　（3）弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队） 

　　（4）弥勒市动物疫病预防控制中心 

　　（5）弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所） 

　　（6）弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算 

　　（7）弥勒市农机技术推广站 

　　（8）弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心） 

　　（9）弥勒市渔业管理站（弥勒市渔政监督管理局渔业行政执法大队） 

　　（10）弥勒市种子管理站 

　　（11）弥勒市农业环保农村人居环境工作站 

　　（12）弥勒市农机安全监理站 

　　（13）弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公 

　　（14）弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公 

　　2022年末编制数198人（行政编制数14，机关工勤编制数1，事业人员编制数183人）。年末实有人数186人（行政编制17人，机关工勤1人，事业人员167人）。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）扛稳粮食安全重任。严守耕地红线，全力抓好粮食生产，确保粮食安全。一是稳定粮食面积。坚持党政同责，严格落实粮食安全责任制和部门分工负责制，将生产目标任务分解落实到各乡镇（街道），层层压实工作责任，形成齐抓共管的良好局面，确保2022年粮食生产面积稳定在82.8万亩州定目标任务以上。截至目前，全市粮食播种面积83.15万亩，预计产量28.61万吨。其中：夏粮播种面积34.13万亩，总产5.30万吨；秋粮播种面积49.02万亩，预计总产23.32万吨。二是提升粮食产能。坚持藏粮于地，持续推进7.1万亩高标准农田建设任务，截至目前，已完工4.55万亩，待市级初验1.5万亩，正在建设1.05万亩。累计建成高标准农田39.36万亩，高效节水灌溉面积12.72万亩，高效设施农业基础进一步夯实。坚持藏粮于技，深入贯彻《红河州种业振兴行动实施方案》，实施种业振兴行动，加快推进我市现代种业发展，完成畜禽遗传资源普查基础性普查及水产养殖种质资源普查，改良牲畜品种7万头，自主知识产权育种成果玉米种子“佛230”“佛238”搭载神州十五号载人飞船飞向太空，启动空间实验，种质资源库进一步扩充。 

　　（2）提升农业综合生产能力。加快构建现代农业产业体系，紧抓现代农业产业发展机遇，促进农业增效、农民增收。一是壮大优势特色农业。围绕高原特色现代农业“一带两区一河谷”产业布局，重点抓好烤烟、葡萄、韭黄、芒果、柑橘、石榴等优势特色产业。全年烤烟种植16.61万亩，完成产量22.71万吨；蔬菜种植面积27.83万亩，预计产量42.3万吨；水果种植36.24万亩，预计产量35.77万吨；中药材种植5.7万亩，预计产量6.3万吨；花卉种植7.92万亩，实现鲜切花产量9957.1万支、盆花产量686.75万盆。二是大力发展畜牧业。畜牧业生产持续向好，培育畜禽规模养殖场313个，温氏100万头生猪、新广农牧65万套种鸡等项目建设成效显著，全年生猪、牛、羊出栏分别达到85万头、7.9万头、25万头，家禽出笼1810万只。全市农林牧渔业总产值预计88.9亿元，同比增长12.3%。三是推动农产品加工业转型升级。围绕小浆果、咖啡、花卉、中药材等产业，引进光筑农业、泰贤生物、山东寿光等一批优质企业和项目落地弥勒，全力壮大绿色食品及精深加工、生物医药2条产业链。培育农业产业化龙头企业，推荐鸿祥牧业、凯源养殖2家示范带动能力强的企业申报云南省龙头企业，截至目前，全市有农业产业化龙头企业50家，其中，省级及以上农业龙头企业10家。四是抓好现代农业载体建设。大力推动“一县一业、一村一品”发展，建成1个县级现代花卉产业园，新申报州级“一村一品”专业村镇2个，全市州级以上“一村一品”专业村镇达23个。五是科技赋能农业增效。抓实云南弥勒国家农业科技园区、科技成果转化示范市建设，推进科技创新合作和产学研融合发展，全市20余家企业与省内外近30家高校、科研院所开展产学研科技合作，累计建成省级专家工作站4个，培育高新技术企业11户。 

　　（3）树牢绿色发展理念。坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农，推动农业产业转型升级，提高农业质量效益和竞争力。一是深入推进农业面源污染防治。开展有机肥替代化肥技术推广应用示范1.17万亩，实施“三新配套”示范推广3万亩。推进绿色防控和统防统治工作，全年主要农作物绿色防控率达51.49%，统防统治率达42.26%。抓好畜禽粪污资源化利用工作，畜禽粪污综合利用率为95%。二是推进农业绿色发展。实施绿色发展先行先试支撑体系建设项目，与科院研所联合开展韭黄、葡萄化肥农药两减增效、土壤污染阻控与修复技术、畜禽粪污资源化利用等20余项绿色关键技术应用，建立百、千亩示范基地8处，建成葡萄、韭黄等农作物病虫害绿色防控示范区11.9万亩。推动农产品追溯管理，58家生产经营主体纳入国家农产品质量安全追溯管理平台。太平湖森林小镇山地石漠化公园成全国农业绿色发展典型案例。三是推进农业品牌建设。大力实施品牌强农战略，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。积极组织企业申报云南省“10大名品”“三品一标”，新增“绿色云品”品牌目录5个，绿色食品认证13个，有机食品认证9个。全市累计获得省级“10大名品”数量3个，“三品一标”认证94个，其中无公害农产品认证41个、绿色食品认证38个、有机农产品认证14个、地理标志产品1个。四是推进数字农业建设。积极推进绿色农业数据平台建设，建成12个数字农业物联网设备及其技术集成示范点，引领带动全市数字农业发展。 

　　（4）注重农产品质量提升。加强农产品质量安全监管，保障群众“舌尖上的安全”。一是抓实农产品检测。完成农产品质量安全定量检测数为395批次，检测合格率为99%；完成快速检测任务2390批次（种植业），合格率100%；完成生猪屠宰环节“瘦肉精”抽检5357批次，配合上级部门开展各项抽检29批次，所有抽检结果均为阴性。二是加强屠宰监督管理。屠宰检疫做到“应检尽检”，检疫率和出证率达到100%，杜绝病害肉上市，确保人民群众吃上“放心肉”。三是强化重大动物疫病免疫工作。完成春季、秋季动物疫情防控工作，经检测，各项指标均达或远超规定标准。四是强化农资市场监管。加大对种子、农机、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等重点农资的监管力度，建立健全长效机制，净化农资市场，保障农民权益。年内立案查处42件行政处罚案件（其中3件移交公安机关），办结39件。 

　（5）建设美丽宜居乡村。以“四治三融一示范”为抓手，大力推动乡村建设。一是因地制宜“治厕所”，围绕“农村户厕应改尽改，自然村公厕全覆盖”的目标，坚持宜水则水、宜旱则旱基本原则，因地制宜选择改厕模式。2022年完成卫生户厕改建3824座、自然村公厕改建任务124座，投入财政奖补资金1568万元。农村无害化卫生户厕覆盖率达85%。二是常态长效“治垃圾”，建立“户日保洁、村周清扫、镇月扫除、市季整治”的四级联动保洁机制。2022年建成乡镇（镇区）生活垃圾处理设施11个、村庄生活垃圾处理设施925个，投资1.26亿元建设垃圾中转站14座，集镇生活垃圾处理设施覆盖率90.91%，农村生活垃圾处理设施覆盖率75.17%。三是分类推进“治污水”，累计投资1.67亿元建成11个污水处理厂，投入580万元安装10套金锣一体化污水处理设施，对污水进行集中处理。对居住分散、干旱缺水的村庄，建成无动力厌氧设施、大三格化粪池、氧化塘等污水处理设施21个，完成14个行政村农村生活污水收集处理，农村生活污水治理率达41.18%，污水收集处理率达10.29%。四是综合施策“治村庄”，持续加强乡村风貌引导和管控，深入开展绿美乡村行动，以植树造林绿化村庄，以瓜果蔬菜美化庭院，成功创建1个省级绿美乡镇、1个省级绿美乡村、8个州级绿美乡村，逐步形成市级有示范，乡镇有经验，村庄有特色的发展格局。五是健全完善长效管护机制，制定《弥勒市农村人居环境整治长效管护机制工作方案》，指导1170个自然村将人居环境工作纳入村规民约，制定保洁制度、垃圾收费制度，划定门前四包责任，建立保洁队伍，落实日常保洁责任。全市共配备村庄保洁员1738名，覆盖率100%。全市累计创建美丽乡村215个，弥阳街道小河边村、西三镇老寨村、西二镇矣维村、五山乡舍姑村、朋普镇马堡村等美丽乡村成效显著、亮点纷呈，示范效应逐步凸显。 

　　（6）深化改革激发农村活力。巩固提升农村集体产权制度改革成果，完善村集体经营管理机制，积极探索农村创新发展方式。一是持续推进股份合作制度改革，清查核实全市农村集体账面资产集体资产47.73亿，引导81个农村集体经济组织将经营性资产以股份或份额形式量化到该村集体经济组织成员，登记赋码成立1246个农村集体经济组织，实现有经营性资产的村成立农村集体经济组织全覆盖。二是有序推进农村土地适度规模流转，新增流转土地12948亩，累计流转土地面积19.52万亩。三是稳慎推进农村宅基地审批管理，认真落实农村宅基地和自建住房管理办法，落实一户一宅政策，严格审批新增宅基地建房。年内新增审批农村宅基地729宗，审批面积10.59万平方米。四是发展壮大村集体经济。全面启动村级集体经济全覆盖工作，总结推广10种集体经济发展模式，投入各级财政衔接资金953.5万元实施发展村集体经济项目28个，全市135个村集体经济总收入4995.02万元，所有行政村集体经济收入均达到5万元以上。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2022年，市农科局在市委、市政府的正确领导下，始终坚持把农业产业发展作为推动农村经济发展、促进农民增收的重要举措来抓，持续以推进农业供给侧结构性改革为主线，以打造“绿色食品牌”为抓手，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农方略，加快农业结构调整步伐，稳步推进全市农业产业高质量发展。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　加强预算绩效编制管理工作，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。编制2022年部门整体支出绩效运行监控表、整体支出绩效目标表、1-9月项目支出绩效监控表，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。建立了弥勒市农业农村和科学技术局分行业分领域项目支出绩效指标库、共性项目绩效指标框架、农科局部门整体支出绩效指标库。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年，本单位收入年初预算数3,608.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,608.34万元；全年支出年初预算数3,608.34万元，其中：基本支出3,510.51万元，项目支出97.83万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年，本单位全年收入18,926.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,894.17万元、其他收入32.58万元；全年支出22,300.52万元，其中：基本支出3,459.36万元，项目支出18,841.16万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2022年，本单位全年预算数为188,94.17万元，与上年度数609,53.15元减少420,58.98万元。减少的主要原因是：减少云南吉源食品有限公司屠宰及冷链物流项目补助资金19,60万元，减少2021年第二批新增债券城乡冷链物流基础设施建设项目地方专项债券资金100,00万元，减少2021年第三批新增地方政府新增专项债券弥勒市农村人居环境整治工程建设项目资金295,00万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　我单位共设置58个绩效指标，其中：数量指标32个、质量指标16个、时效指标3个、成本指标1个；社会效益指标1个、生态效益指标2个、可持续影响指标2个；服务对象满意度指标1个。绩效指标共计完成57个，未完成1个。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　未完成的绩效指标是农田建设项目验收合格率，原因是未完成验收工作。 

　　三、绩效自评结论 

　　2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立内部财务管理制度，财务制度落实到位，部门整体支出管理水平得到提升，绩效目标全部完成，按照部门整体支出绩效自评表对照打分得出结果为96分，等级为 。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入（15分），得分15分。 

　　1、目标设定（7分），其中：1、整体绩效目标设定4分，部门制定了整体绩效，绩效目标设定依据充分符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化，目标可衡量；2、项目绩效目标设定3份，项目均设有绩效目标，目标科学合理，目标明确，目标细化，目标量化。 

　　2、预算配置（8分），其中：1.预算编制科学性（2分）。单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；2.基本支出保障（3分）。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；3.重点支出保障率（3分）。我单位重点支出保障率100%。  

　　（二）过程情况分析 

　　过程（20分），得分19分。 

　　1. 预算执行（8分） 

　　预算执行率≥95%、结转结余变动率≤0%、“三公”经费变动率≤0%、“三公”经费控制率=100.55%、政府采购执行率=0；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过审批；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理（8分） 

　　单位制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度能有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理（4分）                                                                 

　　单位已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率=748.03万/748.03万*100%=100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　部门履职（35分）得分33份 

　　重点工作办结率=99.25%、实际完成率、实际及时率、质量达标率=98.28% 

　　（四）效果情况分析 

　　履职效益（30分）得分29份 

　　基本达到经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，单位履职期间未发生违纪违法情况，服务对象满意度≥90分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是思想认识有待提升。对预算绩效评价工作被动接受多，主动实施理念有待提升；二是科室、站所协同配合程度待加强。由于系统项目多，项目情况较复杂，需及时协调、各科室配合，才能完成项目自评；三是成果应用待加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　市农科局将严格按照市财政局的要求，不断完善预算绩效管理制度，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量。 

　　六、主要经验及做法 

　　组织召开市农科局事前绩效评估工作会议，召集预算绩效管理专家对预算项目进行评估，认真填报项目事前评估评分表，通过财政一体化系统项目库进行上报。注重绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为是否作为以后年度预算项目编制的重要依据，落实绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：农科局2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　单位名称：弥勒市农业农村和科学技术局（盖章） 

　　2023年3月31日