弥勒市人力资源和社会保障局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市人力资源和社会保障局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市人力资源和社会保障局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市人力资源和社会保障局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度工作总结，对弥勒市人力资源和社会保障局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市人力资源和社会保障局主要工作职能是：

主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，对人力资源市场进行监督检查；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益等工作。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市人力资源和社会保障局2020年度部门财政拨款收入总计15,360.09万元，其中：基本支出财政拨款收入14,064.17万元，项目支出财政拨款收入1,295.92万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市人力资源和社会保障局2020年部门财政拨款总计支出15,360.09万元，其中：基本支出14,064.17万元；项目支出1,295.92万元。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）坚持就业优先，全力保证经济发展良好局面。

1.全市城镇新增就业人数不低于6392人；

2.就业困难人员再就业不低于1667人；

3.高校毕业生就业见习不低于140人等。

（二）坚持完善社保，营造社会和谐发展体系。

1.失业保险累计参保不低于19915人；

2.城镇职工基本养老保险参保不低于42360人；

3.机关事业单位养老保险参保不低于12849人等。

（三）坚持规范有序，加强人事人才管理。

1.人才服务工作，发布各类信息不低于160条；

2.开展技能培训人数不低于5860人；

3.企业劳动合同签订率达到99.07%等。

（四）坚持依法行政，健全维权维稳机制。

1.公益性岗位就业不低于570人；

2.“贷免扶补”扶持创业人数不低于342人；

（五）坚持党建引领，加强人社部门自身建设。

1.完成党建工作会议及理论中心组学习26次；

2.信访工作答复率不低于99%；

3.企业退休人员社区管理服务率达到98%以上等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市人力资源和社会保障局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市人力资源和社会保障局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市人力资源和社会保障局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市人力资源和社会保障局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，2020年度绩效目标基本得到实现。如：全市城镇新增就业人数为7757人；就业困难人员再就业人数为2035人；高校毕业生就业见习151人；失业保险累计参保23236人；城镇职工基本养老保险参保42844人；机关事业单位养老保险参保13051人；人才服务工作，发布各类信息162条；开展技能培训人数9041人；企业劳动合同签订率达到99.07%；公益性岗位就业1702人；“贷免扶补”扶持创业人数399人；完成党建工作会议及理论中心组学习26次；信访工作答复率达到99%；企业退休人员社区管理服务率达到98%等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：弥勒市人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

六、存在的问题

无。

七、建议

无。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年02月25日