中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部（以下简称弥勒市统战部）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市统战部对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市统战部2020年度决算报表及决算分析报告，对弥勒市统战部所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市统战部主要工作职能是：

加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市统战部2020年度部门财政拨款收入总计258.63万元，其中：基本支出财政拨款收入250.07万元，项目支出财政拨款收入8.56万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市统战部2020年部门财政拨款总计支出258.63万元，其中：基本支出250.07万元，项目支出8.56万元。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）强化理论武装，持续筑牢共同思想政治基础。

1.召开全市统一战线、民族宗教、市委对台工作会议不低于1次；

2.协调统一战线各方面关系较以前年度有提升等。

（二）持续巩固民族团结进步示范创建工作。

1.推进民族团结进步事业发展等。

（三）扎实做好宗教领域各项工作。

1.宗教活动场标准化改造不低于2个

2.推动宗教关系和谐发展等。

（四）有序推进新的社会阶层人士统战工作。

1.健全完善六支队伍数据库

2.打造文化书屋不低于2个等。

（五）积极开展统一战线其他方面的工作。

1.慰问工作不低于1次；

2.统战工作调研不低于2次等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市统战部根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市统战部提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市统战部2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市统战部2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。本年设定整体支出绩效目标指标共计18项，完成18项。如：召开全市统一战线、民族宗教、市委对台工作会议1次；协调统一战线各方面关系较以前年度有提升；继续推进民族团结进步事业发展；宗教活动场标准化改造2个；继续推动宗教关系和谐发展；健全完善六支队伍数据库；打造文化书屋2个；开展慰问工作1次；统战工作调研2次等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市统战部2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市统战部2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，较好的完成本年目标。

六、存在的问题

预算调整数较大。年初预算数为211.49万元，预算调整数为47.14万元，预算调整率为22.29%。

七、建议

科学合理预算编制，提高部门预算质量；进一步完善和健全预算编制机制和制度；完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年02月27日